下载文档原格式
目前相关制度1C1顾客要求的评审顾客要求及时评审公司ISO-TS16949:2002质量体系运行职责绩效编号过程过程绩效指标顾客要求的评审控制程序----相关程序文件2C2.1过程设计和开发新产品完成率4C2.2过程设计和开发技术文件发放及时率3C2.1过程设计和开发初始过程策划5C2.2过程设计和开发生产件批准6C2.3过程设计和开发过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计率生产过程控制程序7C3生产生产计划完成率相关作业指导书设备安全操作规程油箱气密试验操作规程汽车燃油箱生产人员名单工作环境（6S）管理制度应急计划控制制度产品质量先期策划（APQP）管理程序生产件批准（PPAP）程序过程失效模式及后果分析（FMEA）应用所有认证产品负责按APQP提供文件（如控制计划、PFMEA、流程图、检验规程、工艺类文件等）8C3生产9C4交付按时交付率标识检查合格率10C4交付物资周转率产品防护和交付控制程序物资管理制度11C4交付顾客验收合格率11交付顾客验收合格率12C5解决顾客反馈顾客抱怨及时处理率-----顾客抱怨处理制度信息管理制度13M1企业战略质量目标完成率14M2管理评审措施完成率企业战略管理程序-----15M3顾客满意度调查顾客满意度顾客满意度管理程序16M4数据分析数据分析完成率-----质量手册-----数据分析控制程序-----17M5持续改进持续改进计划完成率文件编码规则3C认证标志使用控制管理制度-----文件控制程序持续改进管理程序18S1文件控制文件受控率19S2记录控制记录抽查合格率20S3质量成本内部质量成本达标率记录控制程序------21S3质量成本外部质量成本达标率质量成本控制程序23S3质量成本预防成本达标率22S3质量成本鉴定成本达标率24S4人力资源管理员工满意度24S4人力资源管理员工满意度人力资源管理程序26S4人力资源管理培训有效率25S4人力资源管理培训计划完成率27S5设备/设施管理设备故障停机率员工激励管理制度岗位任职要求岗位责任制28S6采购供方按时交付率采购控制程序---设备管理程序工厂设施及设备策划制度产品的监视和测量控制程序相关检验规程零缺陷抽样方案3C认证产品变更控制管理制度统计过程(SPC)控制应用29S7.1检验采购产品批合格率S7.2检验废品率最终产品30S7.2检验检验差错率3132S7.3检验33S8工装/模具管理工装验证实施率34S8工装/模具管理工装完好率工位器具管理制度工装/模具控制程序35S9量检具管理测量设备监视和测量装置控制程序---36S10内部审核措施一次达成率内部审核管理程序（含过程审核）产品审核管理程序---37S11不合格品控制产品投入产出合格率37S11不合格品控制产品投入产出合格率不合格品控制程序38S12纠正和预防措施纠正预防措施实施有效率---注：1、因过程及文件之间系统性较强，所以本职责分工只代表相关的部门对此过程或文件负主要职责，并不代表其它编制/日期：审核/日期：批准/日期：纠正和预防措施控制程序---备注行职责分工表---协助人员过程负责部门及责任人------办公室负责产品防护、物资管理、周转率统计等工作等工作---相关部门提交---相关部门提交------------------------------------------负主要职责，并不代表其它过程或文件与本部门无关；批准/日期：。
TS16949过程指标及责任人1.产品设计过程指标及责任人：-设计变更控制指标：衡量产品设计变更的控制效果，责任人为产品设计主管。
-设计验证指标：衡量设计阶段对产品进行验证的效果，责任人为产品设计主管。
-设计件参数的正常性指标：衡量设计件参数是否满足要求，责任人为设计与开发工程师。
-设计合规性指标：衡量产品设计是否符合相关法规和行业要求，责任人为法规与法律法规人员。
2.采购过程指标及责任人：-供应商选择及评价指标：衡量供应商选择和评价的效果，责任人为采购经理。
-供应商质量绩效指标：衡量供应商的质量绩效，责任人为质量工程师。
-供应商交付准时率指标：衡量供应商交付准时率，责任人为物料控制员。
-供应商质量问题指标：衡量供应商质量问题的频率和解决效果，责任人为采购经理和质量工程师。
3.生产过程指标及责任人：-产品首件合格率指标：衡量生产过程中首件的合格率，责任人为生产主管。
-生产过程能力指标：衡量生产过程的稳定性和能力，责任人为质量工程师和生产经理。
-不良品率指标：衡量生产过程中不良品的比例，责任人为生产主管和质量工程师。
-工作指导书及标准作业指导书更新及执行指标：衡量工作指导书和标准作业指导书的更新和执行情况，责任人为工艺工程师。
4.测量和监控过程指标及责任人：-测量设备的准确度指标：衡量测量设备的准确度，责任人为计量工程师。
-测量设备的校准周期指标：衡量测量设备的校准周期，责任人为计量工程师。
-测量设备的维护和保养指标：衡量测量设备的维护和保养情况，责任人为计量工程师。
5.客户满意度指标及责任人：-客户投诉率指标：衡量客户投诉的比例，责任人为质量工程师和客户服务经理。
-客户满意度调查指标：衡量客户对产品和服务满意度的调查结果，责任人为市场部经理和质量工程师。
2.0 各部门/人员职责和权限3.5.1 总经理职责和权限a、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。
b、组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施。
c、拟订公司内部管理机构设置方案。
d、拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度。
e、主持公司经营班子日常各项经营管理工作。
f、全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定g、负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展。
h、提请聘任或者解聘公司各部门经理。
i、负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。
行使公司章程和董事会授予的其它职权。
j、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。
k、负责公司新技术引进和产品开发工作计划、实施，确保产品品种扩大。
l、负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。
m、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。
n、组织收集市场销售信息、新产品开发信息、用户的反馈信息等。
o、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。
p、组织开展市场统计分析和预测工作。
q．签署日常行政、业务文件。
r、负责处理公司重大突发事件。
3.5.2 总经理助理职责和权限a、贯彻国家有关法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营计划、质量目标；b、学习质量手册，按质量管理体系要求运行质量管理活动；c、参与管理评审，确保质量管理体系的持续改进；d、负责原材料、外协件的采购和供方的管理；e、负责原材料库、外协库的管理；f、负责生产设备的管理；g、负责生产工装和管理。
h、负责生产计划和生产管理；i、负责安全、工作环境的管理；j、负责设备管理；k、负责工装管理；l、负责销售合同评审和合同管理工作；m、负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；n、负责成品库的管理；o、负责顾客满意监视工作。
p、负责纠正、预防措施的制定和实施。
TS16949各个部门要求点检表目录组织部门职责管理 (1)一、最高管理者的职责 (1)二、管理者代表的要求及职责 (3)三、顾客代表的要求及职责 (3)四、质量职责人的要求及职责 (4)五、质量部的职责 (4)六、营销部的职责 (5)七、采购部的职责 (6)八、技术部的职责 (7)九、工程部的职责 (7)十、管理部的职责 (8)十一、人事部的职责 (8)十二、设备部的职责 (9)十三、物流部的职责 (9)十四、生产部的职责 (10)十五、财务部的职责 (10)组织部门职责管理一、最高管理者的职责定义/说明/要求/目的：组织是指：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
最高管理者是指：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。
高层管理者位于层级组织的最高层，需要对整个组织负责。
最高管理者应确保组织的目的和方向一致，并创造和提供一个全员参与和实现组织目标的环境。
典型的制造型组织的部门一般可以划分为：管理部、人事部、营销部、研发部、工程部、质量部、财务部、物流部、设备部、生产部、采购部等。
检查表：二、管理者代表的要求及职责定义/说明/要求/目的：管理者代表是指：代表组织对组织的质量管理体系进行日常管理的一名人员。
管理者代表的主要职责是执行质量管理体系的总体要求。
检查表：三、顾客代表的要求及职责定义/说明/要求/目的：顾客代表是指：组织最高管理者指定的人员，其责任是确保顾客的要求得到体现。
检查表：四、质量职责人的要求及职责定义/说明/要求/目的：负有质量职责的人是指：当产品或过程不符合发生时，负有纠正措施责任权限的人。
检查表：五、质量部的职责定义/说明/要求/目的：质量部部承担了组织在质量方面的工作，对质量管理工作进行策划、实施、监督和管理；也包含了质量体系方面的工作。
检查表：六、营销部的职责定义/说明/要求/目的：营销部承担客户的开发、新产品的投标、客户要求的识别、客户沟通及客户满意度的监督等工作。
TS16949实验室手册--实验室人员工作岗位职责说明3.1 实验室负责人岗位职责3.1.1贯彻国际、国内有关质量、标准、计量等方面的政策、法规和法令。
3.1.2保证实验室设备仪器的配备，人员素质，各实验室环境条件等。
负责组织检测试验人员的培训、考核和取证工作。
3.1.3组织设计公司计量标准传递关系图、量传（检测）管理系统图，计量检定系统表等；组织建立公司各项最高计量检定系统表等；组织建立公司各项最高计量标准和相应的量值传递系统，组织开展好量值传递工作，确保各种计量器具、测试设备等的量值传递准确一致。
3.1.4对实验室检测试验的公正性、独立性、科学性负全面的责任。
3.1.5负责编制实验室中、长期计划。
3.1.6负责审阅测试规范、操作规程等内部文件。
3.1.7负责审核产品试验报告。
3.1.8对实验室内部的劳动保护及人员安全负责。
3.1.9协调实验室各项工作及确保检测质量。
3.2 计量室主任岗位职责3.2.1贯彻执行国家和上级有关计量工作的法律、法规、条例和计量工作的方针、政策及有关规定。
3.2.2参与编制和贯彻实施公司实验室中、长期计划，制订年度工作计划和年度工作总结。
对公司测试工作进行日常监督管理。
3.2.3参与并督促、协调专业检测组建立公司各项最高计量标准和相应的量值传递系统以及设计公司计量标准传递关系图、量传（检测）管理系统图、计量检定系统表等；审校各专业计量器具周期检定计划和公司自编检定或校准规程。
3.2.4负责建立汽零公司计量器具、测试设备总台帐。
统一管理汽零公司计量器具和测试设备。
会同各专业室对计量器具的降级、报废等实施审批。
组织测试设备的鉴定或校准工作。
3.2.5负责对测试设备鉴定的组织和实施工作。
按公司要求组织对测试设备的改造、购置的调研和协助采购验收工作。
3.2.6对产品试验进行合理安排和组织，协调试验有关事宜。
3.2.7负责组织各类检测人员的培训、考核和取证工作。
3.3测量组长岗位职责3.3.1负责测量技术工作，承担公司零部件的精密测量。
各部门/人员职责和权限
1.总经理职责和权限
a、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。
b、组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施。
c、拟订公司内部管理机构设置方案。
d、拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度。
e、主持公司经营班子日常各项经营管理工作。
f、全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定
g、负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展。
h、提请聘任或者解聘公司各部门经理。
i、负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。
行使公司章程和董事会授予的其它职权。
j、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。
k、负责公司新技术引进和产品开发工作计划、实施，确保产品品种扩大。
l、负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。
m、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。
n、组织收集市场销售信息、新产品开发信息、用户的反馈信息等。
o、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。
p、组织开展市场统计分析和预测工作。
q．签署日常行政、业务文件。
r、负责处理公司重大突发事件。
2.总经理助理职责和权限
a、贯彻国家有关法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营计划、质量目标；
b、学习质量手册，按质量管理体系要求运行质量管理活动；
c、参与管理评审，确保质量管理体系的持续改进；
d、负责原材料、外协件的采购和供方的管理；
e、负责原材料库、外协库的管理；
f、负责生产设备的管理；
g、负责生产工装和管理。
h、负责生产计划和生产管理；
i、负责安全、工作环境的管理；
j、负责设备管理；
k、负责工装管理；
l、负责销售合同评审和合同管理工作；
m、负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；
n、负责成品库的管理；
o、负责顾客满意监视工作。
p、负责纠正、预防措施的制定和实施。
3.总工程师职责和权限
a 贯彻国家有关法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营计划、质量目标；
b 学习质量手册，按质量管理体系要求运行质量管理活动；
c 参与管理评审，确保质量管理体系的持续改进；
d 负责产品实现策划和设计和开发工作；
e 负责监视和测量装置及实验室的管理；
f 负责产品监视和测量工作；
g 负责质量成本核算工作。
4.质量部职责和权限
a、负责组织检验员对原材料、半成品、成品进行检验，并审核提交检验和试验报告；
b、负责组织产品加工、制造全过程检验和试验工作，并审核出具的合格凭证，同时对检验和试验
的最终结果负责；
c、负责检验、测量和试验设备的控制，认真贯彻《计量法》，按规定的检定周期组织送检，完善
计量、检测设备的管理工作，对监视和测量设备的状态负责；
d、参与对供方的质量要求的评价工作，对所有产品质量有关的进货检验的真实性负最终责任；
e、参与对重大和特殊合同评审，对顾客提出的质量保证要求进行评审，配合产品售后服务工作；
f、负责组织检验状态标识管理，并对标识进行监督检查，对最终的状态标识落实情况负责；
g、有权阻止不合格品的转序生产，组织对批量不合格品的评审处置；
h、负责对有关质量记录的监督检查工作，对质量记录的符合性负最终责任。
5.财务部的职责和权限
a、负责定期组织编制财务预算及财务报表，分析财务动态，提出建议和改进措施；
b、负责质量体系财务因素的核算、分析及管理；
c、负责资金筹备、合理平衡使用；
d、进行成本核算编制成本报表，定期向总经理汇报产品成本状况，组织制定新产品的价格；
e、负责供方零部件的价格审核和对供方实施财务控制。
6.营销部职责和权限
a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b 负责销售合同评审和合同管理工作；
c 负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；
d 负责成品库的管理；
e 负责顾客满意监视工作。
7.物料部职责和权限
a 贯彻公司质量方针和组织经营计划、质量目标；
b 负责质量成本核算工作。
实现经营计划、质量目标；
c 负责原材料、外协件的采购和供方的管理；
d 负责原材料库、外协库的管理。
8.生产部职责和权限
a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b 负责制定生产计划和生产计划执行工作；
c 负责半成品、配套库房的管理；
d 负责组织作业准备验证；
e 负责产品标识，及产品唯一性标识和追溯；
f 负责工作环境的管理及安全文明生产工作；
g 负责工装制造及工装的管理；
b 负责生产设备和大型检测设备的管理；
9.设备组职责和权限
a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
c 负责制定设备定期维护保养计划和设备预防性维修计划，并组织实施；
d 负责设备配件库房的管理。
e 负责不合格的纠正和纠正措施的实施。
10.技术部职责和权限
a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b 负责产品的质量先期策划工作；
c 负责产品和制造过程设计和开发工作；
d 负责作业指导书的编制；
e；
g 负责技术文件的管理；
h 负责持续改进工作。
11.质量部职责和权限
a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b 负责对进货、过程、最终产品的检验、试验；
c 负责监视和测量装置的检定工作，以及实验室管理，
d 组织内部审核活动；
e 负责不合格品的评审及处置；
f 负责组织纠正预防措施的验证活动。
负责向顾客提交PPAP的工作；
f 负责供方提交PPAP的批准工作
12.生产车间职责和权限
a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b 负责按作业指导书进行作业；
c 负责按生产计划进行生产；
d 负责生产中产品的标识和状态标识的保持；
e 负责设备的日常维护保养工作。
13.检验员职责和权限
a 贯彻质量方针并实现质量目标；
b 负责按检验文件开展检验、试验活动，并按要求进行记录；
c` 负责检验和试验结果的状态标识；
d 通报产品质量状况，及时隔离不合格品；
e 当生产过程不符合要求或有发生不合格趋势时有权停止生产；
f 负责对出厂产品的检查并按要求作好记录。
14.计量、试验员职责和权限
a 贯彻质量方针并实现质量目标；
b 负责按标准、检定规程对计量检测设备开展检定工作；
c 负责建立在用计量器具台帐，通知在用计量器具的检定；
d 贯彻质量方针并实现质量目标；
e 负责按标准、试验规程开展试验工作；
f 负责试验样品的接收、保管和处置工作。
15.操作工职责和权限
a 贯彻质量方针并实现质量目标；
b 负责按作业指导书及生产计划要求进行生产作业；
c 负责按规定进行自检并做好记录；
d 负责按规定进行生产过程中的产品标识、记录。
16.管理者代表职责和权限
a 按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；
b 向总经理报告质量体系运行情况，为管理评审和改进提供依据；
c 代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部联系；
d 负责组织第二方、第三方对本公司审核发现的不合格的原因的分析并制定纠正措施；
e 组织内部质量管理体系审核工作，批准审核计划、审核报告；
f 编制管理评审计划、报告、跟踪验证报告。
17.顾客代表职责和权限
a 贯彻质量方针并实现质量目标；
b 代表顾客对产品特殊特性选择、产品设计和开发提出要求；
c 代表顾客对公司的质量目标提出要求；
d 代表顾客对培训内容和课题提出要求；
e 对纠正和预防措施提出要求。
18.内审员职责和权限
a 贯彻质量方针并实现质量目标；
b 按管理者代表要求开展内部审核工作；
c 对内审不合格进行验证。
