首件鉴定问题整改表

首件检验表

接收灵敏度测试在屏蔽房检查接收灵敏度是否符合要求电流测试配对测试气压测试漏气测试温度检测串接电流表检查工作电流是否正常接收器通过DVD和传感器进行配对传感器放进汽压罐进行充气，放气测试传感器放进汽压罐进行放气测试接收器通过DVD读取传感器发送的温度值
传感器电压检测通过手持机唤醒读取传感器的电池电压传感器功率测试通过频普仪测试传感器的发射功率客户特殊要求的检测项目
东莞随车行首件检验记录表
产品型号送检时间检查项目 1 物料是否和料单上的一致 2 PCB板版本是否符合要求 PCB板检查 3 SMD元件无多件、少件、错件不良 4 SMD贴片位置:无多件、少件、错件不良 5 焊接品质:无空焊、多锡、冷焊、裂锡、短路等不良 6 清洁度检验:无锡珠/渣、异物残留、脏污不良外观检查装配检查上电检查检查是否有划痕；外壳颜色是否合格；丝印是否合格检查螺丝是否打到位，是否打滑。接合部是否吻合，是否有缝隙检查开机自检是否正常，检查指示灯是否按要求点亮订单数量产品状态新产品检查内容已批量生产送检数量送检人判定标准依据样机、BOM 样机、BOM 样机、BOM 样机、BOM 放大镜放大镜目视检查目视检查样机样机样机、SOP SOP SOP DVD会提示漏气温度显示正常电池电压在3.0V-3.2V 样机、续投产
工程技术人员确认. IPQC确认品质主管确认不合格原因分析：（备注：首件检验不合格时，生产单位必须查明原因，改善后重新做首件）
生产负责人：
项目工程师：
品质主管确认：

检验科检查整改表格

查验科检查整顿表检查日期：检查人：检查内容检查结果或存在缺点整顿建议整顿成效查验工程的检查1.所有检测工程有标准操作程序。

2.3.查验仪器、试剂三证齐备，切合国家有关部门标准和准入范围。

4.5.6.明确急诊查验报告时间，临检工程≤30分钟出报告，生化、免疫工程≤2小时出报告。

7.新工程审批切合要求。

〔1〕新工程展开前应采集有关的查验资料。

〔2〕征采有关临床科室专家建议。

〔3〕评估新工程展开的意义。

（4〕评估展开该查验工程所需人力、设备及空间资源。

〔5〕审定该工程展开所需仪器、试剂的三证能否齐备。

〔6〕审定该工程的收费状况或在卫生与物价行政部门存案状况。

安全程序、制度及相应的标准操作程序的检查1.2.和。

严格规定各个场所、各工作流程及不一样工作性质人员的安全准那么。

3.保留完好的安全记录。

4.展开安全制度与流程管理培训，有关人员了解本岗位的履职要求。

5.6.保留完好的各项安全有关活动记录。

7.严格履行安全规程，按期进行安全检查，按期研究安全管理，保障实验室安全，各项记录完好。

8.，有9.。

9.依据工作人员的不一样工作性质，依据行业标准进行充足的10.装备洗眼器、冲淋装置及其余抢救设备及耗材，并保证以上设备可正常工作。

11.建立适合的警告表记，对生物安全、防火防爆安全、化学安全等做出充足警告。

12.对有关人员进行培训。

消防安全检查 1.。

2.设置特意的储蓄室、储蓄柜。

3.指定特意人员负责4.按期检查灭火器的有效期。

5按期检查各样电器，电路能否存在安全隐患6.保持安全通道通畅。

荒弃物、废水办理检查登记资料完好，办理标准，无污染事件发生。

职业裸露检查 1.。

2.有关人员了解。

消毒状况检查 1.。

2.按期监控各样消毒用品的有效性 3.有4.有关人员掌握。

5.保留各样消毒记录，记录完好。

6.按期抵消毒用品的有效性进行监测。

化学危险品检查 2.成立和。

3.指定特意的储藏地址，专人管理，对使用状况做详尽记录。

首件鉴定报告(22163FAI)

⑵、FAI让步接收状况：
□让步接收□让步申请单编号：
□让步接收申请限定的数量：□让步申请限定的时间范围：
□让步接收申请被批准：□让步接收申请被拒绝：
质量代表签字：日期：
顾客签字(需要时)：日期：
⑶、FAI鉴定过程简述：
根据《首件鉴定控制程序》、XX新产品设计开发计划和XX产品项目质量计划中的策划要求，公司于2015年6月16日由质量保证部牵头组织技术部、制造部、车体车间等相关部门/人员，对CRH6A项目T4车体总成进行了车间级首件鉴定工作。
4.2.4
□
□
□
□
□
□
(STBT)焊接结构试验4.2.5*□来自□□□
□
□
(WPQR)焊接工艺评定
4.2.6*
□
□
□
□
□
□
焊工/焊接操作人员证书
4.2.7
□
□
□
□
□
□
焊接工艺规范
4.2.8
□
□
□
□
□
□
焊接计划，点焊计划，焊接顺序计划、焊接检验计划
4.2.9
□
□
□
□
□
□
焊接试件样本，包括文件
4.2.10*
3C认证产品的3C认证报告
4.3.14*
□
□
□
□
□
□
危险品登记表
4.3.15*
□
□
□
□
□
□
依据SN 36350-2(或相关标准)的危险违禁品声明
4.4.1
□
□
□
□
□
□
特殊工艺（油漆、焊接、粘接等）控制计划

首件鉴定报告(FAI)

实用文档
供应商描述
发布/修订记录
批准栏
实用文档
目录
封面 (1)
审批页 (1)
目录 (2)
1. 首件检验的原因 (3)
2. 零部件的基本描述 (3)
3. FAI结论 (3)
4 文件检查情况 (4)
5. 零部件检查情况 (7)
6. 改进措施清单及建议 (8)
7. 相关文件 (9)
8. 签署 (10)
9. 附件.人员签到表 (11)
实用文档
1. 首件检验的原因
2. 零部件的基本描述
实用文档3. FAI结论
实用文档4. 文件审查
备注：
OK =>>> 符合
NOK =>>> 不符合
SPQ3) =>>> 供方产品资质（特别是铁道部要求）
* =>>>必查项目，且带回供方签字的项目，如出现不合格FAI不得通过。

5. 过程控制检查
实用文档
6. 零部件检查
备注：OK =>>>满足NOK =>>> 不满足
实用文档
7. 改进措施清单及建议
7.1 待关闭事项（文件、设计、工艺等）
7.2 改进建议
实用文档8. 相关文件
实用文档
9. 参加人签署
10. 附件1.
FAI人员签到表。

第一次评审改进预防措施统计表(3

2008年7月为节约等到旧的领料单用完后再印刷
何仲深杨素雄
改进措施统计表
日期: 序号 1 2 3 改进措施、建议来料及时率调至从95%调至98%，来料合格率从98%调至99.5% 测数准确率从98%调至99% 将计划达成率计算方法改变，即按当月出模数量计算，不用百分比计算。试模完成率97%调至99%，准时交板率从97%调至99 新进员工培训合格率从98%调至 100%，年度执行完成率从98% 100% ☆100PCS以内的样板报废次数控制在2次以内，并将此目标定为月度审核。拖期事件2天内的控制在2次以内， 2天以上的为1次模具验证组需补充物料管理员1名行政部需增加对提高员工素质类的培训人力需求部门在面试完应聘人员后,要通过电话或是将应聘人的简历拿给行政部,告之行政部应聘人员面试结果项目部要即时将客户对检则QC的投诉告诉检测QC 仓库《领料单》重新排板印刷责任部门/人采购部/模具QC组ＱＣ部／检测QC组工模中心/工模部完成时间 8月份 8月份 8月份跟进人唐春芳付向峰杨素雄备注
质Байду номын сангаас目标质量目标质量目标
4
ＱＣ部／模具验证组
8月份
覃少林
质量目标
5
行政部／人事
8月份
唐婷
质量目标
6
公司／总经理助理
9月份
黄瑞转
质量目标
7 8
人事部／唐婷行政部／人事
2008年8月 2008年8月
覃少林覃少林
9
人力需求部门
2008年7月
唐婷
10 11 制表人:
项目部/项目工程师工模中心/工模部

检查整改记录表格

安全生产、环境保护、文明施工检查记录表记录号：QES-CJRB-B28-01被检查单位或项目时间地点检查情况：处理意见：被检查单位签字：参检人员签字：被检检查组长：记录人：检查记录整改回复（报告）记录号：QES-CJRB-B28-03：你单位于年月日签发的《安全生产、环境保护、文明施工检查记录表》中提出的问题，我单位（项目部）按照公司管理办法和管理体系文件规定以及法律、法规、标准、规范、规程的要求进行了整改，现将整改情况报告如下：报告单位（盖章）：单位（项目）负责人：年月日复查情况：复查人：复查单位（盖章）：年月日本报告单应在规定时间内反馈给检查单位，经检查单位派人复查认定隐患已消除后方为结束。

注：本报告单一式2份，报告单位、复查单位各1份。

编号：02四川川交路桥有限责任公司安全生产事故隐患整改通知书施工单位施工一处项目名称晋蒙黄河大桥建设工程项目部隐患等级（划√）重大（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）一般（Ⅳ）√隐患描述项目经理：项目总工：安全员：施工现场：河湾村黄河加油站后面取土场左侧处发现小体积土体出现滑移、裂缝，取土有较大坡体存在旧的滑面，该处山体土质松散，存在安全隐患，另取土台阶下有黄河加油站及S249省道。

整改要求要求及提示：1、采取切实可行措施，对塌方段进行处置；2、安排专人对取土场挖方作业实时监控并记录；3、关注天气预报，一旦发生暴雨或强降雨，及时采取预防措施；4、对危险部位设置安全警示、警告标志牌。

以上隐患由施工一处处长袁凯负责整改完善，整改结果以书面、照片形式报安保部备查。

责任单位责任人检查时间年月日整改期限年月日前检查组长检查人员编号：02四川川交路桥有限责任公司安全生产事故隐患整改回执书施工单位项目名称通知书编隐患等级（划√）ⅠⅡⅢⅣ号隐患描述整改情况责任人：整改完成时间：年月日验证情况验证人：验证时间：年月日其他建议备案单位备案接收人备案时间。

安全标准化评审发现问题及整改建议表

20
19
依据国家电监会办公厅2012年8月23日印发的《关于加强电力设备（设施）安全隐患管理工作的指导意见》第10条：“电力企业要将设备隐患排查治理和防范工作落到实处，形成设备隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”工作机制，实现设备隐患的检查发现、风险评估、分类评级、重点监控、治理改进各环节的责任落实的闭环管理”的规定，加强检查人责任落实，形成隐患排查治理的闭环管理。
√
10.
北京龙源脱硫组合场MH10-20门式起重机未将安全检验合格证悬挂在设备明显的位置。
按照《特种设备安全法》第40条规定“特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置”的要求整改。
11.
5.6.2.1设备性能及作业环境
江苏三公司40T龙门吊变速箱轴承漏油。
20
11
按照GB6067-2010《起重机械安全规程》5.7及6.7对液压油及产品说明书的要求整改。
26.
5.7.2.6起重作业
江苏一建4号炉安装工地一起重指挥未持证上岗。
12
8
按照《特种设备安全法》第十四条规定“特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。”
√
27.
3号汽机8.6m层以安装管道作为承力点。
按照《电力建设安全工作工程》第1部分：火力发电厂10.1.13严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点；利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算；利用构筑物时，还应征得原设计单位的同意。
15
10
施工现场临时用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，认真落实三相五线制，引出负荷的PE线要有效地与PE端子连接，才能够使三相五线制落实到位，用电管理应按规范常态化。

工程质量问题整改记录表

工程质量问题整改记录表一、工程概况工程名称：＿____工程地点：＿____建设单位：＿____施工单位：＿____监理单位：＿____工程规模：＿____结构类型：＿____二、质量问题描述1、混凝土构件存在蜂窝、麻面现象，部分区域露筋。

在检查混凝土构件时，发现多处表面不平整，有蜂窝状的孔洞和麻面，影响了构件的外观和强度。

在一些关键部位，甚至出现了钢筋外露的情况，这严重威胁到了结构的安全性。

2、墙体砌筑不规范，灰缝厚度不均匀，存在通缝。

墙体砌筑过程中，灰缝的厚度控制不佳，有的地方过厚，有的地方过薄，导致灰缝不均匀。

同时，还发现了部分墙体存在通缝，这削弱了墙体的整体性和稳定性。

3、屋面防水卷材铺设不平整，有褶皱和空鼓。

屋面防水卷材在铺设时，没有达到平整的要求，出现了褶皱和空鼓的情况。

这将大大降低屋面的防水效果，可能导致渗漏问题的发生。

4、电气布线混乱，部分线路未按规范敷设。

电气线路的布置较为混乱，部分线路没有按照施工规范进行敷设，存在安全隐患，可能会引发短路、漏电等电气故障。

5、给排水管道连接处有渗漏现象。

给排水管道的连接部位密封不严，出现了渗漏的情况，不仅浪费水资源，还可能对建筑物的结构造成损害。

三、原因分析1、混凝土施工方面（1）混凝土配合比不合理，水泥、砂、石等材料的比例不准确，导致混凝土的和易性差。

（2）混凝土浇筑过程中振捣不密实，部分区域没有振捣到位，使得混凝土内部存在空隙。

（3）模板安装不牢固，在混凝土浇筑时发生变形，导致混凝土表面不平整。

2、墙体砌筑方面（1）砌筑工人技术水平参差不齐，对砌筑规范和工艺要求掌握不够熟练。

（2）施工过程中没有严格控制灰缝的厚度和饱满度，缺乏有效的质量检查。

3、屋面防水方面（1）防水卷材的质量不符合要求，材料的柔韧性和耐久性不足。

（2）施工人员在铺设卷材时操作不规范，没有处理好基层，导致卷材与基层粘结不牢固。

4、电气布线方面（1）电气施工人员缺乏专业培训，对电气规范和标准不熟悉。

产品质量监督检查不合格企业整改表

编号：所属市：产品质量监督抽查不合格企业整改表受检企业（盖章）：地址：受检产品名称：规格型号：注册商标：法人代表：联系电话：联系人：邮政编码：填表日期：年月日江苏省质量技术监督局印制填表说明及有关要求一、该表一式两份，由不合格企业用蓝（黑）墨水笔逐项详细填写，字迹工整、清晰。

二、企业应认真分析产品不合格的原因，并在原因分析的对应拦中打“√”。

三、企业应在规定的时间内完成整改，主动申请复查。

逾期未申请复查者，又无特殊情况的说明报告，质量技术监督部门对其安排强制复查。

四、企业对不合格产品实施有效整改后，按要求填写本表，加盖企业法定名称印章，经后处理承办部门签署意见后，报送市质量技术监督局监督处，按监督检查类别组织复查（国家、省级监督检查复查由市局提请省局安排）。

五、表中“产品检验时间”填产品抽样日期，“产品承检单位”填写出具检验报告的检验单位。

生产企业法人代表联系人联系电话邮政编码企业性质通讯地址产品执行标准产品检验时间年月日产品检验机构监督检验类别：国抽□省监抽□省定检□外省（市）抽查□市定检□市专项□其它□产品检验不合格项目不合格项目标准值实测值产品不合格的主要原因（在对应的原因上打“√”）加工质量差包装质量差设计不合理未建立质量管理网络运输过程中损坏租赁柜台管理不严仓储条件差进货验收不严出厂未检验计量器具失准原材料质量问题质管人员素质差管理不善工装设备落后缺乏检测手段配套零部件质劣不了解产品标准工艺水平低生产环境差其它整改措施整改目标措施责任人完成时间需要说明的问题市、县（市、区）质量技术监督局意见备注。

上次审核问题整改跟进表

域存放
涂改液；
1、对员工进行培训； 2、每天检查员工指甲、饰品； 3、每天检查员工指套、衣服等
保护用品的使用情况
1、对员工进行培训； 2、更衣室设置个人物品柜； 3、每天检查车间个人物品；
4.7 正确张贴推广洗手步骤示意图
洗手间无洗手标识；
洗手间贴买下载，谢谢！
记录少量遗漏，如对换产破损记录；
根据重新评估的控制点，完整填写各项记录
护 5.4 有异物控制程序并对控
1、按《异物控制程序》要求填
制措施进行评估，保证运
记录有少量遗漏，如磁力架的检查和校准；
写《异物记录》 2、每天检查并填写好异物检查
作正常
记录
产 6.2 保存产品回收责任人联供应商联系电话仅一个 2 4 小时联系明确各供应商公司电话及个人紧
清洁消毒化学品堆放办公楼顶层，与其他非食品级化学品、杂物堆放，无上锁和良好管制；
2、
放清洁消毒化学品；并上锁；做好标识、发放使用登
记。
2.5 清洁剂和消毒剂的浓度缺少清洁剂配置记录及消毒剂验每周抽查部分生产人员做洗手
和使用符合卫生程序规定证记录；
品系表
电话；
急联系电话；
回 6.3 建立模拟回收程序收
模拟回收程序中对回收的总结要求不完整；
重新构建追溯系统
和产
6.4 供应商每年执行内部模以成品作为回收对象，且记录未归
拟回收
档；
重新进行模拟回收
品 6.8 有保证产品和设备安全

首件鉴定控制程序(含表格)

首件鉴定控制程序（ISO9001-2015）1、范围对于新产品或重大升级产品的首件进行过程和成品的全面检查，以确保设计图纸、生产工艺满足产品要求，以验证和鉴定过程的生产能力。

适用于公司内部、客户及供应商产品及零部件的首件鉴定的实施。

2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

供方管理程序不合格品控制程序员工管理制度检验和试验管理制度3、术语和定义3.1首件产品对于改变加工对象或设计、生产条件发生重大变化后生产出来的具有代表性的首件（批）产品称为首件产品；3.2首件检验（FAI）为防止批量不合格品的产生，对新产品、重要特性发生变更的产品或生产间隔1年以上的产品，在其首次批量生产时，对其代表性质量特性进行检验、验证和记录的活动。

3.3内部首件鉴定（IFAI）：公司内部组织的首件鉴定。

客户首件鉴定(CFAI）:由客户方在现场进行的首件鉴定。

供方首件鉴定(SFAI)：指公司对工序外协供应商产品进行的首件鉴定。

4、管理职能4.1业务部负责与顾客联系有关首件鉴定、沟通的事宜；4.2生产部联系和解决工序外协供应商相关首件鉴定事宜及供应商不符合项整改的跟踪；4.3技术质量部技术组负责编制首检鉴定的相关技术文件并关闭最终的整改项目；4.4技术质量部检验组负责首件产品的相关技术要求的控制，负责对供方的产品进行首件检验；4.5生产部负责首件鉴定的配合工作。

5管理内容与要求5.1鉴定需求识别5.1.1当新项目的产品、当前产品进行重大升级或者当前产品工艺变更时，需对首件产品进行鉴定。

生产部根据需求，识别首检鉴定的需求，并提交《首件鉴定需求通知单》给技术质量部；5.1.2当新开发工序外协供应商、供应商需要变更或供应商提出变更生产工艺，由生产部外协管理员负责提交《首件鉴定需求通知单》给技术质量部；5.1.3若新产品、产品升级或工艺变更过程中设计到新开模具的事项，由技术质量部在策划时考虑模具的验证；5.2首件鉴定的策划5.2.1技术质量部检验组根据《首件鉴定需求通知单》以及需首件鉴定的产品相关资料及信息，进行首检鉴定策划，并拟定《首件鉴定策划表》；5.2.2若首件鉴定涉及到新模具的开发，技术质量部检验组在策划中必须考虑对模具的验证工作，将模具验证作为一个节点进行样件确认；5.3首件鉴定的启动5.3.1技术质量部检验组编制《首件鉴定策划表》并召集相关部门人员组成鉴定小组。

首件检查记录表

□Y
□N 作业方法确认
□Y
□N 软件版本确认
□Y□N 静电环点检确认□Y□N 变更确认
□Y
□N 功能测试
□Y
□N 安规测试
□Y
□N
□Y
□N
□Y
□N
□Y
□N
□Y
□N
□Y
□N
检验结果
□ A：合格，继续生产 □ B：不合格，重新确认
□ C：不能生产，立刻停产 □ D：条件认可
1
2
首件
样品
3
4
信息
5
不符
1
首件检查记录表
表单编号：QP-18-02 版本：00
日期
项目
生产信息
产品名称生产数
*特殊工序
是
否
站别
□ 开班首件 □ 每批首件 □ 更换材料 □ 设备调整 □ 工艺调整 □ 关键人员变化 □ 软件升级
原材料是否正确
生产条件确认
作业员资格确认 SOP是否正确
治工具点检确认
产品确认
整机装配外观检验
合项
记录
2
1 变更
记录 2
1. 凡生产部于每日、每批或更换材料后生产的产品首件，适航质量部做首件检验，经适航质量部检验人员判定合格后方可生产；
2. 记录符号：正常打“√”，异常打“×”，不适用打“／”。
IPQC：
质量主管：

首件检验记录表

判定
项目
检查检验标准
指令
记录
标准件电流
首检数据
问题
□虚焊 □空焊 □少锡 □多锡偏移 □短路 □破损 □缺件 □拉尖 □起翘 □错件 □污染 □外斜 □无程序 □烧写失败 □测试无数据
备注
总结
最终判定结果 □合格 □不合格是否同意量产： □是 □否
检验员签名：
注意 1、所有项目均需连续检查最少5件。事项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、该工序准备好5个样件置于待检区，并通知检验员，检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件，进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。说明 3、适用范围：生产过程所有工艺进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
首件检验记录表
版本：A／0
名称首件
批次
数量
生产日期
检验时间
首检板号
信息 □直插件首检 □打磨首检检 □掰板首检 □烧写程序首检
□打标首 □测试
检验依据
□工程图纸
□标准样件
□制程检验标准
□产品标准
□其它
检验标准
首件检验记录表
版本：A／0
名称首件
批次
数量
生产日期
检验时间
首检板号
信息 □直插件首检 □打磨首检检 □掰板首检 □烧写程序首检
□打标首 □测试
检验依据
□工程图纸
□标准样件
□制程检验标准

实验室CNAS审核前自检问题整改表

4、R5000功率计、色度探头、电源未校
5、R5000色分布部分的报告格式及原始记录
6、R5000暗室无温湿度记录
C4
黄*
**月**日
1、灯具1米范围内需有温度计
2、标准熟悉
C5
黄*
**月**日
1、研读标准理解7002与9468不同
2、投光灯光度的记录和报告格式
C6~15
黄*
**月**日
1、仪器只校准了可见光段，红外紫外未校、照度及亮度探头未校
4、仪器没有使用记录、维护记录
5、仪器没有校准（或用校准卡尺确认）
6、没有作业指导书
B3
李*
**月**日
1、化学室温湿度记录不完整
2、没有仪器（试验指及0.1N精度力计）
3、没有作业指导书
B4
李*
**月**日
1、化学室温湿度记录不完整
2、没有仪器（试验指及0.1N精度力计）
3、没有作业指导书
B5
李*
B12
李*
**月**日
1、角度尺没有校准（需确认15度）
2、角度尺精度不够（刚换新数显角度尺）
B13
李*
**月**日
1、弄清楚IPX3和X4校准有何区别
2、校准应校准压力，校准流量不合适
B14
李*
**月**日
1、喷头与样品距离的确认
B15
李*
**月**日
1、IPX8受限制
2、IPX7的测试方法需进一步
2、熟读GB20145，着重理论理解
3、对该测试各分项目的测试和限值要求要熟悉
4、各类别的判定方法
5、光辐射安全的标准灯
5、没有作业指导书
B7
李*