风险评估管理控制程序
1、目的
对公司内部可能发生的各种风险进行评估，对可能发生的危害进行有效的控制。
2、适用范围
本程序适用于公司在生产、活动、产品及服务过程，包括所有常规和非常规的活动、进入作业场所的所有人员、所有设备设施的危害识别和风险评估。
3、职责和权限
3.1管理者代表：组织各部门对公司质量风险和安全风险危害识别和风险评估，并确定控制方法。
3.2生产质量管理品质总工程师：对生产过程中生产人身或设备的安全危害识别和风险评估。
3.3 技术总工程师：对公司生产经营过程中产品质量风险进行评估。
3.4其他各部门主管：对本部门过程中涉及风险性因素向管理者代表报告。
4、作业流程
4.1产品制造过程的质量风险评估与控制
4.1.1原材料风险评估与控制
原材料风险评估：原材料不合格，原材料市场不稳定带来的采购和资金风险，市场竞争加剧。采购过程，客户要求识别过程。
原材料风险控制：对于采购的原料进行安全性评价及检测，防止有影响产品质量安全的风险存在。对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划，加强与客户交流沟通及时处理客户的需求和意见。
4.1.2过程风险评估控制
生产过程风险：原材料混用、配板错误、交叉污染、设备故障等风险。
风险控制：
1、生产部依据各项生产管理制度按要求组织生产产品，对不同原材料进行分类摆放，品管员对其进行检查。
2、基复板配板时，配板员应严格按照工艺执行，由品质部质检员对其进行监督检验。
3、校平作业时，更换材质规格需对辊子进行清理，防止板材表面交叉污染，
由生产部负责监督。
4、打磨和抛光过程，同材质板材统一进行打磨和抛光，更换材质时对设备和场地清理后进行作业，由生产部进行监督。
4.1.3设备故障处理：当设备出现故障时，生产部必须马上停止生产，将半成品与成品分开放置，重新投产时须跟进生产全过程，并记录在案，品管部须加强跟进和检验，并对可能造成潜在的不安全因素进行分析。
4.1.4生产的关键岗位风险：岗位人员失职，没有按要求工作
风险控制：公司在产品生产的关键岗位装有摄像监视系统，每日由生产质量管理品质部负责生产现场监控、及通过录像监控以防止不法分子人为的破坏产品。
4.1.5环境风险控制
焊渣、烟尘控制：焊工人手一个焊渣回收盒，保证焊渣不落地；补焊车间、下料安置除烟雾装置，打磨、抛光车间安装除尘装置
噪声控制：厂区周围设立减噪装置。
4.2 公司生产过程中的安全风险评估与控制
生产过程安全风险属于重点工作，因此，由基地成本安全标准化管理制度，针对每个生产控制、生产设备、生产工艺等评估风险，并采取相应管理制度进行风险控制。
4.3 环境风险的评估与控制
管理者代表组织各主管根据组织环境分析与控制，确定环境的风险，并确定控制程序。
5、相关文件
组织环境分析控制程序现场质量巡查制度
原料管理制度安全生产目标管理制度
安全生产责任制管理制度
6、记录表格
生产安全检查记录表
