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进货管理流程进货管理是指企业在进行原材料、零部件或成品采购时所采取的一系列管理措施和流程。
良好的进货管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量，并且对于企业的整体运营和发展具有重要的意义。
下面将详细介绍进货管理流程的相关内容。
1. 供应商选择与评估。
首先，企业需要对潜在的供应商进行选择与评估。
在选择供应商时，企业应该考虑供应商的信誉、产品质量、交货时间、价格以及售后服务等因素。
对于已有的供应商，企业也需要定期进行评估，以确保其仍然能够满足企业的需求。
2. 采购计划制定。
在确定了供应商之后，企业需要制定采购计划。
采购计划应该根据企业的生产计划和销售预测来确定所需的物料种类、数量和采购时间，以确保生产和销售的顺利进行。
3. 采购订单下达。
一旦采购计划确定，企业就可以向供应商下达采购订单。
采购订单应包括物料的名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，以确保双方的权益得到保障。
4. 供应商交货与验收。
供应商按照采购订单的要求进行交货后，企业需要对所收到的物料进行验收。
验收应该根据采购订单的要求进行，包括外观质量、尺寸规格、数量等方面的检查，确保所收到的物料符合企业的要求。
5. 入库管理。
验收合格的物料将进行入库管理，包括对物料进行标识、存放、记录等工作。
入库管理的目的是确保物料能够被有效地管理和利用，避免因为物料的损坏、遗失或过期而造成损失。
6. 物料管理与库存控制。
一旦物料入库，企业需要对库存进行管理和控制。
这包括对库存进行盘点、定期进行库存周转分析、制定库存报警线等工作，以确保库存能够在合理的范围内，并且能够满足生产和销售的需求。
7. 供应商绩效评估。
最后，企业需要对供应商的绩效进行评估。
绩效评估包括对供应商的交货准时率、产品质量、服务水平等方面进行评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩，以确保供应链的稳定和高效运行。
总结。
进货管理流程是企业采购管理中至关重要的一环，良好的进货管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量，并且对企业的整体运营和发展具有重要的意义。
饭店进货管理制度第一章总则为规范饭店的进货管理，提高饭店的经营效益，确保食材的质量和安全，制定本进货管理制度。
第二章进货流程1. 饭店进货分为定期进货和临时进货两种方式。
定期进货需提前制定采购计划，明确采购数量和品种，以确保食材的充足和及时供应。
临时进货需经过审批程序，确保符合饭店的需求和质量标准。
2. 进货流程包括采购申请、审批、比价、下单、收货验收等环节。
采购申请需由相关部门提出，并经过主管部门审批。
比价环节需由采购人员根据市场行情和供应商的报价进行比较，选择性价比最优的供应商。
下单环节需确保采购数量和品种与采购计划一致。
收货验收环节需由验收人员对收到的食材进行检验，确保质量符合要求。
3. 进货记录需做到详实，包括采购申请单、审批记录、比价记录、采购订单、收货单、验收记录等。
进货记录应保存至少一年，以备查验。
第三章供应商管理1. 饭店需建立供应商档案，包括供应商的基本信息、产品信息、质量认证等内容。
供应商需定期审查，不合格的供应商需立即停止合作。
2. 采购人员需维护供应商关系，确保供应商的及时供货和服务。
采购人员应定期与供应商沟通，了解市场行情和产品动态，以确保采购的准确性和时效性。
3. 饭店可与多个供应商建立长期合作关系，也可根据需求选择临时性的供应商。
对于重要的食材，建议选择质量有保障的大型供应商合作，以确保食材的质量和安全。
第四章食材质量控制1. 饭店食材质量控制是饭店经营的关键环节，饭店需建立食材质量控制机制，确保食材的质量符合要求。
2. 采购人员需定期对供应商的食材进行抽检，确保食材的质量达标。
验收人员需对收到的食材进行全面的检验，包括外观、气味、口感等方面，确保无异味、异物以及腐烂情况。
3. 各部门需建立相应的食材入库、存储、处理、使用等标准操作程序，确保食材的质量得以保障。
食材的保存和处理需符合相关的卫生标准和安全规定。
第五章库存管理1. 饭店需建立库存管理制度，包括定期盘点、管理分类、进出库记录等内容。
进货流程进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。
进货业务流程一、业务说明企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时对于主营品种重点照顾。
在此基础之上, 进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
当然, 这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后, 各个业务员大致有了一个进货参考, 根据库存、销售信息反馈, 业务员在日常工作中经过电话、会面等各种方式与供应商保持联系, 确定进货的品种和数量。
此时能够考虑利用进货合同管理。
但从实际情况看, 业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理, 进货合同也并不是所有的进货都有, 业务人员对进货合同的说法比较敏感, 建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现阶段看, 无库存情况还是很少的。
保留少量库存不但仅是流动资金的占用, 而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要, 需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点, 对于铁路送货等情况, 还需要备车提货。
( 补充一般送货的几种形式)货到仓库后, 仓库首先需要验收, 对比送货单和实物, 确认后仓库人员要填写收货单据, 明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提供给对方送货人员作为收货凭据, 另一方面, 则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况: 对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是: 库房只管理货品的数量、批号等信息, 价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后, 查找要货记录核对( 或填写) 本次进货价格, 并在要货记录上进行标记。
在手工管理时, 还需要在业务库存中添加此记录, 以备察看。
进货存货作业管理制度一、引言进货存货是公司运营的重要组成部分，合理高效的管理进货存货作业能够帮助公司降低成本、提高效益，为公司的可持续发展提供有力支持。
为了规范公司的进货存货作业管理，提高管理水平，制定本进货存货作业管理制度。
二、管理目标1. 确保进货存货作业的合规性，提高作业效率；2. 保障公司的资金安全，降低存货成本；3. 提高存货周转率，减少滞销存货的风险；4. 提升产品质量，提高客户满意度。
三、管理流程1. 进货管理（1）供应商管理：建立供应商档案，评估供应商的信誉、质量和价格，定期评估供应商的绩效；（2）采购计划：根据市场需求和公司销售计划编制采购计划，明确采购数量和时间；（3）询价比价：向多家供应商询价比价，选择性价比最优的供应商进行采购；（4）签订合同：和供应商签订采购合同，明确进货数量、价格、质量要求等；（5）验收入库：对进货商品进行质量和数量验收，确保商品符合标准后入库。
2. 存货管理（1）货物分类：将存货进行分类管理，便于统一管理和查询；（2）定期盘点：定期对存货进行盘点，核对实际库存和系统记录，及时发现和解决存货差异；（3）库存监控：建立库存监控系统，实时监控存货的动态变化，预譲备货物调配计划；（4）滞销处理：定期分析存货周转率，及时处理滞销存货，降低滞销风险；（5）保质保量：定期对存货进行保质期和保量检查，保证存货质量符合标准。
3. 退换货管理（1）接受退换货：按照公司规定的退换货政策接受客户的退换货要求；（2）验收退换货：对退回的商品进行退检验收，确保商品完好无损，符合退换货要求；（3）处理退换货：按照公司规定的处理流程处理退换货，及时向客户发放退款或者重新发放商品。
四、责任制度1. 进货管理人员负责供应商管理、采购计划编制和合同签订等工作；2. 库房管理员负责存货的分类管理、盘点和保质保量等工作；3. 退换货管理人员负责接受和处理退换货相关工作。
五、考核奖惩1. 对执行进货存货管理制度不到位、存在违规行为的人员，给予批评教育，并适当处罚；2. 对执行进货存货管理制度得好的人员，给予表彰和奖励。
仓库进货日常管理制度一、总则为规范仓库进货流程，保障仓库货物进出的质量和效率，制定本管理制度。
本制度适用于所有涉及仓库进货管理的部门和人员，包括仓库管理员、财务部门、采购部门等。
严格执行本制度，确保仓库进货工作有序、高效、安全。
二、仓库进货流程1. 采购计划（1）仓库采购计划由采购部门负责编制，根据销售情况、库存情况及季节变化等因素确定需进货物品及数量。
（2）采购计划应经仓库管理员审核通过后，方可执行。
2. 供应商选择（1）采购部门负责选择供应商，并与供应商签订正式合同或协议。
（2）供应商应具备合法的经营资质和生产许可证，产品质量符合国家标准。
（3）对供应商进行评估，建立供应商档案，并及时更新供应商信息。
3. 采购下单（1）采购部门根据采购计划向供应商下达订货通知或订单，明确货物品种、数量、交货时间等相关要求。
（2）仓库管理员应核对采购订单内容是否与采购计划一致，如有差异应及时通知采购部门进行调整。
4. 验收入库（1）供应商交付货物后，仓库管理员应进行验收入库。
（2）验收时应检查货物外包装是否完好，货物数量是否与采购订单一致，货物质量是否符合要求。
（3）对不合格货物应及时向采购部门反馈，协商处理方案。
5. 入库登记（1）验收合格的货物在确认无误后，应进行入库登记。
记录货物品种、数量、生产日期、有效期等相关信息。
（2）入库登记应在仓库管理系统中完整记录，确保信息真实可靠，便于随时查询。
6. 库存管理（1）仓库管理员应根据入库登记信息，对仓库库存进行实时监控和管理。
（2）根据库存情况合理安排货物存放位置，保证货物分类明晰，便于查找和取货。
（3）对库存量低于安全库存的物品应及时进行补货，避免断货情况发生。
7. 定期盘点（1）仓库应定期进行货物盘点，确保库存数据准确无误。
（2）盘点时应与实际库存数据对比，对有差异的部分进行调整，及时发现问题并解决。
8. 质量管理（1）仓库管理员应加强对进货货物质量的监督管理，确保货物符合质量要求。
货品进货管理制度一、前言货品进货管理是企业日常运营中非常重要的一环，有效的进货管理可以保证企业货品质量、库存及成本的有效控制，提高企业竞争力。
为了建立规范、高效的货品进货管理制度，确保企业货品管理的科学化和规范化，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有进货环节的管理。
三、进货流程1. 采购计划：各部门根据实际需要制定货品进货计划，包括货品名称、数量、规格、质量要求、预估进货时间等内容，并报经企业负责人批准后执行。
2. 供应商选择：企业应根据企业自身需求和供应商的实力、信誉、服务等因素，选定合作供应商。
为确保供应商的质量和信用，供应商的选定应该有一定的程序和规范，比如进行供应商资质审核、信用调查、售后服务评估等。
3. 采购合同签订：企业应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，包括货品名称、数量、价格、质量标准、交货日期、付款方式等内容。
4. 货品验收：供货商送达货品后，仓库工作人员应按照采购合同及企业规定的质量标准进行验收，对货品的数量、质量进行检查，并填写验收记录，保留好验收材料。
5. 入库管理：验收合格的货品应根据规定的存储条件、位置、数量等信息摆放妥善，并做好相应的入库记录，保证货品库存的准确性。
6. 质量监控：一旦发现货品不符合质量标准，应立即通知供应商，并按照合同协商处理办法。
7. 财务结算：根据采购合同约定的付款方式及时结算货款，并保留好结算凭证。
8. 库存管理：定期对库存情况、质量、存放环境等进行检查，并根据企业销售情况及时调整库存水平。
四、仓库管理1. 仓库内部管理应规范化，包括货品的分类、标识、货架管理等，确保货品的安全、干净、整齐，方便查阅和盘点。
2. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性，及时发现和处理库存中的问题。
3. 定量订货：根据库存情况和销售状况，科学地控制货品的订货量，避免过量进货。
五、质量管理1. 货品质量：企业进货货品应符合国家标准和企业质量要求，不符合要求的货品严禁入库。
门店进货管理制度一、总则为了规范门店的进货管理工作，保障商品质量，确保库存充足，提高营业效率，特制定本管理制度。
二、门店进货流程1. 采购计划：门店管理人员根据市场需求、销售情况等因素编制进货计划，确定进货的品类、数量和时间。
2. 供应商选择：根据门店的经营品类和质量要求，选择合适的供应商，签订进货合同。
3. 订货：根据采购计划向供应商发出订货通知或者直接下订单。
4. 货款支付：按照合同约定的付款方式向供应商支付货款。
5. 货物检验：收到货物后，对货品进行质量检验，如有质量问题及时反馈供应商。
6. 入库：合格的货品按照分类入库，并及时录入库存系统。
7. 数据更新：更新或调整进货记录，及时反映库存变化情况。
8. 商品上架：按照门店商品陈列标准将货品上架。
三、门店进货管理的具体制度规定1. 采购计划（1）依据门店的营业情况和市场需求编制进货计划。
（2）进货计划应当明确货品的品类、数量、价格以及预计进货时间，并经门店经理审核。
2. 供应商选择（1）门店应当建立供应商档案，包括供应商名称、联系方式、经营品类、信誉等信息。
（2）选择供应商时应综合考虑价格、质量、服务及供货能力等因素。
3. 订货（1）门店应当按照采购计划向供应商发出订货通知，并与供应商确认交货时间和方式。
（2）订货通知应包括货品的名称、规格、数量、价格等详细信息。
4. 货款支付（1）支付货款应当按照合同约定的付款方式进行，保证供应商的合法权益。
（2）货款支付后，应及时向供应商索取发票及相关票据。
5. 货物检验（1）收到货物后，应对货品进行质量检验，如有问题应当及时通知供应商并协商解决方案。
（2）不合格的货品应当及时退货，并做好退货记录。
6. 入库（1）货品按照分类进行入库，并标注产品名称、批次、生产日期、有效期等信息。
（2）入库前应对货品进行清点和验收，并填写入库单据。
7. 数据更新（1）门店应当及时更新进货记录，确保库存数据的准确性。
（2）定期对库存进行盘点，确保库存数量与实际情况相符。
公司的进货管理制度一、总则为规范公司的进货管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的利益，特制定本进货管理制度。
二、进货流程1. 采购计划编制：各部门根据业务需求编制采购计划，包括采购物品、数量、预算等信息，并报经上级部门审核批准。
2. 采购商务谈判：采购人员联系供应商，进行商务谈判，确定价格、交货期等细节，并签订采购合同。
3. 采购订单下发：根据采购合同的内容，制定采购订单并下发给供应商，明确交货时间、地点、支付方式等。
4. 供应商评价：采购完成后，采购人员应对供应商的供货情况进行评价，并建立供应商档案，及时更新相关信息。
5. 货物验收入库：货物到达后，仓库人员按照采购订单的要求进行验收，检查货物数量、质量等，并及时入库。
6. 账务处理：财务部门对采购合同、采购订单、入库单等进行核对，及时进行账务处理，确保账目清晰。
7. 库存管理：仓储管理人员对库存进行定期盘点，控制库存数量，做好库存记录，及时报告出现异常情况。
8. 采购成本核算：根据采购记录，计算采购成本，分析采购成本结构，找出节约成本的途径，提高采购效率。
三、进货管理注意事项1. 严格执行采购程序，确保采购合规、透明。
2. 与供应商建立长期合作关系，维护供应商信誉，争取更优惠的价格。
3. 对采购物品进行严格质量把关，确保货物符合公司标准。
4. 加强库存管理，避免库存积压和过多闲置物资。
5. 加强成本管理，降低采购成本，提高采购效益。
6. 做好采购记录的保存和归档，以备查证。
四、责任分工1. 采购部门：负责采购计划编制、商务谈判、采购订单下发等工作。
2. 仓储部门：负责货物的接收、验收、入库等工作。
3. 财务部门：负责对账务处理、采购成本核算等工作。
4. 各部门负责人：负责对本部门的采购情况进行监督和检查。
五、制度执行1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 全体员工必须遵守本制度，不得擅自改变采购流程。
3. 对违反本制度的行为，将进行相应的处理，并追究相关人员责任。
进货的管理流程有哪些商品进货是商场主要业务活动之一，那么你知道进货应该如何管理呢?下面为您精心推荐了进货管理流程，希望对您有所帮助。
进货管理流程补货作业流程补货作业是指门店依据商品的具体销售走势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。
补货作业的步骤一般有：存货检查、填写补货单、传真或通过自动订货系统向公司提出申请。
存货检查连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。
同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单而随时发货，一般都有固定的补货时间。
如果过了某一补货时间就视为逾期，要次日才能安排补货。
所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。
适量补货确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量;补货申请至送达门店的前置时间;商品的最低安全存量;商品的规定补货单位等。
在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。
进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中心将商品送达并且验收完成的过程。
通常，进货作业流程应注意以下事项：进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序;各个门店应先办理退货手续，再办理进货手续，以免让需退换的商品占用门店的仓位;验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存入内仓登记后再上柜;进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”一致，拒收不符合要求的商品;还要注意有否赠品搭配，有的话要一并查收。
退换货作业流程退换货作业可跟公司总部、分公司或办事处配送中心的进货作业流程相配合，利用进货回程顺便将退货带回。
进货管理的三大流程∙∙作者：佚名文章来源：医药经济报点击数：342 更新时间：2008-5-19 ∙字体：【大中小】【收藏本站】【打印】【关闭】连锁药店的进货管理是一个很具流程化特点的工作，如果合理安排、规范作业，可以很好地促进连锁门店的销售业绩；反之，则会吞没一些好不容易才赚来的利润。
一般来说，连锁药店的进货工作可划分为三大作业管理流程：进货管理、存货管理和滞销产品管理。
笔者下面结合自己的工作实际，根据连锁药店的商品流动程序，主要针对进货管理谈谈看法。
根据实际进货的工作流程，连锁药店的进货工作可以分为补货、进货、退换货三大作业管理流程。
补货作业流程补货作业是指门店依据商品的具体销售走势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。
补货作业的步骤一般有：存货检查、填写补货单、传真或通过自动订货系统向公司提出申请。
存货检查连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。
同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单而随时发货，一般都有固定的补货时间。
如果过了某一补货时间就视为逾期，要次日才能安排补货。
所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。
适量补货确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量；补货申请至送达门店的前置时间；商品的最低安全存量；商品的规定补货单位等。
在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。
进货作业流程进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中心将商品送达并且验收完成的过程。
通常，进货作业流程应注意以下事项：进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序；各个门店应先办理退货手续，再办理进货手续，以免让需退换的商品占用门店的仓位；验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存入内仓登记后再上柜；进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”一致，拒收不符合要求的商品；还要注意有否赠品搭配，有的话要一并查收。
退换货作业流程退换货作业可跟公司总部、分公司或办事处配送中心的进货作业流程相配合，利用进货回程顺便将退货带回。
退换货的原因一般有：质量问题、订错货、送错货、顾客明显反感的产品或明显的滞销品等。
在办理退换货作业时，要注意两点：一是退换商品要清点整理、妥善保存，一般应整齐摆放在商品存放区的一个指定地点；二是填写退换货单，注明数量、品名及退货原因。
1、从开始的挑选有资质的供应商，并且需确保品质达到要求。
2、降低采购的成本。
3、订单的追踪，以确保物料及时的到达公司，减少停工待料的现象。
4、缩短供货周期、降低库存。
5、对供应商考核。
说得再简单点：采购主要需做到“恰质、恰量、恰时”。
恰质：指的是恰当的质量，盲目的追求高品质只会提高成本。
恰量：指的是恰当的数量。
在不影响生产的前提下，尽可能的减少库存。
恰时：指的是最恰当的到货时期，以提高物料的周转率。
采购员除了需对业务熟悉以外，还必须要具备很高的责任心，处处为公司着想,这样才算得上是一名合格的采购员。
责任心是做好工作的前提！进货的组织“正确、及时、经济”，在满足商品可供率的同时力争把库存压缩到最低量是进货的基本要求。
可分解为：进货的计划性即从总体角度把握合适的量和结构。
进货应顾及商家的容量限制，在计划控制下选择适合的商品结构、寻求合理经济的订货量，从而确立合适的库存总量和富有活力的商品构成。
品种的适销性 即以需定进，无论是新品还是补订的在销品都应有产出，要符合目标市场的需要。
通过市场凋研、销售预测(季节指数预测方法)了解市场，估算需求量，可增进商品的适销对路。
采购的及时性图书市场变化莫测，时不我待，图书进货必须注重时效，才能抢占先机、减少缺货损失。
操作的效率化即手段的先进性。
经营品种达几十万种的大型书城，图书进货工作极度庞杂。
如果不借助先进的技术手段，增强市场智能化分析和简化订货操作，容易挂一漏万，降低效率，同时使业务员淹没在机械化劳动中，束缚其市场开拓能力的发挥。
成本意识现代商品的价格因折扣、补助、付款方式、运输方式不同而可变性增强，采购成本的波动较大。
进贷时要有成本意识，要综合衡量采购定货成本(折扣为主)和运输、储存等物流成本的关系，找到最佳收益点。
新品的进货组织发现需求→描述需求(品质、数量、时间)→分析采购条件(供应商、价格等)→拟订并发出订单→订单跟踪或催货→接收验货→结帐→评估是进货的主要步骤。
但买方市场形势下，书商与出版商为加快对目标市场的响应速度，推出了“主发”进货形式，由出版商根据合同约定自主向书商发货，大大提高了到货尤其是新品引进的时效。
新品是书店参与市场竞争、吸引读者的关键部分。
“新、快、准”是进货准则，“新”是内容、“快”是速度、“准”是产出，三个字揭示了新品进货组织的两个着眼点。
以快取胜采取主发为主，自订为辅的方式可加快新品引进的速度，增强竞争能力。
主发依供应商业绩给予不同比例，实力雄厚、品牌效益显著的大社名社比例可达100％，尽量要求主发书为该供应商在本地区的首发。
但主发并不能取代业务人员在新品引进中的主动作用，采购员必须注意收集信息、捕捉市场热点，对市场成长性进行预测分析，以及时发现引进适销甚至畅销新品，减少时滞。
优胜劣汰去年1-10月某店退货新品有1487种，其中退货数量占收货数一半以上的467种，占31．41％，有十余个新品零销量，退货率100％。
从中可看出，新品引进要经筛选，不仅内容要新更要符合本地市场需要，有产出。
采取主发的方式，原则上只确保新书第一时间到货。
为控制主发新品的质量，可由书店根据本地市场特点、各供应商销售业绩及特色向供应商提供一份新书主发数量需求表。
表中详列新书主发情形和相应数量，由供应商结合图书特点按要求发货，特殊品种另行联系。
主发新书销售小于约定比例退货由对方负责，业务员对所管类别的新书主发质量有监督和调整的职责。
考核供应商和业务员时要将供应商的执行情况纳入指标体系，以达到事前、事后督促供应商和业务员重视主发质量的目的。
新品在试销期中要密切监控，销售前景好的及时补订，试销期满依销售数量和进销比归入相应等级。
销售不好的新品应分析原因，如果是书本身质量不高或已过时则清退，若是其他原因则加以改善，挖掘其潜力。
A 采购员的工作内容A-1搜集信息（1）充分了解请购材料的品名、规格。
（2）调查市场行情。
（3）搜集有关供应商的资料。
（4）搜集有关替代品的资料。
（5）搜集有关品质及其他方面的资料。
（6）核定采购资金预算。
A-2询价（1）选择询价对象。
（2）询问价格。
（3）整理报价资料。
（4）选择议价对象。
A-3比价、议价（1）经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。
（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。
（3）了解其他供应商价格是否较低。
（4）考虑价格上涨下跌因素。
（5）估算运费、保险费及关税。
（6）核对付款条件。
（7）比较交货期限。
A-4评估（1）同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。
（2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。
（3）供应商是否有必要办理售后服务。
（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。
（5）是否需要开发其他供应商或外购。
A-5索样（1）索取样品。
（2）整理检验结果并进行比较。
A-6决定（1）选择适当的供应商。
（2）签订采购合约。
A-7请购（1）按物料计划计算请购物料数量与交期。
（2）请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。
（3）分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。
A-8订购（1）订购单函寄或传真至供应商。
（2）向供应商确定价格、品质要求、交货期等。
A-9协调与沟通（1）对能否达到交期，供应商要及时回复。
（2）不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。
A-10催交（1）无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并进行交易异常控制。
（2）逾期未交货者应加紧催交。
（3）督促收料单。
（4）控制长期合同的交货。
A-11进货验收（1）进货的品质验收。
（2）进货的数量验收。
A-12整理付款（1）核对各种手续是否完备。
（2）发票抬头与内容是否相符。
（3）发票金额与请购单价是否相同。
（4）是否有预付款或暂借款。
（5）是否需要扣款。
如何做一名优秀的采购一、采购员（一）采购员的主要作用1、按照公司制定的规则去做采购工作。
每个公司都有自己的方针、原则、规矩。
沃尔玛公司的规矩就是与有良好背景的供应商合作做生意，不允许有损坏公司形象的事情发生。
2、了解顾客的需求。
作为采购员，当清楚自己公司的原则、方针后，首先要组的就是了解顾客的需求，利用一切机会调查、深入探讨顾客的需求。
3、寻找和选择最佳采购渠道。
作为好的供应商不仅有良好的商品，也要给一个好的价格。
作为采购员一定要选择一个低价格、好质量的进货渠道。
4、订立商品价格。
采购员采购商品时要十分清楚该商品竞争对手（同行）在市场上的价格。
同一种商品，你的价格过低于或过高于市场价格都是不正确的，要订一个合理的价格。
5、采购商品。
找到好的商品谈妥后，并马上买回来，让顾客在第一时间见到商品。
（二）采购员的工作目标1、商品：不管商场有多大，设备怎么齐全，装饰多么漂亮，这些都不足以吸引顾客，要想让顾客光临我们商场，一定要寻找、采购最好的商品放到商场来。
2、时间：要根据不同季节，特别是节假日采购不同商品。
因此，采购不同的商品把握好时间非常重要，尤其是那些对季节性非常敏感的商品。
3、地点：找到好的商品的同时还要找到好的采购地点。
同样的商品在不同的采购地点，会直接影响采购成本、商品价格等一系列问题。
4、数量：根据销售记录分析的结构，做出某种商品一次进多少的决定，是一个非常重要的环节。
不可多不可少，都了增加库存，占压资金，少了容易断档，影响销售。
5、价格：价格是采购工作中最关键的一环，以上四点做到了，但价格订错了，也就白白浪费了“苦心”。
订价一定要了解商品、了解对方，还要结合以上几点综合考虑。
以上五点可归纳为：在最佳进货区域内；寻找良好的商品；订下准确的数量；把握时间；确定一个合理的价格，以达到良好的效果。
（三）采购员的采购技巧1、商品组合（1）商品的广度和深度广度：同一类商品的不同品牌。
深度：同一种商品的不同规格。
市场上同一类商品有许多，但对于一家商场，没有必要把所有的品牌和规格都采购进来，要视商场的面积和分给本部门的面积，分到本部门的营业指标和销售数额来进行综合考虑。
