关键工序控制检查记录表
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CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.061.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”,并在“检查结果”栏填写,表示“符合、不符合、不适用”;2.检查员填写“检查员记录”时,对每个问题的描述要首先填写检查项目序号;3.如果有提示信息以外的检查项目,可以最后增加“其他”项目描述;4.检查员签名首页手写,其他情况表头信息可以打印;5.过程检验不包括例行试验。
6.记录填写内容可以用企业的复印件资料,要求在记录中具体说明,以便查看记录。
7.如果上一次查厂时已经绘制了地图,可以复印使用。
8.附件1-4加盖公章。
注意:1.该要素有3个以上抽取3个样本,3个以下(含3个)全部抽样。
尽量抽取足够的样本。
2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。
3.样本要求符合中心有关文件。
CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.06附件1 企业交通路线图工厂编号:工厂名称:工厂地址:要求:1.手工绘制或用电脑绘图;2.乘车路线(必要时)和下车后详细路线,通过路线图,可以直接到达企业门口;3.路线图要经过企业确认,签署日期,并加盖公章。
4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。
CQC/16流程0202.06 附件2 产品一致性声明(工厂现场检查)我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明:我公司保证在工厂检查前及检查后,所生产的获证产品(见证书清单或申请书清单)与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。
附件02
关键工序检查记录表1 土方造型
检查时间:乔木种植前
关键工序检查记录表2——铺装实体样板
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表3——软景配置
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表4——室外管线综合
检查时间:室外管网大面施工前;
关键工序检查记录表园路及水景基础
检查时间:面层施工前
关键工序检查记录表6 雕塑制作过程评审记录表
填表日期:
注:根据现场搭模及评审意见汇总,项目景观管理人员应填写此表,一式两份,交与资料室存档备查。
签并交与资料室存档备查
关键工序检查记录表
雕塑安装施工过程管理记录表
7
填表日期: 注:本表由景观工程管理人员在雕塑安装完毕后填写,经多方确认复核,交项目公司资料室存档备查。
钢栈桥、钢平台使用期日常安全检查表
1.1龙门吊安拆专项施工方案
门式起重机轨道基础施工完毕安装前安全检查表
门式起重机安装完毕使用前安全检查表
1.2临时用电组织设计
附表1:电工巡视维修工作记录表
附表2:接地电阻测试记录表
附表3:漏电保护器测试记录表
注:1、此表为一台漏电保护器使用一张,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。
附表4:配电箱巡视检查记录表
附表5:配电箱进场验收记录表
材料员: 物资设备负责人:电工:保卫:供货商:
附表6:现场设备临电周检记录
附表7:项目高压配送电设施月度检查录
附表8:临时施工用电验收表
附表9:项目高压配送电设施安装施工验收表
1.3路堑爆破开挖专项施工
爆破作业安全记录表
1.4不老河大桥钢桁架安装专项施工方案
钢栈桥、钢平台结构验收表
1.5架桥机安拆专项施工方案
架桥机安装验收表
1.6隧道工程专项施工方案隧道临建场地布置验收表
隧道临时用电、供风、供水验收表
隧道逃生通道验收表
仰拱栈桥验收表
隧道二衬台车验收表
隧道暗挖验收表
1.7京杭运河大桥钢桁架安装专项施工方案吊装设备验收标准及验收内容
钢丝绳、卸扣验收标准及验收内容
吊耳验收表
吊耳形式一示意图
吊耳形式二示意图支架验收
钢桁架安装验收
栈桥结构验收。
附件02
关键工序检查记录表1——土方造型
关键工序检查记录表2——铺装实体样板
关键工序检查记录表3——软景配置
关键工序检查记录表 4——室外管线综合
检查时间:室外管网大面施工前;
关键工序检查记录表5——园路及水景基础
关键工序检查记录表6——雕塑制作过程评审记录表
注:根据现场搭模及评审意见汇总,项目景观管理人员应填写此表,一式两份,交与资料室存档备查。
签并交与资料室存档备查
关键工序检查记录表7——雕塑安装施工过程管理记录表
注:本表由景观工程管理人员在雕塑安装完毕后填写,经多方确认复核,交项目公司资料室存档备查。
加气砼砌块工序检查表(外墙防渗1)1.房号按销售总平面彩图编号;2.要点说明:拉结筋需检查成孔清理、位置及长度;加气块龄期大于30天、湿水深度以8~10mm为宜;底砖未验收严禁砌筑上层砌块;顶砖保证倾斜度60°。
未尽事宜详见《加气混凝土砌块施工要点》(第二版);3. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002执行;细部做法按豫建标〔2005〕100号之《加气混凝土砌块墙》05YJ3-4执行;4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙抹灰工序检查表(外墙防渗2)1.房号按销售总平面彩图编号;2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001执行;3.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙保温工程工序质量验收记录表(外墙防渗3)1.房号按销售总平面彩图编号;2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007执行;细部做法参照豫建标〔2005〕100号之《外墙外保温构造》05YJ3-1执行;3. 检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
墙体饰面层工序检查表(外墙防渗4)说明:1.房号按销售总平面彩图编号;2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007执行;3. .检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档屋面防水工程工序质量验收记录表1、房号按销售总平面彩图编号;2、检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002执行;3、细部做法按豫建标〔2005〕100号之《平屋面》05YJ5-1、《坡屋面》05YJ5-2执行;4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
附表1
施工项目部
施工项目部(项目一分部)
施工项目部(项目二分部)
附表2
架子队(隧道架子一队)
架子队(隧道架子二队)
架子队(隧道架子三队)
架子队(路基架子一队)
架子队(桥涵架子一队)
附件3
关键工序质量控制表
①附件:照片(正面、侧面、平面),由监理工程师拍照,照片上显示时间至小时。
②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。
③本表由监理工程师存档备查,本表不填不得进入下道工序。
附件4
关键工点检查记录表
备注:1.此表印制成册,每31页为一册,每月一册。
2.印制成册的检查表不能撕扯,凡缺页的按弄虚作假处理。
产品关键工序控制点的标准表单全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:产品关键工序控制点的标准表单是企业生产过程中非常重要的一部分,通过对产品关键工序的控制点进行标准化管理,可以有效提高生产工艺的稳定性和产品质量的可控性。
标准表单的制作需要考虑到产品的具体工艺特点和生产流程,确保能够全面反映产品关键工序的控制要点和操作流程。
一、产品情况介绍1. 产品名称:______________二、关键工序控制点标准表单序号工序名称工序要求控制措施负责人备注1 原料采购检查原料质量,保证符合标准要求确保原料供应商合格头等原料采购部需要同时记录原料质量检测指标2 生产加工进行生产工艺指导,严格控制加工参数和工艺流程设定标准加工参数生产部每道工序产出进行抽检3 检验测试进行产品的出厂检验测试,确保产品符合标准要求建立检验标准及测试流程质量检验部详细记录测试数据4 包装出货对产品进行包装出货,保证产品运输安全和完整性确保包装符合运输标准包装部在出货前进行包装检查5 售后服务定期进行售后服务跟踪,收集用户反馈建议,及时改进产品加工及服务提高售后服务质量售后服务部对用户反馈意见进行汇总整理第二篇示例:产品关键工序控制点的标准表单是指在生产过程中对于关键工序设置的一套具体的控制措施和要求的文档,其目的是确保产品在关键工序中的质量和安全。
一份标准的产品关键工序控制点表单通常包括以下内容:1. 产品信息:包括产品名称、规格、型号等基本信息,以便于区分不同的产品。
2. 工序名称:对于产品生产过程中的关键工序进行明确的划分和命名,以便于员工在操作过程中进行准确的识别。
3. 工序要求:明确工序的具体要求和步骤,包括工序的操作标准、工艺参数要求等,确保员工能够按照标准要求进行操作。
4. 检验要点:列出关键工序的检验要点和抽样检验的要求,以保证产品在关键工序能够及时发现问题并进行调整。
5. 控制措施:列出在关键工序中需要采取的控制措施,包括设备的检查和维护、操作人员的培训和指导等,以确保工序的稳定性和一致性。
通知为了加强生产的质量控制,公司决定成立QA小组,由各岗位负责人担任,人员如下:组长:过晓玲副组长:李健成员:叶立霞姚孝成赵德武陈永红杨燕萍何述敏附:QA的工作任务1. QA对生产区域,对原始记录的正确性、及时性、完整性以及对影响产品质量的重点操作,作重点检查。
2. QA负责或协助所有物料的取样。
3. QA必须每天检查工作中的重点控制项目、质量控制点。
4. QA具有在发现影响产品质量行为时,停止其行为的权力和责任。
附检查表广州康盛生物科技有限公司2009年5月18日血液透析浓缩液生产工艺关键控制点现场日检查表审核人:日期:血液透析B干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人:日期:血液透析B干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人:日期:血液透析干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人:日期:血液透析干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人:日期:下面是赠送的企业管理名句100,欢迎欣赏关于企业管理的名言名句5、对产品质量来说,不是100分就是0分。
——日本经营之神松下幸之助6、全世界没一个质量差、光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来。
——华硕总经理徐世明7、把我们顶尖的20个人才挖走,那么我告诉你,微软会变成一家无足轻重的公司。
——世界首富比尔·盖茨8、将合适的人请上车,不合适的人请下车。
——管理学者詹姆斯·柯林斯9、人才是利润最高的商品,能够经营好人才的企业才是最终的大赢家。
——联想集团总裁柳传志10、20世纪是生产率的世纪,21世纪是质量的世纪,质量是和平占领市场最有效的武器。
——美国著名质量管理学家约瑟夫·朱兰博士11、质量是维护顾客忠诚的最好保证。
——通用电气公司总裁杰克·韦尔奇12、多想一下竞争对手。
——世界首富比尔·盖茨13、一个伟大的企业,对待成就永远都要战战兢兢,如覆薄冰。
——海尔集团总裁张瑞敏14、企业即人。
——日本经营之神松下幸之助15、企业最大的资产是人。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序检查表(示例)
一、地下室防水
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。
二、地下室外墙防水
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。
三、屋面防水
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。
五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。
六、塑钢门窗节点
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。
《工序质量控制标准》与表格模板工序质量控制设置标准模板通过设置工序质量控制点,对工序质量有影响的操作者、设备、原材料及零配件、模具、环境进行有效的控制,保证产品质量。
在现场工序质量控制过程中,工序质量控制点设置过程中的要求标准如下。
1.工序质量控制点的设置原则(1)将产品性能、精度、安全性能直接影响的关键零项目及关键零部件的工序设置为质量控制点。
(2)将工艺上有特殊要求,对下道工序的加工、装配有重大影响的项目设置为工序质量控制点。
(3)将加工质量不稳定、产生废品较多的易出现质量问题的薄弱环节设置为工序质量控制点。
(4)将关键工序和特殊工序设置为工序质量控制点。
2.工序质量控制点的控制要求(1)用工艺流程图或“工序质量控制点明细表”等文件的形式明确质量控制点,确定需控制的质量特性和主导因素。
(2)编制质量控制点作业指导书和多种技术文件。
工序质量控制点设置中的文件主要有如下几种:作业指导书(工程工艺卡和图纸)、控制点检查记录表、工序质量控制图、设备维护保养规范、年度设备检修计划、工装量检具检查记录表、工艺参数监控记录。
(3)对质量质量控制点所用的设备、工装进行事先评估、鉴定,并做好点检、维护保养工作。
(4)规定对质量控制点进行连续监控的方法和要求。
按规定实施监控,并做好各类监控记录。
3.工序质量控制点的检验方法(1)专职三检制,由专职检验员在正式加工开始时首检,加工过程中进行中间检验或巡回检验,加工结束时进行完工检验或末件检验,并根据检验结果进行工序调节。
(2)工检三检制,在专职三检制的基础上,增加操作者自检、互检操作。
4.工序质量控制点的影响因素要求工序质量控制点的管理主要是控制影响工序的操作者、机器设备、材料、工艺方法、检测、环境六大因素,具体内容如下表所示。
质量记录(总)清单
编号:单位:菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1
施工进度控制检查表
检查人: 2009.9.30
施工进度控制检查表
检查人: 2009.10.30
成品保护实施检查记录表
成品保护实施检查记录表
主要物资进场验证记录
编号:菏建白云公司技术学研项目部 QGL/06-B5
DOC格式.
管理体系运行监督检查表
编号:09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05—B1
DOC格式.
管理体系运行监督检查表
编号:09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05—B1
DOC格式.
管理体系运行监督检查表
编号:09-1-3 2009 年10月2日QCX/05—B1
DOC格式.
管理体系运行监督检查表
编号:09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05—B1
DOC格式.
预防措施单编号: QCX/05-B3
预防措施单编号: QCX/05-B3
预防措施单编号: QCX/05-B3
特殊过程控制检查表
特殊过程控制检查表
特殊过程控制检查表
记录清单
编号:单位:菏建白云技术学院项目部 QCX/02-B1
编号:2009-01 第 1页共 2 页 QGL/11—B1
填表人:宁爱东部门负责人:
日期: 2009.9.20 日期:2009.9.20
编号:2009-02 第 2页共 2页 QGL/11—B1
填表人:宁爱东部门负责人:
日期: 2009.9.20 日期:2009.9.20
编号: 09-01 QGL/11—B3
编号: 09-02 QGL/11—B3
编号:09-03 QGL/11—B3
编号:09-04 QGL/11—B3
项目监视和测量装置维护、保养记录编号: 09-05 QGL/11—B3
监视和测量装置维护、保养记录编号: 09-06 QGL/11—B3
记录清单编号:单位:菏建白云 QCX/02-B1
施工设备巡检、保养及检修记录表编号: 2009-01 QGL/02—B1
施工设备巡检、保养及检修记录表编号:2009-02 QGL/02—B1
施工设备巡检、保养及检修记录表编号: 2009-03 QGL/02—B1
施工设备巡检、保养及检修记录表编号: 2008-06 QGL/02—B1。