受控状态：受控安全风险分级管控报告(版本号：A/0）编制：审核：批准：xx陶瓷有限公司年月目录1.适用范围 (8)2.编制依据 (8)3.总体要求、目标与原则 (10)4.组织机构、管理制度和职责分工 (11)5.术语和定义 (12)6.风险点识别方法 (14)7.风险评价方法 (14)8.风险分级及管控原则 (17)9.风险控制措施策划 (18)10.风险分级管控考核方法 (18)11.风险点识别及分级管控记录使用要求 (18)12.风险分级管控管理制度 (18)附表1xx陶瓷有限公司作业岗位清单 (33)附件2xx陶瓷有限公司作业活动清单 (34)附件3 xx陶瓷有限公司风险辨识记录JHA (51)附表4xx陶瓷有限公司风险评价记录JHA-LS (74)附表5xx陶瓷有限公司设备设施清单 (103)附表6xx陶瓷有限公司风险辨识记录SCL (105)附表7xx陶瓷有限公司风险评价记录SCL-LS (131)附表8xx陶瓷有限公司风险信息分布表 (163)关于成立双体系建设领导小组的决定各部门：根据省市县各级安监局要求，结合我公司实际，特成立风险分级管控体系、隐患排查治理体系双体系建设领导小组，具体如下：组长：副组长：组员：特此通知。
二0一七年三月七日（单位公章）主题词：成立领导小组2017年3月7日印发关于发布双体系建设实施方案的决定各部门：根据省市县各级安监局要求，为推进分线分级管控和隐患排查治理两个体系建设现发布《风险分级管控体系、隐患排查治理体系建设实施方案》特此通知。
二0一七年三月十日（单位公章）主题词：成立领导小组2017年3月10日印发xxxx陶瓷有限公司风险分级管控体系、隐患排查治理体系建设实施方案根据省市县各级安监局要求，结合我公司实际，特制定风险分级管控体系、隐患排查治理体系双体系建设的实施方案如下：一、指导思想以科学发展、安全发展为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立科学、完善的风险分级管控体系和隐患排查治理体系，发现、排除隐患降低安全生产风险，使安全生产管理工作无遗漏、全覆盖，逐步形成完善的体系化、规范化的管理机制，特制定此实施方案。
二、工作目标通过对风险的辨识、分级管理，隐患的排查和治理，进一步明确各级、各有关部门安全管理责任和工作内容，全面落实安全生产主体责任，建立以公司、部门、车间、班组为主体的四级管理体系，形成各司其职、相互联动、监督管理的工作机制，逐步构建一个覆盖全区、责任到人、监管到位的安全生产网络，使安全生产工作进一步规范化、科学化，有效预防和遏制安全事故发生。
三、组织机构和职责划分成立双体系建设领导小组，具体如下：组长：副组长：组员：组长职责：1、对整个双体系建设全面负责，组织构建领导机构，并划分职责。
2、组织领导制定考核机制并定期进行考核。
3、定期检查体系建设进度情况，对出现的问题进行总体协调。
4、为双体系建设需要的人力、物力提供支持。
5、定期组织召开双体系建设调度会，研讨建设问题，核定进度。
6、听取各部门情况汇报。
副组长：工作职责1、协助组长对双体系建设的领导工作。
2、负责双体系建设的日常协调管理。
3、具体组织双体系建设的考核。
4、定期组织召开双体系建设调度会。
5、检查各部门双体系建设情况。
组员:1负责各自部门双体系建设具体落实。
2、定期对双体系建设情况向副组长进行汇报。
3、建立本部门双体系建设组织机构，明确职责。
4、制定本部门的双体系建设进度计划和实施方案，并落实。
四、实施进度计划1、宣传发动阶段3月7日-10日各单位要进行广泛宣传发动，开展摸底调查，根据实际情况制定实施方案，合理划分职责，于3月10日之前报安环部备案，各部门负责人作为本部门体系建设管理员，具体负责本部门的相关工作。
（二）学习培训阶段（2017年3月15日-25日）公司组织各部门负责人进行培训，各部门负责人，对各自职责范围内进行培训。
（三）实施阶段（2017年3月-25日-4月20日）建立完善组织机构，制定实施指导书，进行风险辨识、分析、分级，对危险点编制安全检查表，进行安全隐患排查。
（四）双体系建设初步建立（2017年4月-20日-5月30日）风险评价完成分级，建立风险点台账、落实风险管理措施，明确分级管理责任人，现场张贴分级标示，进行全员培训。
隐患排查全面完成，汇总安全隐患，落实治理措施，督促落实整改。
（五）总结考评将双体系建设工作纳入对各部门各车间年度安全生产目标考核，对成效显著的，给予表彰奖励；对工作滞后、落实不力的，进行责任追究。
六、工作要求（一）提高认识，加强领导。
成立双体系建设管理领导小组，总经理任组长；副总经理任副组长，成员由各部门负责人担任。
领导小组下设办公室，办公室设在安环部，具体负责日常工作。
坚持“谁主管、谁负责”和“属地管理”原则，结合工作实际制定出切实可行的工作方案、工作计划和进度时间表，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，做到工作专人、责任到人、奖惩分明，确保工作措施落实到位。
（二）广泛宣传，营造氛围。
各部门要积极宣传开展双体系建设的重要性和必要性，进一步增强全员关注安全生产的意识，形成齐抓共管的良好局面。
对于发现的问题要实施跟踪，彻底整改。
（三）狠抓落实，严格考评，建立长效机制。
领导小组将双体系建设纳入安全生产考核，狠抓各项工作措施落实。
对工作措施落实到位、成效明显的单位要进行通报表彰，对动作迟缓、落实不力的要进行通报批评。
每月进行考核，年底进行总结，发现问题持续改进，形成长效机制。
1.适用范围本风险分级管控报告书适用于我公司的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据编制依据主要包括法规、标准、相关政策以及本公司内部制定相关规定等要求。
（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）；（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）；（3）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）；（4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；（5）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）；（6）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；（7）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第48号）；（8）《中华人民共和国防震减灾法（修订）》（中华人民共和国主席令第7号）；（9）《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号)；（10）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令352号）；（11）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）；（12）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）；（13）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）；（14）《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全监管总局令第1号）；（15）《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号令)；（16）《生产安全事故信息报告和处置办法》（安全监管总局令第21号）；（17）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）；（18）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第80号）；（19）《山东省突发事件应对条例》（山东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过）；（20）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）；（21）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）；（22）《关于印发<加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案>的通知》(鲁安办发〔2016〕10号)；（23）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；（24）《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》（山东省人民政府令第263号）；（25）《起重机械安全监察规定》国监局92号文（26）《冲压安全管理规定》机械部机生字（1985）60A（27）国务院关于修改《特种设备安全监察条例》的决定（28）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号）；（29）《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）（30）《建筑灭火器配置验收及设计规范》（GB50444－2008）；（31）《建筑物防雷设计规范》（GB50057－2010）；（32）《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010）；（33）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；（34）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）；（35）《有毒作业分级》（GB12331-1990）；（36）《火灾分类》（GB/T4968-2008）；（37）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；（38）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；（39）《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）；（40）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；（41）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；（42）《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)；（43）《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；（44）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010）；（45）《安全评价通则》（AQ8001-2007）。
3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合xxxx陶瓷有限公司实际，经公司安全领导小组同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
3.1 总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。
各部门在安全管理部的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
3.2 工作目标自本指南发布之日起，至2017年5月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。
3.3基本原则坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。
4.组织机构、职责分工公司安全领导小组是xxxx陶瓷有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
