权力运行流程(内)及风险点分布图

附件3行政权力事项第2-50项（行政处罚类）内部运行流程图第2-50项（行政处罚类）监察点信息第2-50项（行政处罚类）廉政风险防控信息行政权力事项第51-145项（行政处罚类）内部运行流程图第51-145项（行政处罚类）监察点信息第51-145项（行政处罚类）廉政风险防控信息行政权力事项第146项（行政强制类）内部运行流程图第146项（行政强制类）监察点信息第146项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第147项（行政强制类）内部运行流程图第147项（行政强制类）监察点信息第147项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第148项（行政强制类）内部运行流程图第148项（行政强制类）监察点信息第148项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第149项（行政强制类）内部运行流程图第149项（行政强制类）监察点信息第149项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第150项（行政征收类）内部运行流程图第150项（行政征收类）监察点信息第150项（行政征收类）廉政风险防控信息行政权力事项第151项（行政裁决类）内部运行流程图第151项（行政裁决类）监察点设置第151项（行政裁决类）廉政风险防控信息行政权力事项第152项（其他行政权力类）内部运行流程图第152项（其他行政权力类）监察点设置第152项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第154-155、157项（其他行政权力类）内部运行流程图第154-155、157项（其他行政权力类）监察点信息第154-155、157项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第156项（其他行政权力类）内部运行流程图第156项（其他行政权力类）监察点信息第156项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第158项（其他行政权力类）内部运行流程图第158项（其他行政权力类）监察点信息第158项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第159项（其他行政权力类）内部运行流程图第159项（其他行政权力类）监察点信息第159项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第160-164项（其他行政权力类）内部运行流程图不予通过第160-164项（其他行政权力类）监察点设置第160-164项（其他行政权力类）廉政风险防控信息。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。

1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情况。

1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。

干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。

基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。

1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情况。

1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。

干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。

基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。

1.谈话对象选择不公平，考察不全面；2.隐瞒考察的真实情况。

1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。

干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案.1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。

基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。

第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、芷江侗族自治县卫生局医政股二、芷江侗族自治县卫生局财务股三、芷江侗族自治县卫生局新型农村合作医疗办公室四、芷江侗族自治县卫生局人事股五、风险警示处理工作流程图六、廉政风险点督办工作流程图七、重大事项报告工作流程图八、领导批示件督查流程图一、责任单位芷江侗族自治县卫生局业务股。

二、责任人业务股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对股内工作负全面责任，其他工作人员按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据（一）中华人民共和国执业医师法（二）医疗机构管理条例（三）医疗机构管理条例实施细则（四）护士条例（五）医疗广告管理办法（六）麻醉药品和精神药品管理条例（七）其它法规四、工作责任范围（一）负责县直医疗机构、二级医院、厂矿医院、县城区非政府办医疗机构执业许可工作（包括医疗机构设置、执业登记、校验、变更、注销工作）。

（二）负责县直医疗机构、二级医院、厂矿医院、县城区医疗机构的医务人员执业注册工作（包括医务人员执业注册、变更、注销工作）。

（三）负责对县、乡卫生局医疗机构设置审批备案管理和医务人员执业注册工作的业务指导。

五、办理程序和时限（一）医疗机构设置申请30日内书面答复。

医疗机构执业登记申请45日内审核后，并书面答复。

医疗机构校验、变更、注销申请30日内完成。

（二）医疗机构的医务人员执业注册、变更、注销申请20日内完成。

六、权力运行风险表现（一）行政许可、行政审批过程中，违反工作流程，简化审批手续，违规出具证明。

导致医疗机构、医务人员的设置、执业登记、校验、变更、注销等出现失职行为，引起行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。

（二）行政许可、行政审批过程中，因业务不熟、时间延长等原因，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，导致其向县卫生局或上级进行投诉。

七、防范措施严格执行法律、法规、规章，加强责任意识教育，设立行政许可监督岗，强化岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。

人社局职工调配行权流程图及风险点职工调配行权流程图风险点人社局干部职称工作行权流程图及风险点干部职称权力运行流程图风险点人社局退休工作行权流程图及风险点退休申报工作权力运行流程图 风险点单位（部门）廉控领导小组组长（签字）：加盖单位（部门）印章：人社局劳动监察工作行权流程图及风险点劳动监察权力运行流程图 风险点人社局工资审核行权流程图及风险点工资审核权力运行流程图风险点人社局就业工作行权流程图及风险点就业工作权力运行流程图风险点生育保险权力运行流程图 风险点工伤保险权力流程图 风险点人社局小额贷款行权流程图及风险点小额贷款权力运行流程图风险点人社局公益性岗位行权流程图及风险点公益性岗位权力运行流程图风险点人社局职业介绍行权流程图及风险点职业介绍权力运行流程图风险点人社局财务预算行权流程图及风险点财务预算行权流程图风险点岗位人员：执行党的方针政策、法律法规、上级决策行权流程图风险点岗位人员：劳动监察权力运行流程图 风险点岗位人员：人事调配权力运行流程图风险点岗位人员：就业工作权力运行流程图风险点岗位人员：医保工作权力运行流程图风险点岗位人员：物资采购权力运行流程图风险点岗位人员：工资审核权力运行流程图风险点岗位人员：内部人事权力运行流程图风险点人力资源和社会保障局局长行权流程图及风险点岗位人员：内部财物管理权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：执行上级文件精神及班子决议行权流程图风险点岗位人员：干部职称权力运行流程图风险点岗位人员：遗嘱生活费权力运行流程图 风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：失业保险权力运行流程图风险点岗位人员：退休申报权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：工伤申报权力运行流程图风险点岗位人员：档案管理权力运行流程图风险点岗位人员：小额贷款权力运行流程图风险点岗位人员：公益性岗位权力运行流程图风险点岗位人员：培训工作权力运行流程图风险点岗位人员：职业介绍权力运行流程图风险点岗位人员：医疗保险权力运行流程图风险点岗位人员：生育保险权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：执行上级文件精神及班子决议行权流程图风险点人力资源和社会保障局医保医生行权流程图及风险点岗位人员：医保医生行权流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：人力资源和社会保障局劳动监察大队队长行权流程图及风险点岗位人员：劳动监察权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：案件处理权权力运行流程图风险点岗位人员：执行劳动监察条例权力运行流程图风险点人力资源和社会保障局人员调配工作行权流程图及风险点岗位人员：调配人员权力运行流程图 风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：新青区人力资源和社会保障局负责工伤、职称、档案业务、行权风险点岗位人员：工伤和工伤保险权力流程图风险点老工伤档案材料审核风险点权力流程图军转干权力流程图风险点安置权力流程图 风 险 点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：人力资源和社会保障局劳动争议调解员行权流程图及风险点岗位人员：调解员权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：人力资源和社会保障局负责退休工作行权流程图及风险点岗位人员：信息上报和档案管理权力运行流程图 风险点项目外工资审核权力运行流程图 风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：凭证、账簿审核权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：朱豫香记好现金账权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：。

规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范表一、责任单位岳阳楼区环保分局办公室二、责任人岳阳市岳阳楼区环保分局办公室实行办公室主任负责下的岗位分工责任制，由办公室主任主持全面工作，并对办公室内工作负全面责任，其他同志按岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据1、《重大事项民主决策工作制度》2、《中华人民共和国保守国家秘密法》3、《中华人民共和国档案法》4、《中华人民共和国会计法》5、《固定资产管理制度》6、《关于领导干部报告个人重大事项的规定》四、工作职责及岗位设置（一）股室工作职责1. 负责制定分局机关年度工作计划。

2. 处理分局机关日常事务，起草和审核有关文件和报告。

3. 负责综合性会议组织、秘书事务、文电处理、文书档案、文印、保密、电子政务信息、宣传和接待工作。

4. 制定办公规章制度。

5. 负责本分局督查督办和政务公开工作。

6. 负责机关公用车辆的管理。

7. 负责分局政府采购管理工作；负责固定资产管理工作。

8、协助分局领导对有关工作进行综合协调。

（二）岗位设置1、主任岗位2、文秘岗位3、综合岗位4. 固定资产及政府采购岗位5、机要档案岗位6、车辆管理岗位（三）各岗位工作职责1. 主任岗位（1）负责安排、落实、督促办理办公室各项工作。

（2）组织贯彻落实市局党组和对口科室的指示、决定和工作布置。

（3）向分局领导、市、分局对口科室汇报、请示工作；与分局各股室、大队衔接、沟通工作。

（4）管理好股室、大队全体人员，及时做好思想政治工作。

2. 文秘岗位（1）负责起草全分局性的领导讲话稿、工作汇报稿、宣传稿、领导署名文章等重要文稿。

（2）负责完成上级要求的各种汇报材料。

（3）负责重大会议的会务、记录及会议纪要整理。

（4）完成领导交办的其他工作。

3. 综合岗位（1）负责督查督办工作。

（2）负责政府信息公开工作。

（3）负责系统的综合治理工作。

（4）负责完成领导交办的其他工作。

4. 机要档案岗位（1）负责机要保密工作。

第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、责任单位洪江市房产管理局办公室二、责任人办公室实行岗位分工责任制，办公室主任负责全局的日常工作。

三、工作责任范围（1）文书档案管理工作。

（2）拟发文工作。

（3）出具介绍信和印章管理工作。

（4）会议办理工作。

权力运行风险表现：风险1：档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时进入档案室，出现档案丢失现象。

风险2：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。

风险3：档案管理不严，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失；擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料，泄露档案内容。

防范措施：1、加强学习教育。

2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及市档案局《档案归档管理规定》。

加强岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。

权力运行风险表现：风险1:起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。

风险2:抄袭、杜撰信息，宣传稿件内容虚假不实，造成虚假宣传，造成职能不能落实或引发不良社会影响。

风险3：发文不符合程序，审核把关不严，造成公文格式不标准，用字用语不规范。

防范措施：1、严格执行《文印工作制度》，加强宣传教育，增强责任意识。

2、严格规范机关公文处理，强化效能监察，严格责任追究。

3、加强文秘岗位培训。

权力运行风险表现：风险1：出具介绍信时对审批手续不会或不符合用印规定的，没有申请报告，未经领导批准或经办公室主任把关，开具介绍信后，造成不良后果;擅自开具空白和空头介绍信，造成不良后果。

风险2：开具介绍信未登记，使用人未签字；介绍信保管和使用，未指定专人、设立专柜，造成介绍信的丢失。

防范措施：1、严格执行《中国共产党党内监督条例（试行）》、《领导干部个人重大事项报告制度》、《印章使用制度》。

2、加强教育，增强责任意识。

3、强化效能监察，严格责任追究。

权力运行风险表现：风险1、印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失、对单位造成不良的影响。