内部控制手册-信息系统运行、维护、安全管理

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内部控制手册-信息系统运行、维护、安全管理

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18.2 信息系统运行、维护、安全管理

1.1概述

规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关信息系统管理方面的具体要求，涉及公司信息系统使用中的权限设定、物理管理、变更、灾害恢复的流程，旨在确保公司信息系统运行的安全性及稳定性。

1.2适用范围

适用于XXX股份有限公司及其下属公司。

1.3相关制度

暂缺，建议补充相关制度。

1.4职责分工

ERP专员：负责公司信息化安全管理，ERP系统及服务器的建设规划、安全运行及定期维护。

1.5流程图

1.6控制矩阵

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