无棣县固定资产投资办理流程图

固定资产投资项目发改立项流程固定资产投资项目的发改立项流程呀，这就像是一场有趣的冒险之旅呢。

一、项目前期准备。

咱们先得有个项目的初步想法，就像是在脑海里种下一颗种子。

这个项目是干啥的，得想得明明白白。

比如说要建个小工厂，那生产啥、规模多大、大概在啥地方建，这些都得心里有数。

然后呢，就得开始收集一些基础资料啦。

像如果是工业项目，得知道原材料从哪来，市场在哪，这些资料可不能含糊。

这就好比是给咱们的冒险之旅准备好干粮和地图。

而且，还得有个项目的策划书之类的东西，简单写一写项目的前景、效益啥的，这就是咱们旅程的计划书啦。

二、项目申报。

准备得差不多了，就可以向发改部门申报啦。

这个时候，要填好多表格呢，可别嫌麻烦，这就像是给咱们的项目做个详细的自我介绍。

把项目的基本情况，什么建设内容呀、投资规模呀、建设周期呀，都一五一十地写清楚。

而且，还要按照发改部门的要求，准备好各种附件。

比如说企业的营业执照副本复印件，这就像是你的身份证，证明你是有资格来做这个项目的。

还有土地的相关证明，如果是租的地，租赁合同得有；如果是自己的地，土地产权证明也不能少，这就好比是你的项目有个安稳的家。

再就是项目的可行性研究报告，这可是个重头戏。

得详细分析这个项目为啥可行，技术上靠不靠谱，经济上划不划算，环境影响大不大，就像在给你的项目做一个全方位的体检报告。

三、项目受理与审核。

发改部门收到你的申报材料后，就开始受理啦。

他们的工作人员就像一群认真的检查员，会仔细查看你的材料有没有缺啥漏啥的。

如果材料不齐全，他们会很贴心地告诉你，哪里需要补充，就像老师给学生指出作业中的错误一样。

要是材料齐全了呢，就进入审核阶段啦。

这个审核可严格啦，会从各个方面来审查你的项目。

从宏观政策上看，你的项目符不符合国家和地方的发展方向；从具体内容上看，你写的那些建设内容、投资规模啥的合不合理。

这就像是一场严格的考试，你的项目得交一份满意的答卷才行。

四、项目批复。

如果你的项目通过了审核，那可太棒啦，就像闯关成功一样。

1、固定资产购置流程固定资产预算审批流程图实施结束开始各部门各子公司重新提交预算Y总经理1 r购置预算：固定资产名称、汇总后召开年初编制本部门年度固-------—型号、生产厂家、具体配置、―企管部定资产购置预算■购置的数量、单价、金额=----经理办公会请购审批流程使用单位、企管部、结束购置十财务部共同留存开始使用单位是否为预算内■总经理A1F固定资产购买申请单审批预算外资产购置申企管部请报告1_k财务部汇签重新提出申请、购置流程、验收流程、登记流程开始盘点清查流程闲置资产结束查明情况由企管部牵头开始提岀处理意见查明原因升级与维修流程相关领导使用单位提岀申请加器件或维修开始财务部薄的处理工作办理固定资产卡组织进行升级或修片和固定资产实理并制定具体承办部门和责任人物账的变更结束内部调拨及借用流程重新提出申请财务部对账务进行调整部门间调固定资产内部Y剂使用固调剂通知单主管领导签字定资产Y企管部需求部门对固定资产台账和固定结束部门间临资产管理卡片进行调整时借用固匕iaozheng定资产交出方借用人和本部审批部门经理门经理签字借岀方资产管理员对借N重新提出申请固定资产在使用过程中需增统一编制费用预算岀的固定资产进行登记并负责借岀资产的收回固定资产内部借用通知单和资产损毁相应凭证、账企管部备案发现的盈亏2、固定资产使用流程审批审批』财务部企管部_ 4资产使用单位—进行盘点清查帐外资产做'4财务部—►/ "I入账盘赢处理L J T制定处■理计划1 ________ 』* (—企管部 ---- 1-- ■Y对责任人追究赔偿责任11—►审批总经理、固定资产租赁流程242、融资租赁流程审核并办理租赁费用相关手续243、抵押资产租借处理流程3、固定资产闲置处理流程、封存及闲置设备处理流程固定资产报废流程重新申请V组织相相关技术人器仪表类报废申■报废单请人输工具及其它进行鉴定员进行技术鉴定具、房屋、运所在部门经理签字专用设备、仪N*企管部会签开始办公设备、家财务部理台账和卡片上盖作废章N公司领导结束单》对报废资产进行账务处理报废单由企管部、财务部留存f财务部根据《报废Y审批Y在固定资产管固定资产管理流程图目录固定资产报废流程固定资产闲置处理流程封存及闲置设备处理流程。

固定资产办理流程图说明之五兆芳芳创作该固定资产办理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资财产务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表.下面辨别予以说明：一、原始数据导入及新增资财产务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入任务：由固定资产办理人员录入.通过主菜单“资产办理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产办理部分、财务办理部分审核.提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤消提交，再修改，然后再提交.一旦资产办理部分审核通过，该资产的资料在当地机录入窗口中便不克不及再看到，因此，也不克不及再被修改.2.为了包管本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”任务只允许进行一次，之后不克不及再使用这一功效.（二）新增资财产务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部分资产办理人员录入新增加的固定资产资料.具体操纵为：“资产办理”→“固定资产增加”→“资产办理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包含：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、推销（经手）人、购买日期、货到日期、验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单.对生成的卡片辨别填写使用单位、使用人、使用标的目的、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片拔出到卡片信息项中.当信息项填写不完整时不克不及生成卡片信息.2.对于使用人、使用标的目的、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不克不及汉字输入.3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了.如信息项填写不完整便不克不及提交成功.4.验收单被审核通当时，就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印任务由资产办理部分担任.（四）资产办理部分审核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产办理部分应实时审核.资产办理部分通过“审核”下的“新增资产归口审核”、“原始数据归口审核”菜单，进行归口审核.2.归口审核通当时，系统自动提交到财务部分审核.审核未通过的资产，资产办理部分要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到该数据的原录入部分或资产验收单填制部分，资产办理员按照资产办理部分填写的意见进行修改后再次提交.3.经资产办理部分审核的资产，资产办理部分要保存资产的验收单一份，并按要求存档.（五）财务办理部分审核1.对于已经通过资产办理部分审核的验收单、卡片，还必须通过财务审核，主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统.这项任务由财务处担任财务审核的人员完成.2.可通过“审核”下的“新增资产财务审核”、“原始数据财务审核”菜单，进行财务审核.3.对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在系统的有关栏目内填写审核意见，之后系统将资产数据退回到资产办理部分处理.4.财务审核通当时，资产数据不克不及再被修改.5.财务处保存资产的验收单一份，并按有关规则存档.二、资产变动、处置业务（一）资产变动业务1.已经入账的固定资产，当使用单位、使用人、使用标的目的、存放地点、单价、附件等信息项产生变更时，需要进行固定资产的变动.2.由资产办理人员，通过本系统的“资产办理”下的“固定资产变动”菜单，对固定资产卡片信息进行变动.3.如果仅使用标的目的、使用人、使用单位、存放地点产生了变动，只需资产办理部分的审核.如果单价、附件产生了变更，从而引起固定资产原值变更，则需要资产办理部分、财务办理部分审核.4.固定资产变动完毕，系统自动提交到资产办理部分等待审核.资产办理部分的资产办理员审核通过的资产变动陈述单，打印固定资产变动陈述单一式三份，辨别报送资产使用部分、资产办理部分、财务处并按规则存档.5.对于已完成提交的变动陈述单，资产办理部分应实时审核.固定资产办理部分通过“审核”下的“资产变动归口审核”菜单，进行归口审核.6.归口审核完毕后，系统自动提交到财务部分审核（不需要财务审核的资产变动陈述单除外）.审核未通过的资产，资产办理部分要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到资产变动部分，资产办理员按照资产办理部分填写的意见进行修改后再次提交.7．经资产办理部分审核的资产，资产办理部分要保存资产的变动陈述单一份，并按要求存档.8．对于已经通过资产办理部分审核的变动陈述单，还必须通过财务审核，主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统.这项任务由财务处担任财务审核的人员完成.9．通过“审核”下的“资产变动财务审核”菜单，进行财务审核.10．对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在系统的有关栏目内填写审核意见，之后系统将资产数据退回到资产办理部分处理.11．财务审核通当时，资产数据不克不及再被修改.12．财务处保存资产的变动陈述单一份，并按有关规则存档.（二）资产处置业务1．固定资产产生调拨、损失、报废和出售等情况，按照财务处的意见，由资产办理员，通过本系统的“资产办理”下的“固定资产处置”菜单，对固定资产卡片现状信息进行变动.2．对于已完成提交的处置陈述单，资产办理部分应实时审核.资产办理部分通过“审核”下的“资产处置归口审核”菜单，进行归口审核.3．归口审核通当时，系统自动提交到财务部分审核.审核未通过的资产，资产办理部分要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到资产处置的部分，资产办理员按照资产办理部分填写的意见进行修改后再次提交.4．经资产办理部分审核的资产，资产办理部分要保存资产的处置陈述单一份，并按要求存档.5．对于已经通过资产办理部分审核的处置陈述单，还必须通过财务审核，主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统.这项任务由财务处担任财务审核的人员完成.6．通过“审核”下的“资产处置财务审核”菜单，进行财务审核.7．对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在系统的有关栏目内填写审核意见，之后系统将资产数据退回到资产办理部分处理.8．财务审核通当时，资产数据不克不及再被修改.9．财务处保存资产的处置陈述单一份，并按有关规则存档.三、资产账务及有关账表（一）记账1．对财务审核通过的验收单、卡片、变动陈述单、处置陈述单，通过“记账”菜单的功效完成记账.2．记账任务由财务处担任财务审核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后，学校可以按照具体需要使用系统生成各类统计阐发图表、账与报表，定期打印报送有关部分或保管.2．账与报表：由固定资产办理部分人员，通过“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”、“财务账目表（十大类）”、“财务账目表（六大类）”、“统计阐发报表（十六大类）”、“统计阐发报表（十大类）”、“统计阐发报表（六大类）”、“固定资产明细报表”菜单，生成有关办理部分的固定资产的账与报表.3．统计阐发图表：由固定资产办理部分人员，通过“统计阐发”下的“资产状况财务统计阐发”、“固定资产统计阐发图”菜单，生成有关办理部分的固定资产统计阐发图表.（三）财富清查1．为了包管固定资产的账账相符、账实相符，学校每年都应对固定资产进行实物清查，并将清查结果与本系统现存的固定资产进行查对.2．首先由系统办理员设置各资产清查部分及其人员的资产清查权限，然后设置一个资产清查进程，并且开始资产清查.3．由资产清查部分人员登录系统，通过“资产清查”下的“资产清查”菜单，实现对已经通过财务审核的固定资产进行清查.4．可以使用条码扫描终端，直接输入资产编号及手工填写资产数据清查.5．系统办理员应在适当时机结束本次固定资产清查进程，此时各资产清查部分结束资产清查.6．清查完毕后可打印资产盘亏、盘盈、现状不符资产明细表.。

1、固定资产购置流程
1.1 固定资产预算审批流程图
1.2 请购审批流程
1.3、购置流程
1.4、验收流程
、登记流程1.5
2、固定资产使用流程2.1、盘点清查流程
2.2、升级与维修流程
2.3、内部调拨及借用流程
2.4、固定资产租赁流程2.4.1、外部租赁流程
2.4.2、融资租赁流程
2.4.3、抵押资产租借处理流程
3、固定资产闲置处理流程3.1、封存及闲置设备处理流程
3.2、固定资产报废流程
上盖作废
N公YY会审领Y财务部根据《报结财务单》对报废资产行账务处部、财务部留固定资产管理流程图目录
1.1、固定资产预算审批流程图1.2、请购审批流程
固定资产购置流程1.3、购置流程、验收流程1.4．。

定资产购置流程1.2请购审批流程
1.3、购置流程
1.4、验收流程
1・5、登记流程
2.3、内部调拨及借用流程
2.4、固走资产租赁流程241、夕卜部租赁流程
2.4.2、融资租赁流程
243、抵押资产租借处理流程
3.1、封存及闲置设备处理流程
3.2、固走资产报废流程
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开始进行
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经理签字
＞企育部
公司
领导
财务部
办公设备、家
具、房屋、运输
匸具及其它
Ni
Y
审批
财务部根据《报废
爪》对报废资产进
行账务处理
结束
报废单由企管
部.财务部留存。