原辅料采购索证验收制度

食品原料采购索证查验与库房管理制度范文一、引言:食品安全是当前社会关注的焦点之一，食品生产企业要保障产品的质量和安全，有必要建立科学合理的采购索证查验与库房管理制度。

本制度旨在规范食品原料的采购实施、索证查验及库房管理，确保从源头上确保食品质量安全。

二、采购索证查验制度:1. 采购资格审核:a) 对供应商进行全面评估，包括企业资质、生产能力、规模等。

b) 对供应商进行现场考察，了解其生产和质量控制情况。

c) 定期更新供应商信息，确保采购方获取最新资料。

2. 采购需求确认:a) 根据生产计划和销售预测，确定采购需求量和种类。

b) 考虑原料的质量标准和供应商的能力，选择合适的供应商。

3. 采购合同签订:a) 确定合同的约定内容，包括数量、质量等规格要求。

b) 明确供应商的责任和义务，以及补救措施。

4. 原料索证查验:a) 供应商提供的原料索证要求包括生产许可证、产品合格证等，需进行核查。

b) 采购部门对索证查验情况进行记录和归档。

三、库房管理制度:1. 入库管理:a) 采购部门将原料送入库房，由专人进行验收。

b) 验收人员按照采购合同和索证要求进行检查，确保原料符合质量标准。

c) 验收合格的原料在库房中进行分类、标识和存储。

d) 验收不合格的原料必须及时通知供应商退回或整改。

2. 出库管理:a) 食品生产部门按照生产计划向库房提出领料申请。

b) 库房管理员根据申请进行出库操作，确保领料数量准确无误。

c) 出库的原料必须进行记录和归档，以便追溯和溯源。

3. 库存管理:a) 库房管理员定期进行库存盘点，确保库存量数与实际情况一致。

b) 采购部门根据库存情况进行采购计划的制定，防止库存紧张或过剩。

c) 库存过期或损坏的原料要及时处理和报废。

4. 库房环境管理:a) 库房应保持干净整洁，防止灰尘和污染物进入。

b) 库房内应保持适宜的温度和湿度，防止原料受潮或受热。

c) 库房内应设有防火设施，并定期检查和维护。

食品原料采购索证验收制度一、制度目的为确保食品原料采购的合法性、质量和安全，并防止采购、入库环节出现质量问题，制定食品原料采购索证验收制度，明确采购索证、验收程序，保证采购过程及质量管理符合相关法律法规和公司要求。

二、适用范围本制度适用于公司食品原料采购、入库等环节的索证验收管理。

三、采购索证（一）供应商合法资质采购人员在选择供应商时，应核对供应商的营业执照、生产许可证、质量体系认证证书、税务登记证等资质证明文件，并保留复印件备查。

（二）原材料官方发票所有采购原材料应由正规企业向公司开具官方发票，并保存原件备查。

（三）进货单据采购原材料应填写进货单或订单，并保留备查。

（四）样品及质量证明采购一定数量的原材料，应从本批次货物中取出样品，交相关检测机构检测，按检测结果决定是否采购。

同时，供应商应提供该批次质量证明，供公司查阅。

四、验收管理（一）验收人员验收人员应具备相应的专业、技术能力，并接受公司专业培训。

（二）质量验收标准原材料的质量验收应根据传统验收方法和需要的检测程序进行。

原材料应符合下列标准：1.外观质量应良好，无泛霉、霉斑、虫蛀、异臭等现象。

2.含水量、处理程度、成分、药残、重金属、致病菌等指标应符合相关国家法律法规的要求。

3.官方检测机构的检测结果符合相关国家法律法规要求。

（三）收货检验收到原材料后，必须立即进行收货检验。

检验时严格按照标准进行，首批原材料使用前也应进行检验，并保留检验记录和报告。

如发现质量问题，应及时向供应商提出责任。

（四）入库管理合格原材料应及时入库，严禁将质量不合格的原材料入库，以免影响产品品质。

五、违规处理如发现供应商提供虚假材料证明文件或违法行为，应立即采取相应措施，对此类供应商停止一切采购活动，并报告上级主管部门查处。

如公司人员在采购、验收等环节违规行为，应视情节轻重分别给予纪律、经济处分，并在公司内部公示。

六、制度执行公司管理层应将该制度视同公司质量管理行为的重要组成部分，确保制度全面完善，并定期检查、检验、评估制度执行效果。

食品采购索证验收记录制度1、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品要到许可证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单位。

向固定供货商采购食品的，要签订采购供货合同。

2、从食品生产单位、批发市场采购的，要查验留存供货商资质证明（许可证、营业执照）和产品检验合格证明（生肉禽类应有检验合格证明）：从固定供货商（含个体经营户）采购的，要查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等：从合法超市、农贸市场采购的，要查验留存购物清单：使用集中消毒式餐饮具的，要查验留存供货厂家营业执照及消毒合格证明。

证明资料为复印件者，要由供应者盖章或签字确认。

3、建立采购记录台账，如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

4、按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料，记录、票据的保质期限不得少于2年。

5、采购食品时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，不得采购外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明的食品。

以及病死或死因不明的畜禽、水产品及其制品。

6、所采购的预包装食品及食品添加剂要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。

登封市食品药品进度管理局监制食品安全事件处置报告制度1、成立食品安全事件应急处置小组，负责处置调查发生的食品发生事件。

组长由单位法入代表担任。

2、发生食品安全事件或可疑事件时，发现或者接到报告的人员，立即向单位的食品安全事件应急处理小组报告。

3、采取紧急处置措施：1立即停止食用可疑食品：封存厨房及有关原料仓库，封存被污染的食品及用具；追回已售出的可疑食品。

2将食物中毒病人及时送往当地医疗机制进行救治。

3收集、保全食物中毒病人食用过的所有剩余食物及当餐所用原料、辅料等；收集、保全食物中毒病人的呕吐物、排泄物等。

4、食品安全事件应急处理小组在知道改事件起2小时内以最快捷的通讯方式报告当地食品药品监管部门和卫生部门。

食品原料采购索证和验收制度
认真贯彻执行《食品卫生法》，《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理特别规定》等法律法规的相关规定，严格把好的食品原料的采购验收关，保证向消费者提供安全的食品。

1.应向有食品卫生许可证的供货单位采购食品及原料，并尽量做到定
点采购。

2.采购食品及原料（米，面，油，调味品，鲜肉等）时应向供货商索
取食品的卫生许可证和生产许可证复印件.检验合格证或化验单等；
进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。

3.采购生肉.禽类应索取兽医部门的检疫合格证，鲜猪肉必须来源定点
屠宰企业，并留存进货凭证。

4.采购.验收人员在采购验收食品及原料时，要检查所购食品有无索证
资料，同时注意核对检验合格证明中记载的产品名称.生产日期.批号
等是否与食品原料相符，检验合格证明不得涂改，伪造。

5.采购验收人员须妥善保存索证资料以备验，并建立台帐。

6.不得采购腐败变质，掺杂掺假，发霉生虫的呢个感官异常的食品及
原；不得采购无产地，厂名，生产日期，保质期限以及超过保质期
限的食品及原料；不得采购病死或者死因不明的禽畜及其制品，劣
质食用油，不合格调味品，工业用盐或非食品原料，防止不合格食
品原料和有毒有害物质进入餐饮。

酒店食品及食品原辅料索证制度一、目的采购食品及原料应索取发票等购物凭证，并做好记录，便于溯源。

二、要求1.采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的要求，并应进行验收，不得采购《食品卫生法》第九规定禁止生产经营的食品。

2.采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等。

3.入库前进行验收，出入库时应登记，作好记录。

三、程序1.采购员必须对采购的食品及食品原辅材料进行索证，采购鲜(冻)畜禽肉及制品时，必须是定点屠宰企业加工的产品，并索取定点屠宰证明，以及相同批次的检疫检验合格证明、购货凭证（发票、收据）。

2.采购进口食品原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。

3.采购食品添加剂时，索取购货凭证和生产地省级卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证明；采购进口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国《食品添加剂使用卫生标准》规定。

4.从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应索取由符合法定条件的检验机构出具的相同批次食品检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。

5.采购非定型包装（散装）食用农产品或非批量采购食品原辅材料时，到证照齐全的销售单位或市场采购，并索取销售单位或市场出具的购物凭证。

6.从固定供货商采购食品时，索取供货商的许可证等证照资质证明，并签订采购供货合同。

7.采购的食品及食品原辅材料质量合格，包装完整，标识齐全；不采购使用禁止生产经营的食品原辅材料。

8.采购的食品及原辅材料入库前进行验收，核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行台帐记录。

从固定供货商采购食品并签定采购合同的，留存每笔供货清单，不再重复登记台帐。

9.对验收不合格的食品及原辅材料实行退货或销毁处理并做好登记。

10食品卫生监督员不定期检查索证情况及台帐记录情况。

学校食堂原材料采购验收索证索票台账记录制度一、学校食堂安排专(兼)职人员负责食品验收、索证索票、台账记录等工作。

二、负责食品验收、索证索票、台账记录的人员应掌握常用食品安全法律法规、食品安全基本知识和感官鉴别常识等。

三、采购食品原材料应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，尽量做到定点统一采购，统一配送。

四、定点采购原材料的，应与供货商签订采购供货合同，并索取供货商的资质证明（餐饮服务许可证、营业执照）备案。

五、采购前应对产品合格证明、质量标识、一般卫生状况等进行查验，禁止采购下列食品、食品添加剂、食品相关产品：(1)致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;(2)用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂;(3)超范围、超限量使用食品添加剂的食品;(4)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂;(5)未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;(6)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂;(7)无标签的预包装食品、食品添加剂;(8)其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。

六、批量采购（一次购进多个最小销售单位的出厂包装）原材料时，应查验其当批次的质量检验合格报告并备案；非批量采购原材料时，应索取购物凭证（包括盖章的发票、收据、供货清单等）。

七、采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验“两证两章”（动物检疫合格证、章，肉质检验合格证、章）；采购其他肉类也应查验检疫、检验合格证明。

不得采购无“两证两章”的肉类。

八、采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的餐饮服务许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

九、采购食用农产品应索取销售单位或个人出具的购物凭证（应包括销售单位或个人姓名、产品名称、数量、购买日期等），凭证应有销售单位盖章或农户个人签名、指纹。

一、进货查验制度1、对采购的食品按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品感官质量和标签；查验是否为国家有关法律、法规禁止销售的食品；查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。

销售进口食品的，查验进口食品的合法证明。

销售生鲜食品的，查验上市凭证是否与厦门市生鲜食品安全监管系统信息相符。

2、对进入商场、超市、食杂店悬挂“总经销”、“总代理”字样牌匾的必须查验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存归档备查。

3、实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

企业总部向所届经营者提供进货查验的证明。

统一配送之外自行采购的食品，建立进货查验记录制度。

二、索证索票制度1、索证：进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取“一照二证一报告”。

即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等证件和质量检验合格报告。

对生产厂家或上级批发企业的上述证照及时更新，以保证在有效期内。

经营进口食品的，索取进口食品的合法证明。

2、索票：进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。

即经营预包装食品的应索取按照省工商局统一样式，运用电子台帐软件开具的供货凭证；经营生鲜食品的应索取厦门市生鲜食品安全监管信息系统开具的上市凭证。

3、食品索证索票后，在指定场所显要位置予以公示，供消费者进行查询及有关部门进行检查。

三、进销货台账制度1、食品批发商建立食品进销货台帐制度，食品零售商建立食品进货台帐制度。

2、建立食品进销货台帐制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货商名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的票据。

3、批发商销货时按照福建省工商局统一的供货凭证样式，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等，运用电子台帐软件开具供货凭证，凭证格式为三联，第一联存根（批发商销货台账），第二联购货单位（零售商记账凭证），第三联随货同行（零售商进货台账）。

原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。

内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。

供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。

(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。

)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。

检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。

首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。

第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。

4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。

二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。

2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。

如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。

3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。

4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。

检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。

外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。

进口产品应有中文标识。

外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。

幼儿园食品原料定点采购索证及验收登记制度（1）采购员要认真学习《山东省采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

（2）采购食品(包括原料及食品添加剂、食品容器、食品加工工具和设备等)，要索取卫生许可证、营业执照、生产许可证、检验报告、肉类检验（检疫）合格证明及购货发票等资料。

合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符，不得涂改、伪造。

（3）采购肉类、海产品、米、面、食油、调料等主要食品原料必须坚持定点采购，到正规的、合法的经营销售单位采购。

菜、蛋、豆制品等常用原料的供货方要相对稳定，确保食品新鲜、安全。

（4）采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按食谱所定数量合理采购，严禁购买劣质蔬菜。

（5）保管、保存所索取的证件，并能及时查验更换。

（6）食品购进后，要有二人以上验收，并作好记录。

验收内容如下：a. 定性包装食物的验收：一验包装上内容是否与检验报告内容相符；二验生产日期、保质期；三验包装是否有厂名、厂址；四验食物外观，有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；五嗅气味，是否有异味；六手感是否有异样；b. 非定性包装食物的验收：一看：是否有腐烂、霉变的食物；二闻：是否有异味；三手感有无异样；四查蔬菜是否新鲜。

（7）凡无人验收或无验收记录的，均视为不合格食品，不得入库、加工和使用。

食堂食品原料采购索证验收制度1. 引言为了保障食堂食品采购的合法性和安全性，制定食堂食品原料采购索证验收制度。

本制度旨在规范食堂采购流程，确保食品原材料的质量安全，形成健全的监管机制。

2. 采购流程2.1 采购计划编制食堂每月根据饮食方案编制采购计划，计划中包括所需采购的食材品种、数量、标准等，并将相关采购计划提交给采购部门。

2.2 采购报价询价采购部门据采购计划，按照采购政策和规则向多个供应商发出采购询价，以获取合理的采购报价。

2.3 供应商管理采购部门按照规定，对供应商的信誉、资质和食材原产地进行核实，并建立供应商黑名单和白名单。

2.4 合同签订采购部门按照成交供应商提供的价格和承诺，签订采购合同，并约定货物运输和交付日期。

2.5 货物验收到货后，检查货物的数量、质量、规格、生产日期等信息是否符合合同约定和国家标准。

采购员需对到货的食品原材料进行检验，包括视觉外观、气味、口感等方面，如发现任何质量问题应当及时记录并通知供应商或上级部门策划退货或处理。

2.6 采购记录保存采购信息和供应商收据等資料应当按照规定进行保存。

3. 采购索证验收3.1 采购索证要求食堂在采购原材料时，应向供应商索要以下证件：-《食品原材料购货单》-《食品原材料供货单》-《供货业者营业执照》-《供货业者生产许可证》-《供货业者卫生许可证》-《供货业者进货许可证》3.2 验收标准采购验收标准按照以下要求进行：•外观：食品原材料无明显色差、异味、霉变、虫眼、霉斑等现象。

•气味：食品原材料无异味、有明显食材香味。

•口感：食品原材料口感新鲜，无发霉、变质或酸败现象。

•标签：食品原材料标签清晰、齐全、正确，且保质期内。

3.3 索证验收不合格处理如果食品原材料验收不合格，采购员应当及时通知供应商，要求换货或退货。

对于索证不合格的供应商，应加入黑名单并停止合作关系。

4. 安全信息公示采购部门应当及时公布所有采购过程的具体信息，以便于食堂员工、消费者或其他单位监督，保证采购流程与验收标准合法、透明，有效防范采购中的权钱交易等不合法行为。