2.7零星物资采购管理流程05122_secret

零星采购管理制度及流程零星采购管理制度及流程零星采购管理制度及流程1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

物资采购标准管理流程一、采购控制流程询价，比价、议价，评估，索样NG不合格合格催交不合格合格备注：1、相关的单据有：物资采购申请单、询价单、订购记录表、进料验收单、收货单等。

2、采购的基本原则 成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则选择供应商 合格供应商发出订单供应商确认订购单供应商交货进料检验付款、入库采购需求供应商评定辅导退货淘汰确定为合格供应商二、采购部岗位职责1、根据生产计划安排，按消耗定额和采购程序，编制采购计划；并努力按该计划执行以确保正常生产秩序；2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标；3、与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；4、负责与供应商签订采购合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠、退货或索赔款项；5、对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力；6、及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提高产品品质及降低采购成本；7、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；9、各部门急用的物品要优先采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作；10、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务必须上报总经理或主管及研究后，方可实施；11、经常到仓库了解商品库存情况，以销订货，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。

尽量避免积压商品，提高资金周转率。

12、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。

购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账；13、及时有效的完成总经理及上级领导交代的所有任务。

医院零星采购管理制度及流程1. 引言本制度旨在规范医院零星采购的管理流程，确保采购活动的合规性、高效性和透明度，以提升医院采购管理水平。

本制度适用于医院零星采购的所有环节和相关人员。

2. 定义•医院零星采购：指根据医院日常运营需要进行的单次采购，金额较小，采购周期短，供应商选择灵活的采购活动。

•采购人员：指负责医院零星采购活动的相关工作人员。

3. 采购人员的职责和权限•采购人员应了解医院零星采购管理制度，执行采购计划，确保采购活动的合法合规。

•采购人员有权参与供应商的选取、谈判和合同签订等环节，并对采购活动负责。

•采购人员应积极与供应商沟通，了解市场行情，确保采购成本的合理性。

•采购人员应及时处理采购发票和支付事宜，确保财务流程的顺畅进行。

4. 医院零星采购流程4.1 采购需求提出•部门负责人根据日常运营需要提出医院零星采购需求。

•采购人员收集采购需求信息，并进行初步评估和核实。

4.2 编制采购计划•采购人员根据采购需求和实际情况，编制详细的采购计划，包括物品、数量、预算等信息。

•采购计划应提交给相关部门负责人进行审核和批准。

4.3 供应商选择和谈判•采购人员根据采购计划，制定供应商选择的标准和程序。

•采购人员根据供应商选择的结果，与供应商进行谈判，并达成采购合同。

4.4 采购合同签订•采购人员与供应商约定采购合同的具体条款，包括物品规格、数量、价格、交付时间等。

•采购合同应由采购人员与供应商共同签署并留存备查。

4.5 采购执行•采购人员根据采购合同的约定，组织物品的验收、交付和入库等工作。

•采购人员应确保物品的质量和数量与采购合同一致，并仔细记录相关信息。

4.6 采购结算和支付•采购人员应及时处理采购发票和支付事宜，按照财务流程进行结算。

•采购人员应留存相关凭证和记录，以备审计或查询。

5. 监督与评估•相关部门及时对医院零星采购活动进行监督和评估，确保采购流程的合规性和效果。

•监督和评估内容包括采购计划的准确性、采购合同的履行情况、物品的质量和数量等。

1.流程图：零星采购管理工作流程图使用单位仓储单位职能管理部门公司领导财务中心财务科公司招标小组2.流程说明2.1.零星采购物资申购：使用单位填报零星采购物资甲报表(购买金额较高的计算机类及办公类设备、配件或耗材，必须要有专题报告)，本单位主管领导审核后送职能管理部门(指企管中心、采购部门等)审批。

2.2.审批：职能管理部门根据生产经营需要，在本单位权限内进行审批，超出权限的，送公司领导核定。

2.3.核定：公司领导根据实际情况进行核定，然后转财务中心核价；对公司领导及职能管理部门不予核定、审批的申请均驳回使用单位。

2.4.核价：财务中心根据生产经营需要进行审核定价。

财务中心在定价权限内根据市场价格、历史价格等资料进行定价。

符合招标条件的(按公司有关规定确定)，由公司招标小组组织招标、比价、集中，网上采购的工作。

2.5.采购：职能管理部门(属办公用品及用具的由使用单位)在核定价格范围内根据优质优价原则采购。

2.6.验收入库：职能管理部门或使用单位根据有关验收标准组织验收入库。

2.7.领用：使用单位开具领料单到职能管理部门领取。

2.8.结算：财务中心根据采购、验收、发放、领用及款项支付申请等资料，按有关规定进行结算。

2.9.帐务处理：财务中心根据有关原始凭证资料进行帐务处理。

3. 附则3.1.制、修、废。

本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。

3.2.公告实施。

本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。

零星采购管理规定范文(精选3篇)零星采购管理规定1一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

二、采购员询报价制度1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

2、采购物资必须办理入库后才可领用。

3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

2、食堂采购要填写日采购明细单。

3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的.联系电话。

五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。

审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

本制度自20xx年4月1日起正式实施。

零星采购管理规定2一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理(废旧材料需把实物保存并附上实物照片)。

二、审批流程及标准。

1、物资采购州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。

县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。

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零星物资采购管理规定为规范小额物资、零星工程和小型服务的立项、采购、管理工作，制定了相关管理规定，下面小编给大家介绍关于零星物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在5万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在5万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在5万元以下向社会购买的各类服务项目。

二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。

2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处2人、申请部门1人以上，征求分管院领导意见后实施采购。

3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。

选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。

采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。

中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。

同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。

所有采购过程(含政府采购)均应有2人以上参与，并形成过程性档案材料。

三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。

3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。

文件类别流程类密级文件名称零星物资采购管理流程文件编号XG-LC-022 版本号02 管理部门项目管理部生效日期关联文件《零星物资采购管理规定》作成：审核：关联承认：批准：内部资料注意保密一、零星物资采购管理流程图分公司经理分公司分管领导项目综合工长项目经理分公司项管部分公司财务部项目材料员是是否是是否否是验收审核借款参与验收审批结束审核付款是否借款验收审核采购实施审核提出计划物资需用计划表验收单验收审核报销审批否二、零星物资采购管理工作程序序号主要工作内容负责岗位/部门时限要求1 提出计划，填制零星物资采购计划单（零星物资采购范围：1.不影响工程质量安全，采购金额较小，不适宜从事集中采购物资；2.同一项目采购总金额达到不到3万元的砂、石、砌体材料等地方性材料；3.购置施工机械设备单机价格在3万元以内；4.同一项目钢管、扣件、设备租赁等租赁总金额在3万元以内；5.项目零星使用的配电箱、电缆、扎丝、小五金、机械配件等物资总量金额不到10万元）项目综合工长即时2 审核零星物资采购计划单项目经理1天3 审核零星物资采购计划单（注：非招标采购物资金额较大或有质量安全保修要求的物资应签订供应合同，由分公司评审后签订采购合同，对质量、价格、数量严格把关）分公司项管部1天4 如果是紧急采购需要先付款，且单次金额超过2000元时，提出借款申请项目材料员即时5 审批借款申请分公司经理1天6 办理借款分公司财务部1天7 采购零星物资（注：分公司项目集中的区域宜由分公司项管部实施；项目分散或远征项目的非招标采购可由分公司项管部授权项目材料员实行）项目材料员规定时间8 按实际采购的数量、金额办理验收手续（料具验收单），工长参与项目材料员1天9 验收审核项目经理1天10 验收审核分公司项管部1天11 验收审核分公司分管领导1天12 审批采购报销分公司经理1天13 付款分公司财务部2天填报单位：年月日编号:序号物资名称规格型号质量要求计量单位需用数量备注数量时间数量时间数量时间合计工长: 项目材料员: 项目经理: 分公司项管部：分公司分管领导：收料单位：年月日本单编号字第号供方名称合同编号计量数量预算单价采购单价金额进场时间备注序号物资名称规格型号单位项目材料员材料组长项目经理分公司项管部分公司分管领导出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在____万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在____万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在____万元以下向社会购买的各类服务项目。

二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。

2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处____人、申请部门____人以上，征求分管院领导意见后实施采购。

3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。

选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。

采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。

中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。

同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。

所有采购过程(含政府采购)均应有____人以上参与，并形成过程性档案材料。

三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。

3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。

施工过程中：1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。

零星采购管理制度及流程
《零星采购管理制度及流程那些事儿》
嘿呀，咱今天就来唠唠这零星采购管理制度及流程。

就说有一次啊，我们公司需要采购一批办公用品，那真的是各种小物件都有，像什么笔啦、本子啦、胶水啦。

咱负责采购的同事那可就忙开了。

首先呢，得按照制度来，先填个采购申请单，上面详细写清楚要买啥，要多少。

这可不能马虎，万一写错了或者漏写了，后面可就麻烦咯。

然后呢，得找相关领导签字审批，这领导一看，嗯，没问题，同意采购，这才能往下进行。

接着就到了采购环节啦。

同事那是货比三家呀，跑了好多家店，为了找到性价比最高的。

还得和店家讨价还价呢，“哎呀老板，便宜点嘛，我们以后还会经常来买的呀”，就这么软磨硬泡，可算把价格谈下来了。

东西买回来了，可还不算完事儿。

得核对数量对不对，质量好不好。

有一次就发现有几支笔是坏的，赶紧又拿去换。

等都没问题了，还得去报销呢，把发票啥的整理好，按照流程一步一步来。

你看，这就是一次小小的零星采购，都有这么多流程和讲究。

所以说呀，这零星采购管理制度及流程可太重要啦，它能保证我们的采购工作有条不紊地进行，既不浪费钱，又能买到需要的东西。

以后每次有零星采购的时候，咱都得严格按照制度和流程来，这样大家都省心省力呀！
好啦，就说到这儿啦，希望大家都能明白这零星采购管理制度及流程的重要性哟！。