文件名称：工装、模具管理控制程序
文件编号：Q／AD Q2.20
版本／版次： A/0
页数：第1页共8页
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发布日期：2004年12月28日实施日期：2005年01月01日编制：审核：批准：
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1.目的
通过对工装模具的加工、制作、管理，确保工装，模具所需生产的正常进行。
2.范围
适用于公司所有自制件、委外加工件工装、模具、刀具的管理和维护。
3.定义
无
4.职责
4.1技术发展部负责新产品工装模具的需求及新增工装模具需求的设计及图纸的提供。
4.2制造部工模科负责工装模具的加工制作、管理、维修、维护。
4.3须委外加工的工装或物料，由工模科向采购科递交［外协加工申请单］，由采购科协商处理。
4.4库房负责工装模具的收发、保管及日常维护，保养。根据制造部下达的模具制造计划提出工装
模具用图，物料的申请。必要时负责物料及图纸的跟踪。
4.4采购科负责标准工具、工装的外购件、委外加工的处理及所需物料的提供。
4.5质保部负责对工装模具的检验。
4.6制造部负责提供工装模具需求的依据，并下达工装模具制造计划，负责对工装模具的正确使用、
维护、保养、领用及归还。
5.工作流程
5.1自制件流程
6. 工作内容
6.1工装图的设计
6.1.1技术发展部根据先期策划或APQP对新产品工装的需求及新增工装的需求，进行编制所需的
［自制工装模具目录］及［外购工装模具目录］，并根据工装模具目录进行设计，开发工装、模具用图。必要时工模科根据［工装模具制造计划表］提出［图纸需求申请］。
6.1.2技术发展部根据新增工装的需求，［图纸需求申请］编制工艺、工装设计计划，并组织设计，
实施。工模科根据生产要求，制定工装模具制造计划。必要时工模科提出［工装模具材料采购计划表］交采购科按《采购管理控制程序》进行材料采购。
6.1.3技术发展部完成设计的工装、模具图纸，经过校核、审查、评审。必要时进行相关数据，特
性的修定，提供标准工装、外购/外协件的规格，型号或自制工装模具图册。批准，会签后形成正式受控用图，由资料室按《技术文件管理办法》将用图下发到制造部工模科，作为
工装模具制作，加工的依据。如需补充用图为采购提供依据，则由工模科填写［图纸需求申请］经制造部部长批准后，按《技术文件管理办法》办理。
6.2工装模具的制作
6.2.1工模科根据生产计划的要求，按［工装模具制造计划表］进行工装模的制作，实施。
6.2.2自制的工装模具根据［工装模具制造计划表］安排工装模具的制作，按［工装模具加工工艺
流程卡］落实生产进度的跟踪。
6.2.3根据［工装模具制造计划表］需外购/外协的物件提出外加工需求，并填写［外协加工申请
单］并将相关外购工装模具图纸，要求提供采购科。
6.2.4采购科接到［外协加工申请单］进行外加工商的选择，协商并按《采购管理控制程序》进行
［外加工合同］合同的签定，并将外购/外协的物件发外加工处理。
6.3工装模具的检验
6.3.1自制加工的工装模具必要时由检验员进行重要加工过程的检验，并将检验结果填写［模具检
验记录卡］中。
6.3.1自制完成后的工装模具由检验员根据工装模具图纸进行检验（必要时可试用）。检验合格的
工装模具，办理入库手续；不合格的工装模具重新加工/制作或按［工装模具处理单］执行。
6.3.2外协，外购加工的工装模具由质保部按《进料检验和试验控制程序》执行检验（必要时可试
用）。检验合格的外协，外购的模具提供［模具合格证］并进行标识；检验不合格外协，外购的物件将相关的质量信息反馈给工模科和采购部。由质保部，工模科，采购科进行评审按［工装模具处理单］处理。
6.4工装模具的入库
6.4.1检验合格的自制工装模具由工模科填写［工装模具入库单］办理入库手续，由模具管理员建
立［工装模具台帐］、，并进行［成套模具标识卡］标识。对库存工装模具的维护、保养、管理按《工装模具管理办法》执行。必要时进行工装模具记录的整理，归档按［技术文件管理办法］执行。
6.4.2对外协，外购的工装模具检验合格后,由工模科填写［工装模具入库单］办理外协，外购物
件的入库手续，由模具管理员建立［工装模具台帐］，并进行［成套模具标识卡］的标识。
工装模具的维护、保养、管理按《工装模具管理办法］执行。必要时对工装模具记录按［技术文件管理办法］进行整理，归档。
6.5工装模具的领用
6.5.1制造部根据生产需求，进行工装模具，刀具的领用。工装模具领用必须填写［模具使用履历
表］登记，［工装模具领用登记表］记录。
6.5.2一般刀具的领用进行［五金刀具领用登记表］登记；对镗刀的领用需填写［镗刀领用申请单］
批准后进行镗刀的领用,并登记［五金刀具领用登记表］记录。
6.5.3属检测胎具，检具的物件必须进行领用的登记，记录。使用期间按《检验、测量和试验设备
控制程序》进行胎具，量具物件的日常维护、保养。
6.6工装模具的管理
6.6.1对领用，使用的工装模具必须登记［模具履历表］，由制造部按《工装模具管理办法》进行
日常维护，保养。在使用中发现异常或使用后再入库的工装模具，由质保部进行检验，
必要时并标识。工模科根据［模具检验记录卡］由领用部门填写［工装模具入库单］办理入库手续；不合格由检验员填写［工装模具处理单］执行。
6.6.2必要时对损坏的工装模具进行评审，填写［工装模具报废评审单］或重新申请新工装的制作。
6.6.3对库存的工装模具由库房管理员按区,按类进行工装物件的区分，标识，放置整齐。并进行
工装模具的维护、保养、管理，防止模具的锈蚀、腐蚀、移失、丢弃等，具体按照《工装模具管理办法》执行。
6.6.4工装模具在正式使用前应对加工出的产品进行首件鉴定，合格后方可投产，如不能满足产品
要求，及时寻求技术组会同工模科寻求解决办法，并将相关的信息反馈给相关部门及上级领导。
6.6.5对易损易磨的工装模具或物件须编制［工装模具易损件一览表］，并在必要时补充易损易磨
工装模具或物件的备件，以保证工装模具的正常使用。
7. 相关文件
7.1采购管理控制程序 Q/AD Q2.15
7.2检验测量试验设备控制程序 Q/AD Q2.27
7.3工装模具管理办法
7.4 技术文件管理办法
8. 相关记录
8.1 工装模具制造计划表 Q/AD Q4 Q2.2001
8.2 工装模具材料采购计划表 Q/AD Q4 Q2.2002
8.3 工装模具加工工艺流程卡 Q/AD Q4 Q2.2003
8.4 图纸需求申请 Q/AD Q4 Q2.2004
8.5 外协加工申请单 Q/AD Q4 Q2.2005
8.6 工装模具易损件一览表 Q/AD Q4 Q2.2006
8.7 工装模具台帐 Q/AD Q4 Q2.2007
8.8 工装模具处理单 Q/AD Q4 Q2.2008
8.9 工装模具领用登记表 Q/AD Q4 Q2.2009
8.10 模具合格证 Q/AD Q4 Q2.2010
8.11 工装模具入库单 Q/AD Q4 Q2.2011
8.12 工装模具报废评审单 Q/AD Q4 Q2.2012
8.13 模具检验记录卡 Q/AD Q4 Q2.2013
8.14 成套模具标识卡 Q/AD Q4 Q2.2014
8.15 镗刀领用申请单 Q/AD Q4 Q2.2015
8.16 五金刀具领用登记表 Q/AD Q4 Q2.2016
8.17工装模具履历表 Q/AD Q4 Q2.2017
