信息安全管理规定
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目的
在遵循集团《计算机信息安全管理制度》原则基础上，为确保公司网络平台、信息系统的正常
运行及信息系统中的信息数据安全，防止泄密，针对公司实际情况，制定本管理规定。
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范围
本办法适用于公司全体员工。
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术语定义
计算机信息：是指存储在计算机相关设备上的应用系统（软件）
、数据、文档、图纸等含有一定
意义的计算机信息资料。
内部网络：是指园区网络及通过专线与园区互联的其他园区、驻外机构网络（以下简称内网）。
外部网络：是指互联网或除互联网和公司内网之外的第三方专网（以下简称外网）
。
VPN
：虚拟专用网络（
Virtual Private Network
，简称
VPN
）
，是指在公共网络上建立专用网络的技
术，属于远程访问技术，就是利用公网链路架设的虚拟私有网络。
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职责
信息化管理部门：公司信息化管理部门，负责计算机信息安全日常工作，事业部接入级网络交换
设备的管理工作，
及时向总部信息化管理部门、
督察部门报告重大计算机信息安全隐患和计算机信息
安全事件。
计算机用户：负责本人领用的办公计算机的日常保养、正常操作及安全管理，负责所接触计算机
信息的保密性、
可用性和完整性；
及时向信息化管理部门报告计算机信息安全隐患和计算机信息安全
事件。涉密信息的起草人必须按公司《保密制度》相关规定提出信息密级的定级申请。
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内容与要求
账号和密码安全管理
信息系统用户账号须严格按照业务信息系统要求进行设置，
原则上不得设置成共用账号，
以确
保使用人与账号的唯一性。
员工申请信息系统账号权限时，
所在部门的负责人应严格审核，
控制授予满足其工作需要的最
小权限；
员工岗位或工作内容发生变化后应及时提出申请权限变更，
应用系统管理员应及时变更异动
员工的权限，冻结离职员工的账号。
计算机用户应妥善保管好自己的系统账号密码或身份认证设备，如发现遗失或被盗，应立即向
信息化管理部门报告，信息化管理部门应及时处理，确保账号使用的合法性。
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IT
设备安全管理
计算机用户使用办公计算机处理公司涉密信息时，应对涉密文件进行加密处理，如设置访问密
码、控制阅读权限等。
涉密岗位用户使用笔记本电脑，须经分管领导或总经理批准，在安装相应的安全管理系统和安
全防范措施后，才能使用。
移动存储类设备中不得保留涉密信息，临时使用应由使用人妥善保管，用后立刻删除。
涉密岗位办公计算机连接的打印设备应由所在部门指定专人管理，并按照事业部《保密工作实
施细则》相关规定严格控制涉密文件的打印。
网络安全管理
信息化管理部门应定期对负责管理的网络设备进行安全检查，发现异常及时处理，重大事件应
及时向总部信息化管理部门报告。
严格控制笔记本电脑上内网，特殊需求须经过分管领导或总经理审批。
所有外网用户登陆内网信息系统必须通过
VPN
访问。
信息系统运营安全管理
信息系统应用管理员的确定和变更应按照事业部《保密工作实施细则》涉密岗位的规定进行
审，经总经理批准后，报信息化管理部门备案。
信息系统的业务配置变更和二次开发需经过评估和严格测试后，才能传入正式环境使用。计算机信息安全管理
内部信息拷出或向对外单位发送信息需在
OA
系统中发起《计算机信息提取
(
外发
)
申请流程》
申请。信息化管理部门定期根据内部信息提取
(
外发
)
日志对内部信息提取
(
外发
)
部门进行审计，如发
现违规情况，将根据《保密工作实施细则》
、
《员工奖惩制度》等进行处理。
按照集团计算机信息数据集中备份管理要求，公司信息化管理部门定期向总部信息化部提交申
请，
将由公司负责管理的计算机信息备份到集团数据备份中心，
并及时跟进公司计算机信息备份工作
的完成情况，以免造成计算机信息的丢失。
信息备份应保证及时、完整、真实、准确地转储到不可更改的脱机介质上，备份介质须异地存
放，并确保在信息系统发生异常时能及时通知集团数据备份中心，进行信息系统恢复。
信息安全审计
信息化管理部门应定期组织对信息系统的系统管理员登录日志、
操作日志、
变更记录等关键信
息的审计工作，根据信息系统实际情况形成审计记录，及时处理违纪操作。
业务部门应定期对本部门员工对外发送涉密信息的合规性进行检查，形成月度审计记录反馈给
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信息化管理部门，及时处理违规操作。
信息化管理部门应定期针对信息系统进行信息安全（包括组织、人员、账号、角色、权限等）盘点，出具盘点报告，提交公司安全管理委员会。
