质量监督管理细则
第一章总则
第一条质量监督是保证公司稳定、长远发展的重要基础，必须依据科学标准，利用先进的测试与管理手段，对进厂原料、中间控制和产品各环节进行监督、检查、调整，以确保产品质量满足客户要求，提高产品的知名度。为加强质量监督工作，根据国家、行业有关标准和《中国大唐集团公司技术监控管理办法》，结合ISO9001质量管理体系的要求，结合公司实际，制订本细则。
第二条质量监督贯穿于公司生产、建设的全过程，涉及面广，公司要在设计审查、设备选型、监造与验收、安装、调试、运行、检修、停用等各环节加强领导和监督，严把质量关，及时发现和消除与质量监督有关的隐患，防止事故发生。
第三条质量监督建立质量、标准、计量三位一体的监督体系，加强进厂原料、中控指标、出厂产品等的质量监督，防止出现不合格原料进厂影响生产、因指标情况造成质量事故和产品质量遭到客户投诉，影响公司产品形象。
第四条质量监督实行分级管理、逐级负责制。质量保证部由质检高管监管。负责建立健全监督网，在总工程师领导下统筹安排，协调好公司各分厂质量负责人的责任分工，共同做好质量监督工作。
第二章质量监督任务
第五条 质量监督的主要任务是防止出现大批不合格原料进入厂内，防止中控指标不合格影响产品质量与产量，防止产品出厂因质量问题造成的降级、退货等损害公司效益、形象的行为，以提升公司产品的市场影响力和竞争力。
第三章监督机构与职责
第六条质量监督实行三级管理体制:总工程师为第一级，质保部质检高管为第二级，氧化铝分厂质量负责人、电解分厂质量负责人、炭素分厂质量负责人、合金分厂质量负责人、生产管理部技术室质量负责人、物资部质量负责人、营销部质量负责人为第三级。
第七条总工程师的职责：
（一）贯彻执行国家、行业、集团公司质量监督的方针、政策、法规、标准、规程、制度等,组织制定本单位有关质量监督的规章制度、实施细则和技术措施等；
（二）组织本单位新建、扩建、改建工程中与质量监督有关部分的设计审查、施工质量的检查及验收工作；
（三）负责日常工艺指标、生产控制条件、检验指标、频次调整的批准。
第八条质保部质量监督总负责人职责：
（一）认真贯彻执行上级有关质量监督的各项规章、制度、标准与要求，实施质量监督及拟定有关的技术措施；
（二）负责每季度组织一次质量分析会议，对出现的质量问题、事故、纠纷进行牵头分析、处理、上报；
（三）将质量监督工作及具体任务指标落实到有关部门和岗位,并做好协调工作；
（四）建立严格的质量监督工作检查考核制度,并与部门及个人的经济利益挂钩；
（五）组织对质量监督人员的培训，按分级管理原则，要求持证上岗，不断提高质量监督专业水平，并使监督队伍相对稳定；
（六）每月对原料、中控样品、成品质量进行检查，统计，定期制定更新检验标准；
（七）牵头组织公司质量相关体系的认证审核及季度内审、年度评审；
（八）协助总工程师作好其它交办的工作任务，并向总工程师负责。
第九条各分厂运行调度的职责：
当班调度负责和组织本值在运行中的质量监督工作。
第十条生产各分厂质量监督负责人主要职责：
（一）按现行国标、行标、企标的要求，定期做生产控制条件、指标的监测处理工作，发现异常及时处理并上报；
（二）负责对技术文件、设备台账、检修记录、维护记录的受控、规范检查；
（三）严肃工艺纪律，加强工艺纪律执行的考核，每月完成生产技术数据库的统计分析存档和上报工作；
（四）负责监督现场仪表、测量设备、安全阀、压力容器的校验及年度校验计划的检查；
（五）及时对原料、中控指标及成品质量进行监督、自检，并将自检结果、异常、检查、工艺调整、数据分析、计量工具的校验等情况每月向质量总负责人提交质量报告；对违章和超标等情况，及时与调度及有关部门联系，妥善处理，并向质量监督总负责人提供异常分析报告，必要时向总工程师汇报；
（六）负责及时对出现的质量事故进行内部分析、并上报质量监督总负责人。
第十一条生产管理部技术室质量负责人的职责：
（一）负责日常工艺指标、生产控制条件、检验指标、频次的调整及检查规范；
（二）组织技术分析和技术攻关，制定相应的对策和措施，解决生产中出现的重大工艺技术和产品质量问题。对内控工艺指标实施监控，根据生产实际运行情况，进行工艺指标更改；
（三）参加技术措施项目的方案讨论，参加设计审查，组织并参加技术考核和验收总结；
（四）加强日常的工艺技术管理，组织编写、审核、修订各车间的工艺技术规程、开停车技术方案等工艺技术文件，并督促检查执行情况。
第十二条物资部质量监督负责人的职责
（一）采购人员务必按计划人员提供的标准，按规定程序向相应厂家及供应商采购相应物资；
（二）按质检人员提供的质检报告单对入厂物资进行验收入库，并做好物资的保管、发放工作；
（三）保证采购原料的合格率；
（四）负责对原料供货厂家入围资质、评审的检查和季度核查；
（五）每月根据进厂原料质量情况对供货商进行评价，形成评价报告。
第十三条营销部质量监督负责人的职责
（一）及时、准确了解产品市场动向，每月形成书面材料上报；
（二）组织对销售合同进行评审，以适应实际生产需要；
（三）每季度组织一次客户满意度调查，通过传真、电话等形式了解客户需求，总结客户提出的问题并拿出整改意见；
（四）对产品销售后的数量、质量进行确认，10天内将产品回执单收集完毕。
第四章监督范围与内容
第十四条进厂原料质量监督，包括：
（一）原料采、制、化频次、测试项目、测试方法按照国家或行业标准执行；
（二）原料储存、堆放、标示符合公司标准要求；
（三）保证进厂原料合格率，满足生产需要；
（四）对于检验不合格的原料的处理，符合公司的要求。
第十五条中间控制指标监督，包括：
