2018-2019内部审计个人年度总结

内部审计个人年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。

通过不断的努力和学习，我不仅在业务能力上有所提升，还在团队协作和沟通能力上取得了明显的进步。

以下是我对过去一年工作的总结和心得体会。

一、工作背景与目标公司内部审计部门的目标是确保公司财务报告的准确性、合规性和完整性，以及评估和改进公司的内部控制体系。

在过去的一年中，我主要参与了公司的年度财务审计、专项审计以及后续的审计跟踪工作。

二、主要工作内容1. 参与年度财务审计：我对公司的年度财务报告进行了全面的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保了财务报告的准确性。

同时，我还对公司的会计政策、估计和假设进行了审查，确保其合规性和合理性。

2. 专项审计：根据公司的需求，我还参与了多个专项审计项目，包括收入确认、成本控制、关联方交易等。

在专项审计中，我深入分析了公司的业务流程和内部控制，发现了潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。

3. 后续审计跟踪：对于在审计中发现的问题，我积极参与了后续的审计跟踪工作。

通过跟踪审计，我确保了公司针对审计发现的问题采取了有效的整改措施，并实现了持续改进。

三、工作成果与亮点在过去的一年中，我取得了以下工作成果和亮点：1. 提高了审计效率：通过优化审计流程和方法，我提高了审计效率，减少了审计时间。

同时，我还积极应用信息技术手段，实现了审计工作的信息化和自动化。

2. 发现了潜在风险：在专项审计中，我发现了一些潜在的风险点，如收入确认的合规性、成本控制的合理性等。

这些发现为公司提供了改进的机会，避免了可能的经济损失。

3. 促进了公司内部控制体系的完善：通过年度财务审计和专项审计，我对公司的内部控制体系进行了全面的评估和改进。

目前，公司的内部控制体系已经更加健全和完善。

四、经验教训与改进措施在工作中，我也遇到了一些挑战和困难。

首先，由于审计工作的复杂性和多样性，我需要不断学习和更新自己的专业知识。

银行内部审计个人年终工作总结6篇第1篇示例：银行内部审计个人年终工作总结回首一年的银行内部审计工作，我深感时光荏苒，岁月匆匆。

在过去的一年里，我在银行内部审计岗位上扎根并不断成长，积累了丰富的经验和收获，也遇到了挑战和困难。

在这里，我要进行一份个人年终工作总结，总结过去的工作，查漏补缺，为新的一年做好准备。

一、工作回顾过去一年，我的主要工作内容包括银行各项业务的内部审计、风险管控、制度建设等方面。

具体工作内容如下：1.参与并完成了银行内部审计工作，主要包括对各项业务的合规性、风险管理等进行审计，为银行的经营管理提供审计报告和建议；2.参与了银行风险管控方面的工作，分析银行面临的风险，提出防范措施，并跟进执行情况；3.参与了银行制度建设的工作，不断完善和优化银行的内部管理体系，提高运营效率和风险控制水平。

在工作中，我注重团队合作，积极沟通，与同事之间形成良好的工作氛围，共同完成工作任务。

我不断学习，提高专业技能，不断提升自我，为银行的发展贡献自己的力量。

二、工作感悟在过去一年的工作中，我深刻感悟到了许多道理，也积累了很多经验：1.审计工作需要细心和耐心，要对业务细节和细微之处进行仔细审查，不能遗漏任何一个细节；2.风险管控是银行经营的重要环节，要及时发现并处理潜在风险，不能掉以轻心；3.制度建设是银行管理的基础，健全的制度能够规范行为，提高工作效率。

我深知自己在这方面还存在很多不足之处，需要继续学习和提高。

我要不断反思自己的工作，总结经验和教训，不断进步，为银行的发展贡献更多力量。

三、展望未来展望未来，我将继续努力，提高自身的专业技能和工作能力，努力完成银行内部审计工作，为银行的发展做出更大的贡献。

我将进一步加强团队合作，融入团队之中，共同努力，共同进步。

我还会继续学习，不断提高自己的业务水平和管理能力，不断探索和创新，为银行的发展注入新的活力和动力。

相信在未来的日子里，我能够更好地完成工作，为银行的发展贡献自己的力量。

内部审计个人年度工作总结范文尊敬的领导：感谢您给予我这一年来在公司内部审计部门的工作机会。

在过去的一年里，我在公司内部审计部门承担了多项重要的工作任务，取得了一定的成绩。

现将我个人的工作总结如下：一、工作背景及任务概述作为公司内部审计部门的一员，我主要负责对公司内部各个部门的财务、合规、风险管理等方面进行审计，提出合理的建议和改进建议，为公司的发展提供支持和指导。

在过去的一年里，我参与了以下重要审核项目：1. 对公司财务报告的审计：通过对公司财务报告的审核，发现了一些会计处理上的错误和风险隐患，并针对这些问题提出了相应的改进意见，帮助公司更好地管理财务风险。

2. 各部门的风险与合规审计：对公司内部各部门的运营和管理过程进行了全面的审计，发现了一些与公司政策和规定相悖的问题，并及时提出了相应的整改建议，帮助公司控制风险、规范运营。

3. 对运营流程和内部控制的评估：通过对公司各项运营流程和内部控制的评估，我发现了一些存在的问题，包括流程不规范、控制缺失等，并提出了相应的改善方案，帮助公司提高运营效率和管理水平。

二、工作成绩和贡献在过去的一年里，我努力工作，完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。

具体有以下几点：1. 完成了公司财务报告的审计工作，发现了一些重大的会计处理错误和风险隐患，帮助公司更好地管理财务风险。

2. 对公司各部门的风险与合规进行审计，发现了一些与公司政策和规定相悖的问题，并及时提出了相应的整改建议，帮助公司控制了潜在风险。

3. 对公司各项运营流程和内部控制进行了评估，发现了一些存在的问题，并提出了相应的改善方案，帮助公司提高了运营效率和管理水平。

4. 完成了部门主管交办的其他工作任务，包括公司对外合作伙伴的审核、公司资产的盘点等，为公司的稳定发展做出了贡献。

三、个人收获和自我提升在过去的一年里，我通过参与各项审计工作，不仅锻炼了自己的审计技能和专业知识，还提高了自己的沟通和协调能力。

内部审计年度个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，参与了公司的内部审计工作。

通过这次审计，我不仅深入了解公司的业务和流程，还发现了一些潜在的风险和改进点。

本文将对我一年来的工作进行总结，以展示我的工作成果和收获。

二、工作内容概述1. 参与制定内部审计计划：根据公司的业务目标和风险状况，我与团队共同制定了本年度的内部审计计划，明确了审计的范围、时间和资源需求。

2. 实施内部审计：按照计划，我对公司的财务、销售、采购等关键业务流程进行了审计。

通过审查相关文件和记录，我与团队发现了一些不符合公司政策和行业标准的情况。

3. 编制审计报告：在审计过程中，我及时记录并整理了审计发现的问题，形成了详细的审计报告。

报告中不仅包含了问题的描述，还提出了相应的改进建议。

4. 跟进审计整改：针对审计报告中提出的问题，我积极与相关部门沟通，督促其进行整改。

同时，我也对整改情况进行跟踪和验证，确保所有问题都得到了妥善解决。

三、重点成果1. 发现潜在风险：通过审计，我发现公司在财务管理、销售合同签订等方面存在潜在的风险。

这些风险如果不加以控制，可能会对公司造成较大的损失。

2. 提出改进建议：针对审计中发现的问题，我提出了具体的改进建议。

这些建议涉及到流程优化、系统升级等方面，有助于公司提高运营效率和降低风险。

3. 推动整改落实：通过与相关部门的沟通与协作，我成功推动了审计报告中提出问题的整改工作。

这些整改措施的实施，有助于公司建立健全的内部控制体系。

四、遇到的问题和解决方案1. 审计过程中沟通不畅：在审计过程中，我发现与某些部门沟通不畅，导致审计工作难以顺利进行。

针对这一问题，我积极与相关部门负责人沟通，解释审计的重要性和必要性，并寻求其支持和配合。

2. 审计发现问题的整改难度较大：有些部门对审计发现的问题认识不足，整改意愿不强。

针对这一问题，我耐心地向相关部门解释问题的严重性和整改的必要性，并协助其制定具体的整改措施。

内部审计个人年终总结模板6篇第1篇示例：内部审计个人年终总结一、总结回顾在过去的一年里，作为公司内部审计部门的一员，我经历了许多挑战和收获。

通过对公司内部各项制度和流程的审计工作，我在不断地学习和提升自己的专业能力的过程中，取得了一定的成绩。

回顾过去的工作，我对自己的表现感到满意，同时也意识到在未来的工作中还有很多需要改进和提高的地方。

二、工作成果在本年度的内部审计工作中，我主持了多个审计项目，包括财务制度审计、公司资产管理审计、风险管理审计等。

通过对公司各个部门和业务流程的审计，我发现了一些存在的问题和风险，并提出了相应的改进建议。

在一些重要项目中，我能够准确把握关键风险点，为公司的决策提供了有力的支持。

我还参与了公司内部培训工作，为其他部门的员工提供了相关的培训和指导。

通过与其他部门的合作，我得到了更深入的了解，也为自己的职业发展打下了坚实的基础。

三、发展规划在未来的工作中，我将继续努力提高自己的审计专业水平，不断学习和积累经验。

我计划参加相关的行业培训和证书考试，提高自己的专业认可度和竞争力。

我也会积极主动地与公司其他部门合作，加强沟通和交流，更好地为公司的发展贡献自己的力量。

在职业发展方面，我会定期进行自我评估，总结经验和教训，及时调整工作计划和目标。

我也会保持积极进取的态度，拓展自己的职业领域和视野，争取在未来的工作中有更大的发展空间。

四、工作心得通过一年的内部审计工作，我深刻体会到了专业知识和实践经验的重要性。

只有不断提升自己的专业能力和素质，才能适应公司的快速发展和变革。

我也意识到，要想在内部审计领域取得成功，需要不断学习和进步，勇于面对挑战和困难，善于总结经验和教训。

只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

五、总结我在本年度的内部审计工作中取得了一定的成绩，也积累了一些经验和教训。

在未来的工作中，我将继续努力提高自己的专业水平和综合素质，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。

同时也希望能够得到公司领导和同事们的支持和认可，在共同努力下实现个人的职业梦想和公司的战略目标。

内部审计年终个人总结范文一、个人情况总述回首过去的一年，我作为内部审计团队的一员，我全身心地投入到工作中，充分发挥自己的优势和专业知识，积极参与各项审计项目，并取得了一定的成果。

在这一年的工作中，我明确了自己所从事的工作具有的重要性和责任感，更加深入地了解了内部审计的核心价值和方法，对自己的工作能力和职业素养有了一定的提升。

二、工作成果总结1. 完成了多个审计项目在过去的一年里，我积极参与了多个审计项目，包括财务审计、合规审计、风险管理审计等。

通过对公司的不同业务领域进行全面的审计，我帮助公司识别了一些潜在的问题和风险，并提出了一些建议，为公司的决策提供了有力的参考。

2. 提升了审计技能和专业知识为了更好地完成工作，我积极参加各种培训和学习，提升了自己的审计技能和专业知识。

通过学习国内外相关法规、行业标准，我更加熟悉了审计的理论知识和方法，并能够灵活运用于实际工作中。

3. 加强了沟通和协调能力作为内部审计团队的一员，我不仅需要与公司内部各个部门进行沟通和协调，还需要与外部的审计师和合作伙伴进行合作。

通过与各方的交流和合作，我不断提升了自己的沟通和协调能力，能够更好地与他人合作、解决问题。

三、存在的问题和不足虽然在过去的一年里取得了一些成绩，但我也意识到自己存在一些问题和不足之处，需要不断地提升和改进。

主要问题如下：1. 综合分析能力有待加强在实际工作中，我发现自己在综合分析能力方面还有所欠缺。

有时候在面对复杂的问题时，我容易陷入细节而忽略了整体的分析和判断。

因此，我需要在今后的工作中积极提升这方面的能力，学习更多的分析方法和技巧，以便更好地把握问题的本质。

2. 缺乏主动性和创新意识在一些审计项目中，我发现自己缺乏主动性和创新意识。

有时在面对问题时，我会局限在已有的框架中，缺少开拓思路和尝试新方法的勇气。

因此，我需要在今后的工作中加强对新问题的研究和思考，积极探索新的解决方案，提高自己的主动性和创新能力。

内部审计个人工作总结5篇第1篇示例：近一年来，我在公司内部审计部门工作，负责对公司内部控制制度进行审计，发现问题并提出改进建议。

在这一年的工作中，我深刻体会到了内部审计的重要性和复杂性，也积累了丰富的经验和经验。

在此，我对这一年的工作进行总结，希望能够让自己在未来的工作中更好地发挥作用。

我认为内部审计的核心工作是发现问题并提出解决方案。

在审计过程中，通过对公司各项业务活动的深入了解和全面分析，我发现了一些存在的问题，比如在一些部门内部存在权力过于集中，导致审批流程不合理，容易产生腐败问题；还有一些部门内部控制制度不够健全，容易出现内部舞弊行为。

针对这些问题，我提出了改进建议，比如建立更加完善的内部控制制度，强化部门间的协作和监督机制，加强对员工的培训和监督等。

通过这些改进建议的实施，我相信公司的内部管理水平将得到很大的提升。

内部审计工作需要不断学习和提升。

在这一年的工作中，我深刻感受到了内部审计这一领域的变化和更新速度之快。

由于公司的业务活动、法规政策等都在不断变化，所以我需要不断学习新知识，更新审计技能，才能更好地适应工作需要。

我积极参加各类内部审计培训和课程，提高自己的专业水平和能力。

我还坚持在工作之余阅读相关的专业书籍和论文，不断积累知识和经验，以便更好地应对未来的工作挑战。

我认为内部审计工作需要保持独立性和客观性。

作为内部审计人员，我们需要在工作中保持客观公正的态度，不受任何利益和压力的干扰，只有这样才能发现问题并提出解决方案。

在这一年的工作中，我积极与各个部门的同事合作，建立了良好的沟通和合作关系，同时也保持了审计工作的独立性和客观性。

在审计过程中，我始终坚持严格遵守相关的规章制度，保证审计结果的客观真实性和公正性。

我对于在公司内部审计部门的工作经验收获颇丰。

通过这一年的工作，我不仅提高了审计技能和专业水平，还提升了沟通能力和团队合作意识。

在未来的工作中，我会继续努力学习和提升自己，不断完善自己的工作技能，为公司的发展和提升做出更大的贡献。

内部审计个人年终总结模板7篇第1篇示例：内部审计个人年终总结模板尊敬的领导：值此年终，我谨对本年度内部审计工作进行总结，并提出个人的工作计划和目标，希望领导能给予指导和支持。

一、年度工作总结本年度，我所负责的内部审计工作一直保持着高效、严谨和专业的态度。

以下是我个人的年度工作总结：1. 完成了所有定期内部审计的工作任务，包括财务审计、运营审计、风险管理审计等。

并且及时发现了一些潜在的问题，提出了改进意见，为公司经营和管理提供了有力的支持。

2. 参与了几起重要的内部调查工作，对公司内部违规行为进行了深入的分析和调查，为公司的合规经营和风险控制提供了重要的参考和建议。

3. 积极参与了公司内部审计培训，并取得了相关资格证书。

不断提升自己的内部审计专业技能，为今后的工作奠定了更坚实的基础。

4. 与其他部门的沟通和协作能力得到了进一步的提升，能够更好地与各部门协调工作，为公司的整体利益着想。

5. 个人工作态度积极，团队协作意识强，得到了上级及同事的一致好评。

二、个人不足与改进计划在本年度的工作中，我也发现了自己的一些不足之处，主要包括：1. 对于一些复杂问题的分析能力和应对能力还有待提高，需要进一步学习和提升自己的专业知识和技能。

2. 对于内部审计相关法规法律的了解不够深入，需要加强相关知识的学习，提高自己的合规意识。

3. 在工作沟通和协调方面还存在一些不足，需要更加灵活和有效地与其他部门进行沟通和协作。

为了弥补这些不足，我制定了以下改进计划：1. 继续参加内部审计和相关领域的培训，不断提升自己的专业水平和技能。

3. 自主学习和了解相关法规法律，提升自己的合规意识和风险防范能力。

三、明年工作计划和目标明年，我将继续努力，完成好本职工作的也立下了以下个人工作计划和目标：2. 全面了解并深入研究公司的业务流程和财务制度，为公司的风险控制和内部管理提供更具价值的建议和支持。

3. 积极参与公司内部业务发展规划和战略制定，为公司的发展提供更多的内部审计支持和保障。

内部审计年度个人工作总结范文7篇第1篇示例：内部审计年度个人工作总结一、工作概况本年度，我主要负责公司内部审计工作，内容涉及财务审计、业务风险排查、内部控制审计等方面。

我认真执行审计计划，及时发现问题，提出改进建议，为公司决策提供参考依据。

在审计工作中，我尽力做到客观公正，严格执行审计规范，确保审计工作的准确性和有效性。

二、工作成绩1.财务审计方面，我按照审计计划，对公司财务数据进行了全面审计，准确地列出了收支明细，核实了账目准确性，为财务决策提供了可靠数据支持。

2.业务风险排查方面，我着重关注了公司的业务流程和操作风险，提出了相关的风险预警和应对措施，有效地保护了公司的资产安全。

3.内部控制审计方面，我对公司内部控制制度进行了全面审计，发现了一些不规范的操作和制度漏洞，及时提出了改进建议，帮助公司提高了内部管理水平。

三、存在问题虽然在本年度的工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题亟待改进。

审计工作中缺乏对公司业务的深入了解，缺乏与业务部门的有效沟通，造成了一些重要信息的遗漏。

我将在未来的工作中加强业务学习，积极与业务部门合作，提高审计工作的全面性和准确性。

四、改进措施为了提高审计工作的质量和效率，我将采取以下改进措施：1.加强业务学习，深入了解公司业务，提高审计水平。

2.加强与业务部门的沟通和合作，及时掌握业务动态，确保审计工作的全面性。

3.不断学习新知识，提高审计技能和专业水平，为公司的发展贡献聪明才智。

五、总结本年度的内部审计工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。

我将在未来的工作中不断努力，积极学习，提高自身的审计水平，为公司的健康发展贡献自己的力量。

希望公司领导和同事们能够继续支持我，共同努力，共同成长。

以上就是我对本年度内部审计工作的总结，谢谢大家的支持和关注。

愿我们在未来的工作中携手并进，共同创造美好的明天！第2篇示例：内部审计年度个人工作总结近一年来，我作为公司内部审计员，从事内部审计工作。

内部审计年度个人工作总结范文尊敬的领导：大家好！经过一年的努力，我作为公司内部审计员，愉快地完成了本年度的工作任务。

在这一年的工作中，我按照公司的安排，认真履行了内部审计的职责，提供了及时、准确的审计报告和建议。

以下是我对本年度的工作总结和个人心得。

一、工作总体情况在过去的一年里，我主要负责了公司核心业务部门的审计工作。

通过对各个部门的审计，我全面了解了公司的运营情况，并在审计过程中发现了一些问题和隐患。

同时，我还积极参与了公司的风险管理和内控建设工作，并为公司提供了改进措施和建议。

在审计过程中，我主要采用了抽样调查、文件分析、数据对比等方法，确保了审计工作的可靠性和准确性。

在与各个部门进行沟通和交流的过程中，我积极倾听他们的意见和建议，并根据实际情况进行调整和改进。

通过与其他审计人员的合作，我解决了一些疑难问题，并提高了审计工作的效率和质量。

二、工作成绩和亮点经过一年的努力，我取得了以下几方面的成绩：1. 提供了准确、全面的审计报告。

根据实际情况，我编制了详细的审计程序和检查清单，并按照要求进行了数据收集和分析。

通过对公司核心业务部门的审计，我发现了一些违反规定和制度的问题，并提出了相应的改进意见。

同时，我也对部门的内部控制和风险管理情况进行了评估，为公司的经营决策提供了参考依据。

2. 参与了公司的风险管理和内控建设工作。

在评估了公司的风险状况后，我制定了相应的风险控制措施，并与相关部门进行了沟通和协调。

通过与公司的内部控制专家合作，我参与了内控制度的编制和修订，并对其实施情况进行了审计。

通过这些工作，我提高了对公司风险和内控的认识，为公司的稳定发展提供了保障。

3. 建立了良好的工作关系。

在工作中，我积极与各个部门的负责人和员工进行沟通和交流，了解他们的需求和意见。

通过与他们的合作，我解决了一些疑难问题，并提高了审计工作的效率和质量。

同时，我也通过工作中的自我反思和总结，不断提高自己的能力和水平，并在团队中树立了良好的榜样。