企业安全生产标准化自评报告表格(大全)
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安全生产标准化自评表自评/评审单位:自评/评审时间:从年月日到年月日自评/评审组组长:自评/评审组主要成员:一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣2分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣2分。
有公司方针目标管理程序及安全生产目标管理办法4按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6无总体和年度安全生产目标的,不得分;未以文件印发的,不得分;安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤亡指标的)的,扣3分;目标不合理或不明确,每处扣1分。
目标中只有伤亡指标,安全生产目标内容不完善 3按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。
4无年度安全生产目标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,扣2分;缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的,扣2分。
根据公司2012年安全生产目标,各部门对安全目标进行分解明确4按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
3无安全目标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣2分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。
可以出示每月安全检查记录 3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未根据评估结果及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的,扣2分;记录资料保存不齐全的,扣1分。
附件1企业安全生产标准化自评报告企业名称:________ 洪洞县老易加油站 ____________所属行业:危险化学品专业: 化工自评得分:81.33 自评等级:三级自评日期:2014年4月15日一5月10日是否在企业内部公示:□"是□否是否申请评审:□是□否国家安全生产监督管理总局制、基本情况表、企业自评总结三、评审申请表负责人(签名): (主管单位盖章)年月日附件附件1:加油站自评情况附件2 :标准化自评要素评审表附件3 :生产设施及工艺安全自评补充评审表附件4 :企业自评计划附件5 :自评抽样比便附件6 :自评整改情况一览表附件7 :针对标准化自评中发现的不足提出的改进和提升计划附件1:加油站自评基本情况自评日期:2014年4月15日至2014年4月10日自评目的:对加油站取得安全标准化证书一年来的安全管理现状(包括文件资料管理和现状管理)进行评估,找出差距,及时整改,在保持三级标准的基础上,使加油站安全管理提高到新一级水平。
自评范围:从安全管理到经营的各个环节各个岗位,从现场到文件资料,全面全方位的进行综合分析和自评。
自评准则:《山西省加油站安全生产标准化(三级企业)评审标准》文件自评综述:洪洞县老易加油站成立了以站为和组长的安全管理小组,形成了比较完善的安全管理网络体系,确定了安全生产方针和年度安全生产目标,并结合安全标准化达标的要求,建立健全并完善了安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程,建立了相应的考核机制。
建立了符合加油站自身的国家有关安全生产法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库。
但法律法规、标准识别不全,未及时更新,符合性评价方面还比较欠缺。
建立了风险评价管理制度,并明确了负险评价的目的、范围、频次等内容,但使用JHA法、SCL法进行危险、有害因素识别分析不全面;部分员工不清楚该风险评价方法。
在见险评价及见险控制等方面还有待完善。
加油站主要负责人和安全管理人员参加了相应的资格培训并取得了相应的资格证书,其余人员均由安监部门进行培训并已考试合格。
XX 公司安全生产标准化自评表自评单位: XX 公司自评时间:从 2016 年 5 月 1 日 到 2016 年 12 月 1 日自评组组长:自评组主要成员:一级 二级 基本规范要求公司达标标准标准 因素因素分值公司依据自己安全生 成立安全生产目标的管理制度, 明 产实质,拟订整体和年度安 确目标与指标的拟订、分解、实行、 考 全生产目标。
核等环节内容。
4依照安全生产目标管理制度的规定,拟订文件化的整体和年度安全生产 6目标。
依照所属部门在生产 依据所属部门在安全生产中的职 一、目标经营中的职能, 拟订安全生 能,分解年度安全生产目标, 并拟订实 产指标和考查方法。
施计划和考查方法。
4依照制度规定, 对安全生产目标和 指标实行计划的执行状况进行监测, 并 保留有关监测记录资料。
3按期对安全生产目标的达收成效进行评估和查核,依照评估查核结果, 实时调整安全生产目标和指标的实行计划。
评估报告和实行计划的调整、 修 3改记录应形成文件并加以保留。
评分方式自评 / 评审描 述无该项制度的,不得分;未以文 有公司目标目 件形式公布奏效的,不得分;安全生 标管理程序及安 产目标管理制度缺乏拟订、分解、实 全生产目标管理 施、绩效查核等任一环节内容的,扣 方法2 分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣2 分。
无整体和年度安全生产目标的, 目标中只有伤 不得分;未以文件印发的,不得分; 亡指标,安全生产 安全生产目标内容不完美(如目标中目标内容不完美只有伤亡指标的)的,扣3 分;目标不合理或不明确,每处扣1 分。
依据公司 2016 无年度安全生产目标分解的,不 得分;无实行计划或考查方法的,不 年安全生产目标, 得分;实行计划无针对性的, 扣2 分; 各部门对安全目缺一个职能部门的目标实行计划或 标进行分解明确考查方法的,扣 2 分。
无安全目标实行状况的检查或 能够出示每个月 监测记录的,不得分;检查和监测不 安全检查记录切合制度规定的,扣 2 分;检查和监 测资料不齐备的,扣 1 分。
XX公司安全生产标准化自评表自评单位: XX公司自评时间:从 2016 年5月1日到 2016年12月1日自评组组长:自评组主要成员:一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、目标公司根据自身安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣2分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣2分。
有公司方针目标管理程序及安全生产目标管理办法4按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6无总体和年度安全生产目标的,不得分;未以文件印发的,不得分;安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤亡指标的)的,扣3分;目标不合理或不明确,每处扣1分。
目标中只有伤亡指标,安全生产目标内容不完善 3按照所属部门在生产经营中的职能,制定安全生产指标和考核办法。
根据所属部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。
4无年度安全生产目标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,扣2分;缺一个职能部门的目标实施计划或考核办法的,扣2分。
根据公司2016年安全生产目标,各部门对安全目标进行分解明确4按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
3无安全目标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣2分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。
可以出示每月安全检查记录 3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未根据评估结果及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的,扣2分;记录资料保存不齐全的,扣1分。
安全生产标准化自评表自评/评审单位:自评/评审时间:从年月日到年月日自评/评审组组长:自评/评审组主要成员:一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣2分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣2分。
有公司方针目标管理程序及安全生产目标管理办法4按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6无总体和年度安全生产目标的,不得分;未以文件印发的,不得分;安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤亡指标的)的,扣3分;目标不合理或不明确,每处扣1分。
目标中只有伤亡指标,安全生产目标内容不完善 3按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。
4无年度安全生产目标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,扣2分;缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的,扣2分。
根据公司2012年安全生产目标,各部门对安全目标进行分解明确4按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
3无安全目标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣2分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。
可以出示每月安全检查记录 3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未根据评估结果及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的,扣2分;记录资料保存不齐全的,扣1分。
企业安全生产标准化评价表企业安全生产标准化评价表表1安全生产管理评分表表1序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 组织保障·企业未设立安全生产最高决策机构(安全生产委员会或安全生产领导小组),扣3分·企业未按要求设置安全生产管理机构,扣5分;项目;未设置安全生产管理机构或未明确安全管理职能部门的,扣3分·企业和项目未按要求配备安全总监(安全主任),扣5分,未按要求配足专职安全管理人员,每缺1人扣1分·项目各分包单位未按要求配备专(兼)职安全管理人员,每缺1人扣1分查企业和项目相关文件,查人员相关证件15 2 安全生产责任·企业和项目未建立安全生产责任制,各扣3分,各部门、各岗位安全生产责任制不健全,扣1~3分·未与所属企业签订安全生产目标责任书,每缺一个单位扣2分·项目未与各分包单位签订安全生产管理协议书,每缺一个单位扣2分·企业和项目未对安全生产责任制落实情况进行考核的,各扣5分,考核不全面的扣1~2分·企业和项目未建立、完善安全生产管理目标,各扣2分,未对管理目标实施考核的,扣1~3分·企业和项目未建立安全生产考核、奖惩制度各扣3分,未实施考核和奖惩的,扣1~3分查企业有关制度文本;抽查企业各部门、所属单位有关责任人以及项目有关人员对安全生产责任制的知晓情况,查确认记录,查企业和项目考核记录。
查企业和项目文件,查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录;查企业和项目安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录20 3 安全生产费用·企业和项目未建立安全生产、文明施工费用投入使用管理制度的各扣3分·制度无针对性和可操作性不强的,扣1~3分·企业未编制年度安全生产费用投入计划,并未对发生的费用进行统计的,扣5分项目未编制项目安全生产、文明施工费用投入计划,并未对实际发生的费用进行统计的,扣3分查企业和项目制度文本、财务资金预算及使用记录15 4 安全教育培训·企业和项目未按规定建立安全培训教育制度,各扣2分·制度未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进单位从业人员安全培训教育要求的,扣2分·企业未编制年度安全培训教育计划,扣2分,项目未编制项目安全培训教育计划,扣3分,企业和项目未完成计划要求的,各扣1分查企业和项目制度文本、企业和项目培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书15 5 安全监督检查·企业和项目未建立安全检查及隐患排查制度,各扣3分,制度不全面、不完善的,扣1~3分·企业负责人和项目经理未按规定组织检查的,各扣5分,检查记录不齐全的,扣1~3分·企业和项目未按制度要求组织实施检查,且检查记录不齐全,扣1~3分·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的,每起扣2分,无整改复查记录的,每起扣2分对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的,扣3~5分查企业和项目制度文本、企业和项目检查记录、企业和项目对隐患整改消项、处置情况记录,隐患排查统计表 20 6 生产安全事故报告及应急救援·企业未建立生产安全事故报告处理制度,项目未建立生产安全事故报告和处理的管理程序,各扣3分·企业和项目未按规定及时上报事故的,每起扣7分;未及时上报事故结案情况的,每起扣3分·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的,扣3~5分·企业未制定安全生产应急综合预案,扣3分;项目未制定生产安全事故现场处置方案的,扣5分;发生事故后处置不当的,每起扣7分·应急预案无针对性,未对预案进行交底,未组织演练并未按预案落实救援人员和救援物资的,扣1~3分查企业和项目制度文本查企业和项目事故上报及结案情况记录查企业和项目应急预案的编制及相关演练记录,物资配备情况15 分项评分 100评分员:年月日表2安全技术管理评分表表2序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 法规、标准和操作规程配置·企业和项目未配备与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程,未建立清单的,扣1~3分·未学习和贯彻落实安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的,扣3~5分查企业和项目现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录10 2 施工组织设计·企业未建立施工技术管理制度的,扣3分·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣2分·未按程序进行审核、批准的,每起扣2分查企业技术管理制度,抽查企业备份的施工组织设计15 3 专项施工方案(措施)·未编制项目安全策划书(计划书),扣5分·项目未及时编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案(措施),每起扣2分;企业未建立需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录(清单)的,扣2分·企业未按程序审核、批准专项施工方案,未对危险性较大的分部分项工程实施监控的,每起扣2分·项目未对危险性较大的分部分项工程实行公示、告知,未严格按照方案落实控制措施的,每起扣5分查企业和项目相关规定,实施记录和专项施工方案备份资料25 4 安全技术交底·企业未制定安全技术交底规定的,扣2分·企业未对施工组织设计进行安全技术交底,每起扣2分;项目未对分部分项工程进行安全技术交底,每起扣3分·安全技术交底无针对性和可操作性,扣1~3分·交底无书面记录,未履行签字手续,每起扣2分查企业相关规定、企业实施记录 25 5危险源控制·企业未建立危险源监管制度的,扣2分·项目未针对危险源制定防范措施的,扣5分·企业未建立危险性较大分部分项工程台帐的,扣2分·未对重大危险源进行动态分析,并发布预警信息的,扣3分查企业和项目规定及相关记录 25 分项评分 100 评分员:年月日表3安全其他管理要素评分表表3序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 证件与资质管理·企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的,扣2分,未按制度执行的,扣1~2分·企业未对分包单位进行安全生产评价,分包单位没有安全生产许可证或证件不符合规定要求,发现一起扣2分·企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员未持有合格的安全生产资格证书,每起扣2分查企业制度文本,人员资格管理记录及相关证件查总、分包单位的管理资料 20 2 设备设施安全管理·企业未制定设备(包括应急救援器材)采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修制度的,扣3分,项目未按制度执行的,扣1~3分·未配备设备管理的专(兼)职人员的,扣2分·设备无生产许可证、产品合格证,无维修保养记录或记录不全的,扣1~3分·未建立施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的,扣3分,未按管理规定实施或实施有缺陷的,每项扣1分查企业设备安全管理制度,查企业和项目设备清单和管理档案查企业和项目相关规定及实施记录 30 3 防护用品与安全标志·企业未制定安全防护用品管理制度,扣2分·项目未对进场的安全防护用品进行检查验收的,扣2分·未明确施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理要求的,扣2分·未对防护用品与安全标志进行监督与维护的,每项扣1分查企业和项目相关规定及实施记录 20 4 安全行为·企业资质受到降级处罚,扣10分·企业受到暂扣安全生产许可证的处罚,每起扣5分·企业受当地建设行政主管部门通报处分,每起扣3分·企业受当地建设行政主管部门经济处罚,每起扣1分·企业受到省级及以上通报批评,每次扣3分;受到地市级通报批评每次扣2分查各级行政主管部门管理信息资料,各类有效证明材料 20 5 安全检查工具·企业未明确安全检查工具要求的,扣2分·企业和项目未建立安全检查工具配备清单的,各扣1分查企业和项目相关记录 10 分项评分 100 评分员:年月日表4施工现场安全检查评分表表4序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 基坑支护·基坑周边安全防护设施失效,扣1分·基坑周边排水不畅通,扣0.5分·坑壁支护不符合方案要求,扣1分·基坑周边堆物不符合要求,扣1分·基坑人行上下通道搭设不符合要求,扣0.5分·未对基坑支护进行沉降变形监测并采取应对措施,扣1分查现场、施工方案及相关记录 5 2 脚手架·脚手架搭设、安装不符合方案要求,扣3分·脚手架与建筑结构拉结不符合要求,扣3分·脚手板铺设与防护不符合要求,扣2分·脚手架立面全封闭防护不符合要求,扣2分·脚手架人行通道搭设不符合要求,扣1分·卸料平台制作、安装不符合要求,扣2分·卸料平台无限载标志,荷载未在规定范围内,扣2分查现场及脚手架方案 15 3 模板支架·模板支撑系统搭设、安装不符合规范和方案设计要求,扣5分·混凝土浇筑时施工荷载未控制在规定范围内,扣3分·混凝土浇筑时未搭设可靠作业平台,扣3分·模板存放不符合要求,扣2分·模板拆除前未经拆模申请并批准,扣2分查施工现场,施工方案,相关记录 15 4 安全防护·安全帽、安全带、安全网使用不符合要求,扣3~5分·楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口的安全防护不符合要求,扣3~5分·阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护不符合要求,扣3~5分查施工现场及相关记录 20 5 临时用电·小于安全距离的外电防护不符合要求,扣2分·未严格执行“三相五线制”,“三级配电、两级保护”的原则,扣2分·现场未做到“一机、一闸、一漏”,扣2分·电闸箱安装、电缆架设或埋设不符合要求,扣2分·临时用电重复接地、防雷接地不符合要求,测试记录不齐全,扣1分·临时用电高压、低压照明系统未分开设置,扣1分查现场及相关记录 10 6 物料提升机与施工电梯·设备无生产许可证、产品合格证,扣1分·缆风绳、地锚、附墙装置设置不符合要求,扣1分·钢丝绳质量及其使用不符合要求,扣1分·设备安全装置失效或不灵敏,发现一项扣1分·电梯吊笼出入口、吊蓝进料口未搭设防护棚,扣1分查现场及有关记录 5 7 塔吊与起重吊装·塔吊基础设计、施工、验收不符合要求,扣2分·设备安全装置不灵敏或失效,发现一项扣1分·附墙装置设计、制造、安装不符合要求,扣2分·未制定群塔作业防碰撞措施,扣2分·起重吊装作业钢丝绳、地锚或吊点选择不符合要求,扣2分查施工现场,施工方案,相关记录 10 8 小型机具·设备安全防护装置失效,发现一项扣1分·设备用电保护接零不符合要求,扣2分查施工现场及相关记录 5 9 平面布置·现场未按要求进行CI策划、设置大门、围挡和标识标牌,扣1分·场内道路未按施工组织设计的要求进行硬化和保持畅通,扣1分·作业场所未做到“活完场清”,发现一处扣1分·施工区域和办公生活区域未严格划分,扣1分查现场及相关记录5 10 环境管理·现场食堂未按规定建立隔油池,废水未经过滤排放,扣1分·现场未采取有效控制扬尘和施工噪声的措施,扣1分·有毒有害废弃物未按规定分类存放、回收,扣1分·现场未采取节约用水、用电和用料的措施,扣1分查现场及相关记录 5 11 消防管理·现场设置的消防设施不完备、临时消防给水系统达不到规定要求(现场主管直径不小于100mm,竖管直径不小于65mm),扣2分·临时消防给水系统加压泵失效(在施工作业层试水),扣1分·施工现场动用明火未经过审批并无监护措施,发现一处扣1分·未在库房区域、易燃易爆品区域设置合理有效的灭火器材,发现一处扣1分查现场及相关记录 5 分项评分 100 评分员:年月日企业安全生产标准化评价汇总表企业名称:资质等级上年度施工产值:在册人数:评价内容评价结果零分项(个)应得分数(分)实得分数(分)加权分数表1、安全生产管理×0.4= 表2、安全技术管理×0.2= 表3、安全其他管理要素×0.1= 表4、施工现场安全检查×0.3= 汇总分数=表1~表4加权分数之和评价意见:评价负责人(签名)评价人员(签名)企业负责人(签名)企业签章年月日。
企业年度安全生产自评表企业年度安全生产自评表一、企业概况1. 企业基本信息(名称、注册地、成立时间、经营范围等)2. 企业规模及组织架构二、安全生产管理体系1. 安全生产方针和目标的制定与传达情况2. 安全生产责任制度的建立与执行情况3. 安全生产管理机构、职责及人员配备情况4. 安全生产管理文件的制定和更新情况5. 安全生产管理规章制度的建立和落实情况6. 安全生产宣传教育培训的开展情况7. 安全生产奖惩制度的建立和执行情况8. 安全生产巡查、检查和评审的开展情况9. 安全事故应急预案的制定与演练情况10. 外部安全生产监管合规情况三、安全生产责任体系1. 上级单位与本企业安全生产责任划分和落实情况2. 各级领导人员对安全生产工作的重视程度3. 安全生产责任的分解和到位情况4. 安全生产责任落实的监督和检查情况5. 安全生产责任的考核与评价情况四、安全管理措施1. 安全风险评估与管控措施的落实情况2. 安全生产标准化建设情况3. 安全设施设备的购置与检修情况4. 火灾防控措施的落实情况5. 环境保护与治理措施的落实情况6. 工质安全控制措施的落实情况7. 特种设备使用管理措施的落实情况8. 危化品安全管理措施的落实情况五、安全生产监测与报告1. 安全生产数据和统计分析情况2. 安全生产风险监测和预警情况3. 安全生产事故隐患排查和整改情况4. 安全生产事故报告和处理情况六、事故隐患处理与整改1. 安全生产事故隐患排查和整改情况2. 各级领导对事故隐患整改工作的重视程度3. 事故隐患整改情况的跟踪和落实情况4. 事故隐患整改责任人的责任落实情况七、安全事故管理与应急救援1. 安全事故统计与分析情况2. 安全事故调查与处理情况3. 安全事故责任追究与赔偿处理情况4. 应急救援演练与应变能力情况5. 安全事故事后处理与防范措施情况八、安全环保宣传与教育1. 安全环保宣传教育的开展情况2. 安全环保知识普及的覆盖面和效果3. 安全环保课程和培训活动的组织情况4. 安全环保宣传材料和媒体报道的情况九、安全生产宣传与协调1. 安全生产宣传的方式和媒体运用情况2. 安全生产协调与沟通机制的建立情况3. 安全生产宣传与协调的效果和影响十、安全生产投入与效益1. 安全生产经费和资源的投入情况2. 安全生产投入的效益和经济指标的提高情况3. 安全生产工作的社会效益和口碑评价情况十一、典型案例分享和总结1. 安全生产典型案例的汇总和分享2. 安全生产工作的总结和反思3. 安全生产改进和提升的建议和措施备注:此安全生产自评表仅供参考,实际自评内容应根据企业特点和需求进行相应修改和补充。
安全生产标准化自评表一、安全生产方针与目标方针制定:企业是否制定了明确的安全生产方针,并进行了全员宣传和培训。
目标设定:企业是否根据安全生产方针设定了具体的、可衡量的安全生产目标。
目标实施:企业是否对设定的安全生产目标进行了有效实施,并进行了定期评估。
二、安全生产条件评价设备设施:企业生产设备设施是否满足安全生产要求,是否定期进行维护保养。
作业环境:企业生产作业环境是否符合国家及行业相关安全标准,是否存在安全隐患。
从业人员:企业从业人员是否具备相应的安全生产知识和技能,是否持有有效的安全操作证书。
三、安全生产业绩评价事故记录:企业近年来是否发生安全生产事故,事故发生的原因及处置措施是否得到记录和分析。
事故预防:企业是否采取有效的安全生产预防措施,事故发生率是否呈现下降趋势。
安全投入:企业对于安全生产的投入是否合理,是否有相应的安全生产专项资金。
四、安全管理制度建设:企业是否建立完善的安全生产管理制度,并定期进行修订和完善。
安全培训:企业是否定期开展安全生产培训,提高员工的安全意识和技能。
安全检查:企业是否定期进行安全生产检查,对发现的问题及时整改。
五、应急管理应急预案:企业是否制定了有效的安全生产应急预案,并进行了演练和培训。
应急资源:企业是否配备了必要的应急救援设备和物资,确保在紧急情况下能够及时响应。
应急演练:企业是否定期进行应急演练,提高员工的应急处理能力和自救互救能力。
六、职业健康管理健康监测:企业是否定期开展员工职业健康检查,对发现的问题及时采取措施。
健康教育:企业是否进行职业健康教育,提高员工对职业病防治的认识和自我保护能力。
劳动保护:企业是否提供符合国家标准的劳动保护用品,确保员工在生产过程中的健康与安全。
七、自评流程与计划自评组织:企业是否成立专门的自评小组或机构,负责自评工作的组织和实施。
自评计划:企业是否制定了详细的自评计划,明确自评的时间、范围、方法和要求。
自评实施:企业是否按照自评计划进行自评工作,确保自评结果的客观性和准确性。
建筑施工企业安全生产标准化年度自评情况表(年月至年月)企业名称:资质等级:安全生产许可证号码:企业法人代表:自评内容评价结果零分项(个)应得分数(分)实得分数(分)权重系数加权分数无施工项目表A-1 安全生产管理0 100 100 0.3 30表A-2 安全技术管理0 100 93 0.2 18.6 表A-3 设备和设施管理0 100 80 0.2 16 表A-4 企业市场行为0 100 100 0.3 30汇总分数①=表A-1~表A-4加权值0 100 94.6 0.6 56.76有施工项目表A-5 施工现场安全管理0 100 90 0.4 36汇总分数②=汇总分数①×0.6+表A-5×0.40 100 92.76 92.76评价意见:企业负责人(签章)年月日企业签章年月日注:1、本表按《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77要求,把表A-1~5作为本表的附件。
表A-1 安全生产管理评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减实得分1安全生产责任制度·企业未建立安全生产责任制度,扣20分,各部门、各级(岗位)安全生产责任制度不健全,扣10~15分;·企业未建立安全生产责任制考核制度,扣10分,各部门、各级对各自安全生产责任制未执行,每起扣2分;·企业未按考核制度组织检查并考核的,扣10分,考核不全面扣5~10分;·企业未建立、完善安全生产管理目标,扣10分,未对管理目标实施考核的,扣5~10分;·企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分,未实施考核和奖惩的,扣5~10分查企业有关制度文本;抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的知晓情况,查确认记录,查企业考核记录。
查企业文件,查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录;查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录200202安全文明资金保障制度·企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分;·制度无针对性和具体措施的,扣10~15分;·未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核,扣10~15分查企业制度文本、财务资金预算及使用记录200203安全教育培训制度·企业未按规定建立安全培训教育制度,扣15分;·制度未明确企业主要负责人,项目经理,安全专职人员及其他管理人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进单位从业人员安全培训教育要求的,扣5~10分;·企业未编制年度安全培训教育计划,扣5~10分,企业未按年度计划实施的,扣5~10分查企业制度文本、企业培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书150154安全检查及隐患排查制度·企业未建立安全检查及隐患排查制度,扣15分,制度不全面、不完善的,扣5~10分;·未按规定组织检查的,扣15分,检查不全面、不及时的扣5~10分;·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的,每起扣3分,无整改复查记录的,每起扣3分;·对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的,扣3~15分查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表15015序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分5生产安全事故报告处理制度·企业未建立生产安全事故报告处理制度,扣15分;·未按规定及时上报事故的,每起扣15分;·未建立事故档案扣5分;·未按规定实施对事故的处理及落实“四查企业制度文本;查企业事故上报及结案情况记录15 015不放过”原则的,扣10~15分6 安全生产应急救援制度·未制定事故应急救援预案制度的,扣15分,事故应急救援预案无针对性的,扣5~10分;.未按规定制定演练制度并实施的,扣5分;·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣5分查企业应急预案的编制、应急队伍建立情况以相关演练记录、物资配备情况15 015分项评分1000100评分员:年月日表A-2 安全技术管理评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1法规标准和操作规程配置·企业未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的,扣10分,配备不齐全,扣3~10分;·企业未配备各工种安全技术操作规程,扣lo分,配备不齐全的,缺一个工种扣1分;·企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程,扣3~5分查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录10282施工组织设计·企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的,扣15分;·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分;·未按程序进行审核、批准的,每起扣3分查企业技术管理制度,抽查企业备份的施工组织设计150153专项施工方案(措施)·未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的,扣25分;·未实施或按程序审核、批准的,每起扣3分;·未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录(清单)的,每起扣3分查企业相关规定、实施记录和专项施工方案备份资料250254安全技术交底·企业未制定安全技术交底规定的,扣25分;·未有效落实各级安全技术交底,扣5~10分;·交底无书面记录,未履行签字手续,每起扣1~3分查企业相关规定、企业实施记录250255危险源控制·企业未建立危险源监管制度,扣25分;·制度不齐全、不完善的,扣5~10分;·未根据生产经营特点明确危险源的,扣5~10分;·未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施,扣5~10分;·企业未建立危险源公示、告知制度的,扣8~10分查企业规定及相关记录25520分项评分100793评分员:年月日表A-3 设备和设施管理评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1设备安全管理·未制定设备(包括应急救援器材)采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度,扣30分;·制度不齐全、不完善的,扣10~15分;·设备的相关证书不齐全或未建立台账的,扣3~5分;·未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的,每起扣2分;·未配备设备管理的专(兼)职人员的,扣10分查企业设备安全管理制度,查企业设备清单和管理档案3010202设施和防护用品·未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度的,扣30分;·未按制度执行的,每起扣2分;·未建立施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的,扣30分;·未按管理规定实施或实施有缺陷的,每项扣2分查企业相关规定及实施记录305253安全标志·未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的,扣20分;·未定期检查实施情况的,每项扣5分查企业相关规定及实施记录200204 安全检查测试工具·企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度的,扣20分;·企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的,扣5~15分查企业相关记录20515分项评分1002080评分员:年月日表A-4企业市场行为评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1安全生产许可证·企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的,扣20分;·企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的,扣20分;·企业资质与承发包生产经营行为不相符,扣20分;·企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的,每起扣10分查安全生产许可证及各类人员相关证书200202安全生产文明施工·企业资质受到降级处罚,扣30分;·企业受到暂扣安全生产许可证的处罚,每起扣5~30分;·企业受当地建设行政主管部门通报处分,每起扣5分;·企业受当地建设行政主管部门经济处罚,每起扣5~10分;·企业受到省级及以上通报批评每次扣10分,受到地市级通报批评每次扣5分查各级行政主管部门管理信息资料,各类有效证明材料300303安全质量标准化达标·安全质量标准化达标优良率低于规定的,每5%扣10分;·安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的,扣20分查企业相应管理资料200204资质、机构与人员管理·企业未建立安全生产管理组织体系(包括机构和人员等)、人员资格管理制度的,扣30分;·企业未按规定设置专职安全管理机构的,扣30分,未按规定配足安全生产专管人员的,扣30分;·实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的,扣30分,未按制度执行的,扣30分查企业制度文本和机构、人员配备证明文件,查人员资格管理记录及相关证件,查总、分包单位的管理资料30030分项评分1000100评分员:年月日表A-5施工现场安全管理评分表序号评定项目评分标准评分方法应得扣减实得1施工现场安全达标·按《建筑施工安全检查标准》JGJ 59及相关现行标准规范进行检查不合格的,每1个工地扣30分查现场及相关记录300302安全文明资金保障·未按规定落实安全防护、文明施工措施费,发现一个工地扣15分查现场及相关记录15 0153资质和资格管理·未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定,扣15分,管理记录不全扣5~15分;·合同未明确参建各方安全责任,扣15分;·分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的安全资格管理要求扣15分;·未按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员(包括分包单位),扣15分查对管理记录、证书,抽查合同及相应管理资料155104生产安·对多发或重大隐患未排查或未采取有效措施的,查检查记录及隐15015全事故控制扣3~15分;·未制定事故应急救援预案的,扣15分,事故应急救援预案无针对性的,扣5~10分;·未按规定实施演练的,扣5分;·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣5~15分患排查统计表,应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录、物资配备情况5设备设施工艺选用·现场使用国家明令淘汰的设备或工艺的,扣15分;·现场使用不符合标准的、且存在严重安全隐患的设施,扣15分;·现场使用的机械、设备、设施、工艺超过使用年限或存在严重隐患的,扣15分;·现场使用不合格的钢管、扣件的,每起扣1~2分;·现场安全警示、警告标志使用不符合标准的扣5~10分;·现场职业危害防治措施没有针对性扣1~5分查现场及相关记录150156 保险·未按规定办理意外伤害保险的,扣10分;·意外伤害保险办理率不足100%,每低2%扣1分查现场及相关记录10 55分项评分1001090评分员:年月日附录B 施工企业安全生产评价汇总表评价类型:□市场准入□发生事故□不良业绩□资质评价□日常管理□年终评价□其他企业名称:经济类型:资质等级:上年度施工产值:在册人数:评价内容评价结果零分项(个)应得分数(分)实得分数(分)权重系数加权分数(分)无施工项目表A-1 安全生产管理01001000.330表A-2 安全技术管理0100930.218.6表A-3设备和设施管理0100800.216表A-4 企业市场行为01001000.330汇总分数①=表A-1~表A-4加权值010094.60.656.76有施工项目表A-5施工现场安全管理0100900.436汇总分数②=汇总分数①×0.6+表A-5×0.4010092.7692.76评价意见:评价负责人(签名) 评价人员(签名)企业负责人(签名) 企业签章年月日。
企业安全生产标准化自评报告表格(大全)
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1、三级安全生产标准化评审单位登记表
2、安全生产标准化评审单位评审人员汇总表
3、安全生产标准化评审员登记表
4、安全生产标准化评审专家登记表
5、企业安全生产标准化自评报告
6、企业安全标准化评审申请表
7、企业安全标准化考核评级审批表
8、企业安全标准化评审报告
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附件1
三级安全生产标准化评审单位登记表
填表说明:①此表由考核确定三级安全标准化评审单位的市级安监部门填写并打印;
②“单位名称”栏要填写单位全称;③“资格证书编号”栏根据安全标准评审单位资格证书填写,格式为:“ABPS- ”+各市名称(如西安市填写“西安”)+“3-”+顺序号;④此表一式三份,省安全监管局相关业务处室、政策法规处和市(区)安全监管局各一份。
2。
安全生产标准化自评表安全生产标准化自评表一、安全投入及管理1. 是否建立了安全生产管理体系,指定了安全责任人和岗位责任制度?2. 是否制定了安全生产工作计划,并按照计划进行实施?3. 是否落实了安全培训教育制度,并对员工进行定期培训?4. 是否建立了安全事故隐患排查制度,并采取措施及时消除隐患?5. 是否建立了应急救援预案,对应急演练进行定期组织和检查?二、重点工艺、设备及设施1. 是否制定了重点工艺、设备及设施的操作规程和安全操作指南?2. 是否制定了重点工艺、设备及设施的维护保养制度,并按规定进行维护保养?3. 是否对相关设备进行定期检测、检验和评估,并记录检测结果?4. 是否制定了停机检修规程,并进行规定的停机检修工作?5. 是否建立了设备事故应急预案,并进行演练和评估?三、作业环境及职业卫生1. 是否对作业环境进行了评价和监测,确保符合相关标准和要求?2. 是否建立了职业卫生管理制度,定期进行职业卫生检查和评估?3. 是否制定了作业环境改善措施,并按规定进行改善和监测?4. 是否采取了相应的措施,对有害因素进行有效控制?5. 是否落实了个体防护用品的发放和使用制度,并进行相应的培训?四、安全生产记录与报表1. 是否按规定进行安全生产记录的填写和保留?2. 是否制定了安全事故报告和统计制度,并按要求进行报告和统计?3. 是否定期进行安全生产检查和评估,并记录检查和评估结果?4. 是否及时记录员工培训情况和安全生产活动情况?5. 是否进行了安全生产情况汇报,并向上级报送相关报表?以上为安全生产标准化自评表,通过自评表的填写,可以对企业的安全生产工作进行自我评估,发现问题和弱点,并进行改进和完善。
同时,通过自评表的落实和检查,可以提高企业的安全管理水平,确保企业员工的生命安全和财产安全。
企业安全生产生产标准化自评/评审报告表格(大全)
1、三级安全生产标准化评审单位登记表
2、安全生产标准化评审单位评审人员汇总表
3、安全生产标准化评审员登记表
4、安全生产标准化评审专家登记表
5、企业安全生产标准化自评报告
6、企业安全标准化评审申请表
7、企业安全标准化考核评级审批表
8、企业安全标准化评审报告
附件1
三级安全生产标准化评审单位登记表
填表说明:①此表由考核确定三级安全标准化评审单位的市级安监部门填写并打印;
②“单位名称”栏要填写单位全称;③“资格证书编号”栏根据安全标准评审单位资格证书填写,格式为:“ABPS- ”+各市名称(如西安市填写“西安”)+“3-”+顺序号;④此表一式三份,省安全监管局相关业务处室、政策法规处和市(区)安全监管局各一份。
附件2
安全生产标准化评审单位评审人员汇总表评审单位(公章):
填表说明:①此表由评审员所在评审单位填写并打印;②评审员“培训证书编号”栏填写经国家安全监管总局指定机构培训考核发放的安全标准化培训合格证书编号;聘任评审专家“培训证书编号”栏填写经省安监局指定的机构培训考核,由局政策法规处发放的安全标准化培训合格证书编号,未经培训的不填写;③“是否专职”栏,评审员与评审单位签订劳动合同,并缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤保险(事业单位的评审员有住房公积证明)的为专职,其他为兼职;④此表一式三份,评审单位所在地市(区)安全监管局、省安全监管局相关业务处室和政策法规处各一份。
安全生产标准化评审员登记表
经国家安全监管总局指定机构培训考核发放的安全标准化培训合格证书编号,未经培训的不填写;③“是否专职”栏,评审员与评审单位签订劳动合同,并缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤保险(事业单位的评审员有住房公积证明)的为专职,其他为兼职;④此表一式三份,评审单位所在地市(区)安全监管局、省安全监管局相关业务处室和政策法规处各一份。
安全生产标准化评审专家登记表
填写经省安监局指定的机构培训,局政策法规处考核发放的安全标准化培训合格证书编号;③此表一式三份,评审单位所在地市(区)安监部门、省安监局相关业务处室和政策法规处各一份。
附件5
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称:
年月日
或外聘评审专家经省安监局指定的机构培训,局政策法规处考核发放的安全标准化培训合格证书编号或评审员培训合格证书编号;③此表一式二份,评审组织单位、申请企业各一份。
附件6
企业安全生产标准化
评审申请表
企业名称:
年月日
一、企业信息
二、有关情况说明
三、其他信息、文件资料
附件7
企业安全标准化考核评级
审批表
附件8
企业安全生产标准化
评审报告
评审单位:
年月日
填表说明:①此表由评审单位填写并打印;②“培训证书编号”栏填写经国家安全监管总局指定的机构培训考核发放的安全标准化培训合格证书编号;或经省安监局指定的机构培训,由局政策法规处为评审单位聘任的评审专家考核发放的安全标准化培训合格证书编号;③此表一式三份,评审组织单位、评审单位、申请企业各一份。
21。