关于采购入库单暂估处理问题说明所谓存货暂估是外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后续按照选择的暂估处理方式进行回冲或者补差处理。
暂估结算处理：系统提供月初回冲月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。
单到回冲单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。
单到补差单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
来处理暂估业务。
依据用户在系统选项“暂估方式”中的选项进行处理。
【操作步骤】1.用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能。
2.输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击〖确认〗按钮，进入暂估结算表。
3.选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。
4.系统自动按用户在系统选项中的暂估方式-月初回冲方式、单到回冲方式、单到补差方式进行处理。
对于以前月份暂估，本月报销的非受托代销采购业务，当选择单到补差方式时处理方法如下：∙则生成的调整单不记账，返回未报销处理状态。
∙生成的调整单中的金额，用户不能修改，只能确认或取消。
∙如果报销金额与暂估金额的差额为零，则不生成调整单；如果差额不为零，产生调整单，一张采购入库单生成一张调整单，用户确认后，记入明细账。
暂估业务_先货后票_单到补差对于以前月份暂估，本月报销的非受托代销采购业务，当选择单到回冲方式时。
处理方法如下：∙查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。
∙自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。
∙红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。
∙蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
暂估业务_先货后票_单到回冲对于以前月份暂估，本月报销的非受托代销采购业务，当选择月初回冲方式时。
