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内部品质稽核程序
召开稽核检讨会
改善成效追踪
记录存档
****有限公司
文件名称
内部品质稽核程序书
文件编号
版 本
页 次
2/3
6.2稽核人员资格：
6.2.1稽核人员选定时，应考虑其专长、沟通协调能力、对公司运作的了解程度及个人
的配合状况；
6.2.2稽核人员应有接受外部或内部的稽核培训，并具备内部品质稽核的能力；
6.2.3稽核人员培训考核合格后,由管理代表认定,并将相关人员的名单登录于“内部稽
相关人员召开稽核检讨会议。
6.4.5.1稽核人员逐一报告所填写的“稽核报告（CAR）”，并请被稽核单位确认；
6.4.5.2责任单位报告改善对策，经会议检讨通过后，填于“矫正措施”栏，并请
责任单位主管审核确认矫正完成日期；
6.4.5.3对有争议的问题由管理代表裁决；对目前尚不能解决的重大事项，应提请总
****有限公司
文件名称
内部品质稽核程序书
文件编号
版 本
页 次
1/3
一、 目的：
通过对品质系统做定期与不定期的内部品质稽核，适时挖掘问题，采取合理修正或矫正
措施以持续改善，确保本公司品质系统运作的持续有效性。
二、范围：
凡与品质系统运作有关的文件、记录及作业，均为稽核对象。
三、权责：
3.1主任委员（总经理）：负责年度内部稽核计划及重大事项的裁定。
经理裁示。
6.4.6改善追踪:稽核员应依稽核检讨会议的改善期限,追踪责任单位的改善成效,并将结
果记录在”稽核报告”的”矫正措施追踪”栏中；对限期内无法改善的，应要求责任单位
重新制订改善对策及期限，并继续追踪；二度确认仍无法改善者，应提报管理代表或总经理室裁示,直至结案为止。
改善成效追踪
记录存档
****有限公司
文件名称
内部品质稽核程序书
文件编号
版 本
页 次
2/3
6.2稽核人员资格：
6.2.1稽核人员选定时，应考虑其专长、沟通协调能力、对公司运作的了解程度及个人
的配合状况；
6.2.2稽核人员应有接受外部或内部的稽核培训，并具备内部品质稽核的能力；
6.2.3稽核人员培训考核合格后,由管理代表认定,并将相关人员的名单登录于“内部稽
相关人员召开稽核检讨会议。
6.4.5.1稽核人员逐一报告所填写的“稽核报告（CAR）”，并请被稽核单位确认；
6.4.5.2责任单位报告改善对策，经会议检讨通过后，填于“矫正措施”栏，并请
责任单位主管审核确认矫正完成日期；
6.4.5.3对有争议的问题由管理代表裁决；对目前尚不能解决的重大事项，应提请总
****有限公司
文件名称
内部品质稽核程序书
文件编号
版 本
页 次
1/3
一、 目的：
通过对品质系统做定期与不定期的内部品质稽核，适时挖掘问题，采取合理修正或矫正
措施以持续改善，确保本公司品质系统运作的持续有效性。
二、范围：
凡与品质系统运作有关的文件、记录及作业，均为稽核对象。
三、权责：
3.1主任委员（总经理）：负责年度内部稽核计划及重大事项的裁定。
经理裁示。
6.4.6改善追踪:稽核员应依稽核检讨会议的改善期限,追踪责任单位的改善成效,并将结
果记录在”稽核报告”的”矫正措施追踪”栏中；对限期内无法改善的，应要求责任单位
重新制订改善对策及期限，并继续追踪；二度确认仍无法改善者，应提报管理代表或总经理室裁示,直至结案为止。
内部品质环境稽核程序QQ
内部品质/环境稽核程 序
文 件 编 号:
SY-QPM-0802
修订记录
制修订
页 版本 总
日 DCN.NO 期
修订内容摘要
次
/ 版次
页 认可 检印 作成 数
01/4/25
发行
A/0 5
02/7/1 NO1
公司名称变动
— A/1
5
05/6/1 NO2 新增情况治理体系 — A/2
5
XXXX
内部品质/情况考核步伐
文件编号：SY-QPM-0802 页 次：１／５
1.目的：为全体性了解公司品质和情况系统的执行的状况,并藉以查验缺失,不绝改 进,以确保品质/情况体系能有效运作, 连续满足客户要求。
2.适用范畴：本治理步伐适用于公司内部品质和情况体系所涵盖之各部分。 3.界说：无
4.权责：治理者代表卖力全部考核筹划的督导、实施。
5.5.8 由考核小组发出之「改正步伐要求单」，由治理者代表予以统一编号，考 核执行完毕后由治理者代表在「内部考核年度筹划」中直接划记结案。
5.5.9 缺失改进及考核：被考核单位依「改正步伐要求单」所规定期限及其内 容提出改进筹划，缺失改进后由治理者代表指派考核小组人员作效果 的评价，如改进后仍有缺失，则应连续改进至改进完成为止。
陈诉】
由考核小组提出改正步伐要求单
通知被稽单位
【改正步伐要求单】
被考核单位
治理者代表 考核小组
缺失改进 追踪结案
被考核单位主管提出改正对策并 【改正步伐要求单】
卖力实施 考核人员追踪确认改正对策之实 【内部考核年度筹划】 施,治理者代表于纠正步伐追踪 表登录,于内部品质考核年度筹 划中划记结案。
XXXX
陈诉，作为治理审查的输入，提交治理审查聚会会议审查。
文 件 编 号:
SY-QPM-0802
修订记录
制修订
页 版本 总
日 DCN.NO 期
修订内容摘要
次
/ 版次
页 认可 检印 作成 数
01/4/25
发行
A/0 5
02/7/1 NO1
公司名称变动
— A/1
5
05/6/1 NO2 新增情况治理体系 — A/2
5
XXXX
内部品质/情况考核步伐
文件编号：SY-QPM-0802 页 次：１／５
1.目的：为全体性了解公司品质和情况系统的执行的状况,并藉以查验缺失,不绝改 进,以确保品质/情况体系能有效运作, 连续满足客户要求。
2.适用范畴：本治理步伐适用于公司内部品质和情况体系所涵盖之各部分。 3.界说：无
4.权责：治理者代表卖力全部考核筹划的督导、实施。
5.5.8 由考核小组发出之「改正步伐要求单」，由治理者代表予以统一编号，考 核执行完毕后由治理者代表在「内部考核年度筹划」中直接划记结案。
5.5.9 缺失改进及考核：被考核单位依「改正步伐要求单」所规定期限及其内 容提出改进筹划，缺失改进后由治理者代表指派考核小组人员作效果 的评价，如改进后仍有缺失，则应连续改进至改进完成为止。
陈诉】
由考核小组提出改正步伐要求单
通知被稽单位
【改正步伐要求单】
被考核单位
治理者代表 考核小组
缺失改进 追踪结案
被考核单位主管提出改正对策并 【改正步伐要求单】
卖力实施 考核人员追踪确认改正对策之实 【内部考核年度筹划】 施,治理者代表于纠正步伐追踪 表登录,于内部品质考核年度筹 划中划记结案。
XXXX
陈诉，作为治理审查的输入，提交治理审查聚会会议审查。
内部稽核程序
4. 定义： 4.1 主要缺点：执行之事项与手册规定不符，或未执行程序文件规定事项，或不符事项发生 在三个(含)作业点以上时。 4.2 一般缺点：除上述主要缺点之事项外，其余缺失判定为一般缺点。 4.3 建议事项：稽核员对受稽单位的建议，受稽单位可自行判断是否需要执行矫正。
5. 作业内容： 5.1 内部稽核作业流程(附件一)。 5.2 稽核小组由合格稽核员组成，所谓合格稽核员是指曾受过内/外部质量稽核或环境稽核 训练合格，且持有证书者。 5.3 稽核时机： 5.3.1 定期稽核：内部稽核一般一年至少进行一次,并确保每个程序、每个部门及所有班 次一年至少接受一次稽核。 5.3.2 不定期稽核：因下列任何一个原因，有必要可以随时针对内部品质系统审核或增加 内部稽核的频率： 5.3.2.1 当合约要求需要对品质系统初步评价； 5.3.2.2 在合约范围内，验证品质系统能否持续有效运作，并符合规定要求； 5.3.2.3 当品质系统发生重大变更时，如组织调整、程序的修改…等； 5.3.2.4 当有必要验证要求的矫正措施是否已采取并有效时； 5.3.2.5 第三方认证审核前； 5.3.2.6 当发生内部/外部严重不合格或顾客重大客诉时. 5.4『年度内部稽核计划』由品保/审核组长排定后呈管理者代表/总经理核示，原则上每年 排定一次稽核，如需进行临时稽核时由总经理指示办理。 5.5 稽核通知：稽核前由品保/审核组长发出『内部稽核行程』通知受稽单位。
修订日期
XX 有限公司
内部稽核程序
文 件 编 号：
制/修订部门：品保部
制/修订日期：
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数：共 21 页
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单：共 8 份
修
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记
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修订内容要
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内部稽核管制程序完整流程
1.目的:检查本厂内部品质系统运作的合理性，提出具体客观的证据，以减少及清除不良问题发生, 且同时作为管理阶层改善品质系统运作的参考依据。
2.适用范围:本厂所属的品质管理系统均适用。
3.权责:3.1管理代表:负责编制年度稽核计划, 任命稽核组长及稽核组成员。
3.2稽核组：执行内稽工作，并向管理层汇报稽核结果。
4.定义:4.1 CAR(Corrective Action Requirement):改善行动要求，指品质系统运行发生不合格时，要求不合格发生部门提出改善措施。
本厂指《矫正与预防措施单》。
5．作业流程图：6. 作业内容：6.1 拟定审核计划：6.1.1管理代表或其指定人每年年底拟定下一年《年度稽核计划表》，包含预定稽核部门或区域，选定稽核范围，预定执行稽核的月别等，呈最高管理者批准。
6.1.2定期稽核一年两次，上、下半年各一次,每月采取滚动式稽核对体系运行情况进行检查, 不定期稽核指有品质异常、组织变动等重大之事项时，依需要临时召开。
6.2 稽核准备：内稽小组依《年度稽核计划表》于稽核前通知被稽核部门。
6.2.1内稽小组事先了解受稽核部门的业务状况，并联络排定稽核的日期与时间。
6.2.2 稽核人员指派及任务分配：每位稽核员均应分配与受稽核活动无直接责任关系的部门稽核，任务的分派由组长与相关稽核员等商讨后决定。
6.2.3 稽核员准备工作：包括准备《内部稽核查检表》等表单及调阅所稽核部门的文件。
6.2.4 收悉《内部稽核通知单》后，受稽核部门主管应指派专人给予稽核人员作业支持6.3 稽核范围与项目：与稽核有关的文件包含品质手册、品质程序、作业指导书以及相关记录、报告、标签等。
6.4 稽核作业：6.4.1 视需要与否召开首次会议，说明审核的目的和范围，说明排程表，确定受稽核单位陪同人员，暂定总结会议时间。
6.4.2 执行稽核作业时，在受稽核部门观察到的符合或不良现象应详细登录于《内部稽核查检表》上，不良现象的内容应包含相关文件的编号、不符合及违反文件的现况等详细叙述。
内部品质环境稽核程序
1.目的：验证质量、环境系统是否被正确实施，经稽核程序之作业，适时发掘问题，采矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.范围：凡一切与质量、环境系统有关之规定事项与实施单位均属之2.1 本公司质量、环境管理系统2.2 制造过程的监督和量测,确保已实施了管制计划2-3 查证产品符合要求。
3.权责：3.1 稽核计划之拟定：管理部。
3.2 稽核小组长：管理代表指派。
3.3 稽核计划之执行：3.3.1系统稽核：稽核小组3.3.2过程稽核：品保部3.3.3产品稽核：品保部3.4 矫正措施追踪与确认：稽核小组。
3.5 稽核结果审查：总经理或管理代表。
4.定义：4.1 内部质量、环境稽核：是一项内部系统性及独立性之查验，查对各项质量、环境活动与相关之成果，是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且适切的达到质量、环境目标。
4.2 定期稽核：每年对各部门作定期稽核，若因有事不得不提早或延后执行时，得由管理部提出签呈，呈管理代表核准后改期执行。
4.3 不定期稽核：当总经理及管理代表视公司之状况，认为有需要做内部质量、环境稽核时，得执行内部质量、环境稽核。
5.作业内容：5.1 内部质量、环境稽核流程图（附件一）；内部稽核建构流程图(附件二)5.2 稽核计划：5.2.1定期稽核:每年初考虑汽车业客户排订「管理系统年度稽核计划表」，执行质量、环境管理系统稽核，每季依产品重要特性及出货客户反馈情形执行产品、过程稽核，范围含所有作业班。
5.2.2不定期稽核：依公司质量、环境系统执行状况需要由管理代表拟定不定期内部稽核。
5.2.3稽核计划须考虑前次稽核结果。
5.3 稽核小组成员之组成：5.3.1 合格的稽核人员资格，须符合下列各项条件：5.3.1.1 学历:高中(职)以上学历。
5.3.1.2 在公司任职一年(含)以上。
5.3.1.3 曾受厂内外相关课程训练(参考「专业技能鉴定表」)。
5.3.1.4 经管理代表核准。
5.3.2 为维持稽核之独立性，稽核员不得稽核本身职务。
内部品质稽核作业程序 精品
內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：內部品質稽核報告書CI4B0-05-02受稽核部門/人員：稽核部門/人員：。
内部质量稽核管制作业程序
内部质量稽核管制作业程序1. 前言内部质量稽核是企业内部评估和控制过程的重要环节，可以发现和纠正组织内部质量控制的缺陷和问题，提高组织质量管理的效率和质量。
本文档旨在介绍内部质量稽核管制的作业程序，帮助企业建立科学、规范、高效的质量稽核管理体系，提高组织的质量水平。
2. 审核对象内部质量稽核的对象包括企业内部的各项业务和管理过程，如管理层、业务部门、项目组等。
3. 稽核标准内部质量稽核的标准应依据国家法律法规、行业标准和企业内部制度规定。
稽核标准应详细、全面、准确，便于操作和管理。
同时，应根据实际情况不断更新和完善标准。
4. 稽核人员稽核人员应具备相应的专业知识、技能和经验，能够熟练掌握稽核标准和工作要求。
稽核人员应当经过相关培训和考核，取得相应的稽核执照和证书。
5. 稽核程序内部质量稽核的程序应包括以下步骤：5.1. 稽核计划稽核计划是内部质量稽核的重要组成部分，是规范稽核管理的基础。
稽核计划应当明确稽核目的、范围、标准、时间和责任人等内容。
稽核计划应当获得业务部门的支持和配合，相关负责人应当积极参与。
5.2. 稽核准备稽核人员应当在稽核前进行充分准备工作，包括制定稽核方案、准备稽核工具和设备、确定稽核范围和对象等。
稽核人员应当与稽核对象沟通，明确稽核事项和要求，以便稽核对象对稽核感到接受。
5.3. 稽核实施稽核人员应当按照稽核计划和准备工作要求，按时、按质地完成稽核工作。
稽核人员应当严格按照稽核标准和操作规程，认真记录稽核过程和结果。
稽核人员应当与被稽核对象充分沟通，解释稽核标准和要求，协调解决问题。
5.4. 稽核报告稽核报告是内部质量稽核的重要成果，应当准确、全面、客观。
稽核报告应当包括稽核对象、日期、地点、结果、问题、原因、建议和改进措施等内容。
稽核报告应当由专业的稽核人员编写，稽核对象应当及时提供反馈，并按时整改。
5.5. 稽核跟踪稽核跟踪是保证内部质量稽核有效性和持续性的重要手段。
稽核跟踪需要对稽核结果进行评估和分析，总结经验和教训，及时总结和改进内部质量稽核管理体系。
精品B0006内部品质稽核管理程序
B0006-05.1.品質系統中各單位副課長、課長、副理、副廠長、廠長、經理等正、副主管應接受內部品質稽查人員之訓練。
6.1.2.各廠部主管得就其業務需求指定相關人員參加本項訓練。
6.2.內部品質稽查人員之訓練，由公司自辦時，應依下表科目訓練時數應在七小時(含)以上辦理，其教材應由品管部統一制訂。
項目
科目
時數(小時)
1.
認證體系條文說明
(1)認證體系
(2)ISO9000條文
3
2.
品質稽核
(1)稽核的意義與分類
(2)稽核四階段
(3)稽核之進行程序
(4)稽核能力
1
3.
內部品質稽查管理程序
0.5
4.
案例分組討論
1
5.
模擬演練
(1)啟始會議
(2)案例答辦
(3)終結會議
1
6.
案例剖析
0.5
6.3.內部品質稽查人員之訓練，由外部訓練機構辦理時，其課程由外部訓練機構訂定。
7.稽查頻率：
7.1.定期性：每半年稽查一次。
7.2.臨時性：品管部主管得視實際需要舉行臨時性稽查，臨時性稽查得抵銷下一次定期性稽查。
8.稽查作業：
8.1.稽查前作業：
8.1.1.由品管部擬定稽查計劃，於稽查作業五天前通知受稽查部門及稽查人員。.
8.1.2.稽查小隊之編組應包含稽查小隊長1名，稽查員1名，實習稽查員2名(含)以下。
興沅工業股份有限公司
內部品質稽核管理程序
受文者：
總經理室、、生產課、品管課
編 號
B0006
版 次
第一版
制定部門
品管部
施行日期
2006/3/25
機密別
6.1.2.各廠部主管得就其業務需求指定相關人員參加本項訓練。
6.2.內部品質稽查人員之訓練，由公司自辦時，應依下表科目訓練時數應在七小時(含)以上辦理，其教材應由品管部統一制訂。
項目
科目
時數(小時)
1.
認證體系條文說明
(1)認證體系
(2)ISO9000條文
3
2.
品質稽核
(1)稽核的意義與分類
(2)稽核四階段
(3)稽核之進行程序
(4)稽核能力
1
3.
內部品質稽查管理程序
0.5
4.
案例分組討論
1
5.
模擬演練
(1)啟始會議
(2)案例答辦
(3)終結會議
1
6.
案例剖析
0.5
6.3.內部品質稽查人員之訓練，由外部訓練機構辦理時，其課程由外部訓練機構訂定。
7.稽查頻率：
7.1.定期性：每半年稽查一次。
7.2.臨時性：品管部主管得視實際需要舉行臨時性稽查，臨時性稽查得抵銷下一次定期性稽查。
8.稽查作業：
8.1.稽查前作業：
8.1.1.由品管部擬定稽查計劃，於稽查作業五天前通知受稽查部門及稽查人員。.
8.1.2.稽查小隊之編組應包含稽查小隊長1名，稽查員1名，實習稽查員2名(含)以下。
興沅工業股份有限公司
內部品質稽核管理程序
受文者：
總經理室、、生產課、品管課
編 號
B0006
版 次
第一版
制定部門
品管部
施行日期
2006/3/25
機密別
内部品质稽核程序
6.5.2 不符合项目的检讨项列入管理审查项目,具体依《管理审查程序》执行
6.6 稽核报告总结：内部品质稽核结束后, 稽核组长须立即依据稽核结果作成《内部品质稽核 总结报告》交由管理代表核准后,由文管中心归档保存,保存期三年
6.7 结案后的文件交由文管中心保存,具体依《品质记录管理程序》执行
管制性文件,严禁翻印 COPYRIGHT
6.4.2 在正式稽核前, 稽核组长应召集稽核员及受稽核部门依通知单再行说明,藉以使稽核成 员对稽核活动的目的、范围及采取的稽核方法等达成共识,并听取受稽核部门的准备工 作汇报,明确受稽部门的陪同人员
6.4.3 稽核员可依据被稽核部门的相关有效文件,或参考《内部品质稽核检查表》进行稽核, 稽 核结果须填入《内部品质稽核检查表》内,有关的不符合项目要作详细说明, 稽核完成 后再由稽核组长作最后判定
642在正式稽核前稽核组长应召集稽核员及受稽核部门依通知单再行说明藉以使稽核成员对稽核活动的目的范围及采取的稽核方法等达成共识并听取受稽核部门的准备工作汇报明确受稽部门的陪同人员643稽核员可依据被稽核部门的相关有效文件或参考内部品质稽核检查表进行稽核核结果须填入内部品质稽核检查表内有关的不符合项目要作详细说明稽核完成后再由稽核组长作最后判定644前一次稽核仍有未结案的纠正措施通知应在本次稽核时予以追踪645稽核作业完毕后由稽核组长召集稽核员及各部门主管举行结束会议说明稽核结果
文件编号
GY-QP-08
吴江 xx 五金有限公司
文件名称
内部品质稽核程序
页数/总页数
1/5
版
本
A0
版本 A0
制/修订者
文件制/修订履历表 制/修订内容 新版制订
制/修订日期 生效日期 2018-07-03 2018-07-03
内部品质稽核程序
制訂日期: 2003/06/14制訂日期: 2003/06/14 內部稽核管制程序文件編號: HC-QUP-071.目的：驗證品質保證系統是否被正確實施，以及適時發現問題，幷采取矯正措施，以維持各項品質作業之切適性、有效性。
2. 範圍:凡一切與品質系統有關之規定事項與實施部門，皆為稽核範圍。
3. 權責:3.1稽核計劃之擬定: ISO專員3.2稽核之執行:稽核小組3.3稽核結果之提報:管理代表4. 定義:4.1 系統缺點: 系統欠缺與ISO 9001:2000條文對應之程式文件，以致未執行該項作業。
4.2 執行缺點: 程式文件有明確規定，而沒有或者沒有完全遵照作業者。
4.3 觀察事項: 符合相關之程式，已建立及實施，幷證實已運作，因導入時間較短，需進一步觀察其有效性。
5. 作業內容:5.1內部稽核作業流程(附圖一)。
5.2稽核年度計劃擬定，由ISO專員於每年12月底前擬案完成，幷呈執行總經理審核後，據以執行。
5.3稽核小組:每次稽核前，由管理代表負責籌組稽核小組。
5.3.1稽核小組成員，需接受廠內或廠外內部稽核訓練7小時以上，且需經管理代表核准，方可執行稽核作業。
5.3.2稽核員不得參與自己部門之內部稽核。
5.4稽核方式:5.4.1本公司內部稽核每六個月實施一次，由ISO專員負責排定年度稽核計劃。
5.4.2稽核前7~15天，由ISO专员發出(內部稽核細部計劃表)，通知受稽部門,内审员根据自已审核范围制订完整(查检表)。
5.5執行稽核:5.5.1稽核前，應由管理代表召集稽核員與被稽核部門相關人員，舉行起始會議制訂日期: 2003/06/14 內部稽核管制程序文件編號: HC-QUP-07(Opening meeting) 確認稽核的範圍與時程。
5.5.2稽核員對上一次的內部稽核不符事項應予追踪幷確認矯正措施執行成效。
5.5.3稽核員發現不符合事項應填具(內稽不符合報告)，描述不符合事項之狀况。
5.5.4稽核行動完成後，管理代表必須連同稽核員與受稽核部門主管，舉行結束會議，說明稽查結果與所有稽查發現之缺失事項，幷確定被稽核部門人員對發現之缺失皆已明確瞭解。
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制訂日期:
制訂日期:
內部稽核管制程序文件編號:
1.目的：
验证质量保证系统是否被正确实施，以及适时发现问题，幷采取矫正措施，以维持各项质量作业之切适性、有效性。
2. 范围:
凡一切与质量系统有关之规定事项与实施部门，皆为稽核范围。
3. 权责:
3.1稽核计划之拟定: ISO专员
3.2稽核之执行:稽核小组
3.3稽核结果之提报:管理代表
4. 定义:
4.1 系统缺点: 系统欠缺与ISO 9001:2000条文对应之程序文件，以致未执行该项
作业。
4.2 执行缺点: 程序文件有明确规定，而没有或者没有完全遵照作业者。
4.3 观察事项: 符合相关之程序，已建立及实施，幷证实已运作，因导入时间较短，
需进一步观察其有效性。
5. 作业内容:
5.1内部稽核作业流程(附图一)。
5.2稽核年度计划拟定，由ISO专员于每年12月底前拟案完成，幷呈执行总经理
审核后，据以执行。
5.3稽核小组:每次稽核前，由管理代表负责筹组稽核小组。
5.3.1稽核小组成员，需接受厂内或厂外内部稽核训练7小时以上，且需经管理
代表核准，方可执行稽核作业。
5.3.2稽核员不得参与自己部门之内部稽核。
5.4稽核方式:
5.4.1本公司内部稽核每六个月实施一次，由ISO专员负责排定年度稽核计划。
5.4.2稽核前7~15天，由ISO专员发出(内部稽核细部计划表)，通知受稽部门,
内审员根据自已审核范围制订完整(查检表)。
5.5执行稽核:
5.5.1稽核前，应由管理代表召集稽核员与被稽核部门相关人员，举行起始会议
制訂日期:
內部稽核管制程序文件編號:
(Opening meeting) 确认稽核的范围与时程。
5.5.2稽核员对上一次的内部稽核不符事项应予追踪幷确认矫正措施执行成效。
5.5.3稽核员发现不符合事项应填具(内稽不符合报告)，描述不符合事项之状况。
5.5.4稽核行动完成后，管理代表必须连同稽核员与受稽核部门主管，举行结束
会议，说明稽查结果与所有稽查发现之缺失事项，幷确定被稽核部门人员
对发现之缺失皆已明确了解。
此刻应将(内稽不符合报告)，正本交受稽部
门，副本由稽核人员保留，幷要求被稽核部门在规定时限内改善之。
5.5.5不符事项之矫正改善确认，由稽核员执行，幷于(内稽不符合报告)之确认
栏签章。
5.6稽核报告:
管理代表应将稽核过程所发现之缺失，汇总一份(内部稽核报告)给总经理签核
后，于文管中心归档备查。
幷于管理审查会议中，由管理代表报告检讨。
(内部
稽核报告)至少保存二年。
6. 相关资料/ 文件:
6.1 2000版ISO 9001
7. 使用表单:
7.1年度稽核计划(WG-QUP-07-01A)
7.2查检表(WG-QUP-07-02A)
7.3内稽不符合报告(WG-QUP-07-03A)
7.4内部稽核报告(WG-QUP-07-04A)
7.5内部稽核细部计划表(WG-QUP-07-05A)
制訂日期: 內部稽核管制程序文件編號:
附图一内部稽核作业流程。