餐厅瓶盖费管理制度

公司销售提成方案1、各服务员在营业中，必须积极推销各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销；并在每餐营业结束后，将本人所推销的`酒水饮料的瓶盖上交到吧台处，由吧台作相关登记并签字确认。

（最迟不超过次日上午十二时。

特殊情况除外）2、吧台根据服务员上交的瓶盖作出“销售日报表”，并由当值领班及推销服务员共同签字确认。

3、吧台必须严格按照与供应商提供的回收品种来进行分类统计与收集；并在每月2日前，将上月收集的所有瓶盖汇总到前厅主管，由前厅主管根据上月的销售数量与吧台进行核算，并报前厅经理核审。

4、前厅经理在每月5日前，将员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量加以审核。

5、由吧台与供应商约定时间来调换瓶盖；前厅经理根据酒店的相关制度细列人员名单发放。

1、瓶盖费分配比例是：推销服务员占60％；剩余40%做为部门基金及奖励部门管理人员、二线员工（包括传菜部、吧台、预订台、部门管理人员）2、每月发放瓶盖费提成，将由部门负责人严格按照以上系数执行，并将员工在每次领取后的详细名单备案，以便饭店审查，做到公开公正，员工若有疑问，可经部门最高负责人同意进行核查。

1、员工在开启酒水时一定要规范操作，不得损坏酒瓶包装或酒盖，一经查实，将按该物品兑换金额进行处罚（在属于该员工的提成部分中扣除）。

2、凡员工当月受到客人投诉的，凡员工当月没有出满勤的；凡因没有提成的酒水而故意不向客人推销或说没有的员工，一经发现，不享有当月瓶盖费提成并按酒店相关管理制度严肃处理。

3、瓶盖费提成每月发放一次。

员工不论基于何种原因在提成发放日之前离职的皆不享有该项提成。

4、在操作过程中，若有谎报销售数量及品种或违规操作的，一经查实，取消当月瓶盖费并按酒店相关管理制度严肃处理。

1、鲜榨饮料由餐饮部自行制作，主要以香蕉牛奶、橙汁、西瓜汁、黄瓜汁、为主推产品。

2、为了提高员工积极性，鲜榨饮料按照推销员工香蕉牛奶按元/扎，黄瓜汁按元/扎，西瓜按元/扎，橙汁按元/扎。

餐饮部瓶盖费发放制度一、瓶盖费回收流程1、每天各区域或包厢服务员将瓶盖交至吧台，吧员用专门的瓶盖登记本做好登记，核对服务员上交瓶盖是否合格，并与酒水存根处核对，确认当日瓶盖是否上交齐全，吧员休息则由当班收银员代为回收，并做好交接。

如有不齐全或客人带走酒水缺失瓶盖，必须由主管人员签字确认。

2、服务员如当日自己服务区域有客人点到有提成的推销菜品，则用餐结束后各区域领班处登记，一并登记点菜人员姓名。

如因强行推销导致客人投诉，点菜员将不享受任何提成并处以20分处罚。

如因服务导致对菜品投诉则服务员不享受提成，并处以20分处罚。

如厨房出品导致客人投诉，则厨房全额赔偿菜肴价格另支付提成金额。

3、每月20号由财务人员与吧员一起兑换瓶盖费。

4、每月10号由财务人员将各项提成计提到个部门专项费用中。

5、财务保管专项基金，不得计入营业额。

二、服务费收取标准：1、2月-9月201-209每桌收取10元，风情江南20元，301-316每桌收取10元，317、318、锦绣江南、韵味江南、风云江南均收取20元/桌。

大厅散客5人以下免收服务费，6人及以上收取10元/桌。

2、10月-1月201-209每桌收取20元，风情江南30元，301-316每桌收取20元，317、318、锦绣江南、韵味江南、风云江南均收取30元/桌。

大厅散客5人以下收取10元/桌，6人及以上收取15元/桌。

大型宴请由预订处提前确认收取费用酒店重要客人及总经理、副总客人免收服务费。

三、瓶盖、服务费发放流程1、部门每月3号前根据瓶盖登记记录及瓶盖兑换金额，做好瓶盖分配明细表，交薛总、刘总审批，再交倪总批准。

2、财务根据批复好的分配表金额支付费用。

3、餐饮部领取费用后，由服务员在分配明细表上签字确认领取，领取结束后，餐饮部将表格交回财务，财务凭此表格核销专项基金里的金额。

四、瓶盖费分配方式：1、酒店所有部门瓶盖费、茶水、鲜榨提成首先提出30%纳入酒店瓶盖费专项基金内，剩余70%由区域服务员提成70%，餐饮部门留存30%。

餐饮销售提成方案 1为更好地做好餐饮销售提成方案，充分调动员工的工作乐观性，切实做好全员营销，从而提高餐饮营业收入、增加赢利能力，现对餐饮销售提成方案做出以下规定：一、婚宴、宴会预订指酒店员工介绍客人来酒店预订或者客人报服务员姓名预订桌数在十桌以上(含十桌)的宴会，以交押金员工姓名为准，提成比例为消费额的 2%(不含酒水);此提成方案执行范围：酒店全部员工。

二、餐厅员工推销红酒提成指价格在 200 元以上的红酒每瓶可提成 5 元/瓶的开瓶费。

餐厅员工提成指餐厅每月完成经营指标后，可给服务员当月每一个进客包厢 3元提成(宴会厅按一个包厢算)。

东毛老鼠和蛇肉可提成 5 元/份。

其中70%平均安排给服务员，30%平均安排给收银员，传菜员，洗碗工。

茶吧员工提成指茶吧每月完成经营指标后，服务员当月推销的产品可赋予的提成如下： (以茶吧茶单和菜单为标准)价格在 200 元以上的红酒每瓶可提成 5 元/瓶。

价格在 18 元或者以上的咖啡和茶可提成 0.5 元/杯。

价格在 58 元或者以上的菜可提成 1 元/份。

价格在 58 元/斤或者以上的海鲜可提成3 元/份。

价格在 48 元或者以上的果盘可提成 1 元/份。

东毛老鼠和蛇肉可提成 10 元/份。

其中提成由茶吧全体员工平均安排。

酒店宴会在 30 桌以上，其它部门来餐饮部帮忙的员工每次赋予15 元嘉奖。

同时帮忙要把收尾工作做完否则不记入嘉奖。

三、相关规定餐饮销售提成方案主要数据来源：由收银员登记每天餐厅营业收入和进客包厢数后交经理和部长签名确认，如在日常服务工作过程中造成来宾投诉者将取销其个人当月全部提成。

宴会预订必需照实、准确的进行业绩登记，要求在前台登记本上必需具体记录客人的资料和销售人员的姓名，不允许事后对业绩进行补录和更改;负责运行流程的监督和检查，有义务依据客户资料对销售人员的业绩登记进行抽查式电话回访，但是要留意措辞。

如发觉有利用职务之便营私舞弊的，假如是餐饮部员工，一经发觉立刻开除处理并在酒店范围内进行通报，酒店不赋予任何补偿;对于餐饮部之外的工作人员，将知会其所在部门负责人并取销其当月提成;执行时间： 20xx-8-1 起;如有调整将提前一周通知个相关部门、相关人员。

中餐厅财物管理制度第一章总则第一条为了规范中餐厅财物管理，加强资金和固定资产的保管和利用，提高中餐厅经济效益，制定本制度。

第二条中餐厅财物管理应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行制度，确保财务资金和固定资产的安全、规范和有效利用。

第三条中餐厅财物管理制度适用于中餐厅内所有财务资金和固定资产的收支、保管和利用管理，包括但不限于日常收支管理、固定资产管理、关键岗位权限管理等内容。

第二章财务资金管理第四条中餐厅所有财务资金应统一由财务部门统一管理，凡涉及资金的任何支出、收入均需经过财务部门审批、保管。

第五条每个月底，财务部门应对上月的资金支出情况进行总结，形成资金支出明细报告，由中餐厅负责人审核签字后，归档保存。

第六条对于所有财务资金的收支记录，财务部门每年都需做好年度财务账目的归纳和整理工作，提交上级管理部门进行审阅。

第三章固定资产管理第七条固定资产指中餐厅内使用年限较长，金额较大，可反复使用的生产工具和设备、办公用具以及其他物品。

第八条所有固定资产均需由专门的管理部门进行登记管理，对于新置办的固定资产，需填写相关资产登记表，包括资产名称、型号、数量、购置日期、购置地点以及保管人等信息。

第九条中餐厅财务部门与固定资产管理部门应定期进行盘点核对，确保固定资产的准确性和完整性。

第四章关键岗位权限管理第十条中餐厅的关键岗位包括财务人员和资产管理人员，其权限分配需严格按照职责划分，确保资金和固定资产的安全。

第十一条财务人员在财务资金的管理中，需遵循审批制度，凡是涉及资金支出和收入的事项，均需财务部门的审批后方可进行。

第十二条资产管理人员应定期对固定资产进行保养和维护工作，确保固定资产的正常使用。

对于损坏或报废的固定资产，需及时进行报废处理，并填写相关报废申请表，得到财务部门的批准后进行处理。

第五章财物管理的监督与考核第十三条中餐厅应定期对财物管理工作进行监督与考核，重点考核财务资金的收支情况、固定资产的保管与利用情况，确保财务资金和固定资产的安全。

开瓶费内部管理规定
为了加强内部开瓶费管理和提高员工的积极性，就内部酒水的开瓶费作出如下规定：
一：一线服务员销售的酒水提成开瓶费金额的60%，前厅其他员工提成40%.
二：每月由部长负责统计员工个人开瓶费金额及明细，员工确认无误上交至财务部。

三：开瓶费在每月20日与工资一起发放。

四：当月销售酒水冠军（以提成金额计）1名，公司另奖励100元，亚军2名，公司另奖励50元每人。

季军3名，公司另奖励20元每人。

（此奖励以现金发放）
五：所有酒水提成明细员工公开化。

六：每月由部长负责统计各供货商的开瓶费金额，以借条形式让供货商负责人签字确认，每月18前上交至财务部，以便抵扣货款。

以上规定从2012年11月1日起执行
2012年11月1日。

瓶盖公司生产管理制度内容第一章总则第一条为规范瓶盖公司生产管理，提高生产效率，保证产品质量，依法依规开展生产活动，特制定本制度。

第二条本制度适用于瓶盖公司的生产管理工作，包括生产计划、生产组织、生产控制、生产运行等方面。

第三条瓶盖公司生产管理应遵循科学、规范、严谨、高效的原则，确保生产活动安全、高效、稳定。

第四条管理人员必须了解并遵守本制度，确保公司生产活动的顺利开展。

第五条本制度经公司领导审定后施行，任何单位或个人未经批准不得随意修改。

第二章生产计划管理第六条生产计划由生产计划部门负责编制，由生产经理审核批准后执行。

第七条生产计划包括月度生产计划、周计划、日计划，确保各项生产计划相互衔接、顺畅执行。

第八条生产计划部门应根据市场需求、原材料供应情况等因素，合理确定生产计划，并及时调整。

第九条生产储备计划部门应根据公司生产情况，合理筹备原材料、人力资源、设备等，确保生产活动顺利进行。

第十条生产计划部门应密切监控生产进度，确保按计划完成生产任务。

第三章生产组织管理第十一条生产组织由生产经理负责，分设生产技术部、生产制造部、质量管理部。

第十二条生产技术部门应负责产品工艺设计、生产工艺优化、生产技术改进等工作，确保产品质量和生产效率。

第十三条生产制造部门应负责生产计划的具体执行，确保生产任务按计划完成。

第十四条质量管理部门应负责生产过程质量控制、产品质量检验，确保产品质量符合标准。

第十五条生产组织应建立健全的工作流程，明确各部门职责，确保生产活动有序进行。

第四章生产控制管理第十六条生产控制由生产经理负责，分设生产计划控制、生产过程控制、产品质量控制。

第十七条生产计划控制应密切监控生产进度，及时调整生产计划，确保生产任务按时完成。

第十八条生产过程控制应建立完善的生产管理系统，监控生产过程的关键环节，确保生产活动稳定进行。

第十九条产品质量控制应建立完善的质量管理体系，实行全程质量控制，确保产品质量符合标准。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用开支，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，以及与公司发生经济往来的供应商、客户等。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用审批第四条费用开支必须按照公司规定的审批程序进行，未经批准的费用不得报销。

第五条费用审批权限如下：（一）1000元以下费用，由部门负责人审批；（二）1000元（含）至5000元费用，由部门负责人审批，并报财务部备案；（三）5000元（含）至10000元费用，由部门负责人审批，并经分管领导批准；（四）10000元（含）以上费用，由部门负责人审批，经分管领导批准后，报总经理审批。

第六条费用报销需提供以下材料：（一）费用报销单；（二）原始凭证；（三）审批单；（四）其他相关证明材料。

第三章费用报销第七条费用报销单应填写完整、真实、准确，包括费用项目、金额、用途、报销人、报销时间等。

第八条原始凭证应真实、合法、完整，包括发票、收据、报销单等。

第九条费用报销程序如下：（一）报销人填写费用报销单，并附上原始凭证；（二）部门负责人审核费用报销单及原始凭证，签署意见；（三）根据费用审批权限，提交相应审批人审批；（四）财务部审核费用报销单及原始凭证，进行报销；（五）报销人领取报销款项。

第四章费用控制第十条公司设立费用预算管理制度，各部门根据业务需求编制年度费用预算，经审批后执行。

第十一条公司对费用支出实行动态监控，对超出预算的费用，应及时分析原因，采取措施进行控制。

第十二条公司对大宗物资采购、设备购置等重大费用支出，实行招投标制度。

第五章费用审计第十三条公司定期对费用支出进行审计，确保费用开支合规、合理。

第十四条审计部门对发现的问题，应及时向公司领导汇报，并督促相关部门整改。

第六章附则第十五条本制度由财务部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第七章费用报销明细一、差旅费报销：1. 交通费：凭票据报销，按照公司规定的标准执行；2. 住宿费：凭住宿发票报销，按照公司规定的标准执行；3. 餐饮费：凭餐饮发票报销，按照公司规定的标准执行；4. 公务车费：凭加油票、过路费票据报销。

瓶盖公司生产管理制度第一章总则第一条为了规范瓶盖公司的生产管理，提高生产效率，保障产品质量，树立企业形象，依据国家相关法律法规，制定本制度。

第二条瓶盖公司生产管理制度适用于公司内所有生产工作，包括生产计划、生产过程、生产设备、生产人员等方面。

第三条公司生产管理制度的执行人员包括生产部门负责人、生产组长、生产班组长以及所有从事生产工作的员工。

第四条公司生产管理制度由生产部门主管负责制定、执行和监督，并负责对生产管理工作进行改进和完善。

第五条公司生产管理制度的修改和完善，应由生产部门主管提出方案，经公司领导小组审批后执行。

第六条公司生产管理制度应定期进行评估和检查，发现问题及时纠正，确保规章制度得到落实。

第七条公司生产制度中如有不明确之处，应当及时向上级领导或相关部门进行沟通和协商解决。

第二章生产计划第八条公司生产计划由生产部门主管负责编制，包括月度生产计划、周计划、日计划等。

第九条生产计划应充分考虑市场需求、原材料供应、生产能力等因素，合理安排生产任务。

第十条生产计划应定期进行调整和跟踪，及时发现和解决计划执行过程中的问题。

第十一条生产计划的执行情况由生产部门主管负责监督和评估，向公司领导汇报。

第十二条生产计划的修改应当得到公司领导的批准，确保生产过程的顺利进行。

第三章生产过程管理第十三条生产过程管理包括生产准备、生产操作、设备维护等方面。

第十四条生产准备包括工艺流程设计、设备、原材料的准备等工作，应由生产组长负责组织实施。

第十五条生产操作应按照相关工艺流程、操作规程进行，确保产品质量符合要求。

第十六条生产设备的维护应按照设备维护计划进行，确保设备正常运行，减少故障率。

第十七条生产过程中如遇设备故障、原材料短缺等情况，应当及时采取措施处理，避免影响生产计划。

第十八条生产过程中发现质量问题，应立即停止生产，排查原因，做好记录，确保问题不再发生。

第四章人员管理第十九条公司生产管理制度要求生产人员要经过培训和考核合格方可从事生产工作。

餐饮销售提成方案精选7篇餐饮销售提成方案1为更好地做好餐饮销售提成方案，充分调动员工的工作积极性，切实做好全员营销，从而提高餐饮营业收入、增强赢利能力，现对餐饮销售提成方案做出以下规定：一、婚宴、宴会预订指酒店员工介绍客人来酒店预订或客人报服务员姓名预订桌数在十桌以上(含十桌)的宴会，以交押金员工姓名为准，提成比例为消费额的2%(不含酒水);此提成方案执行范围：酒店所有员工。

二、餐厅员工推销红酒提成指价格在200元以上的红酒每瓶可提成5元/瓶的开瓶费。

餐厅员工提成指餐厅每月完成经营指标后，可给服务员当月每个进客包厢3元提成(宴会厅按一个包厢算)。

东毛老鼠和蛇肉可提成5元/份。

其中70%平均分配给服务员，30%平均分配给收银员，传菜员，洗碗工。

茶吧员工提成指茶吧每月完成经营指标后，服务员当月推销的产品可给予的.提成如下：(以茶吧茶单和菜单为标准)价格在200元以上的红酒每瓶可提成5元/瓶。

价格在18元或以上的咖啡和茶可提成0.5元/杯。

价格在58元或以上的菜可提成1元/份。

价格在58元/斤或以上的海鲜可提成3元/份。

价格在48元或以上的果盘可提成1元/份。

东毛老鼠和蛇肉可提成10元/份。

其中提成由茶吧全体员工平均分配。

酒店宴会在30桌以上，其它部门来餐饮部帮忙的员工每次给予15元奖励。

同时帮忙要把收尾工作做完否则不记入奖励。

三、相关规定餐饮销售提成方案主要数据来源：由收银员登记每天餐厅营业收入和进客包厢数后交经理和部长签名确认，如在日常服务工作过程中造成宾客投诉者将取消其个人当月全部提成。

宴会预订必须如实、准确的进行业绩登记，要求在前台登记本上必须详细记录客人的资料和销售人员的姓名，不允许事后对业绩进行补录和更改;负责运行流程的监督和检查，有义务根据客户资料对销售人员的业绩登记进行抽查式电话回访，但是要注意措辞。

如发现有利用职务之便营私舞弊的，如果是餐饮部员工，一经发现立即开除处理并在酒店范围内进行通报，酒店不给予任何补偿;对于餐饮部之外的工作人员，将知会其所在部门负责人并取消其当月提成;执行时间：20xx-8-1起;如有调整将提前一周通知个相关部门、相关人员。

餐饮销售提成方案餐饮销售提成方案1为更好的做好餐饮销售，充分调动员工的工作积极性，切实做好全员营销，从而提高餐饮营业收入、增强赢利能力，现对餐饮销售提成方案做出以下规定：一、商务散客预定月累积金额提成比例备注5000元以下（含5000元）3%折扣低于8.8不计业绩5000—10000元（含10000元）3.5%折扣低于8.8不计业绩10000—15000元（含15000元）4%折扣低于8.8不计业绩15000—0元（含0元）4.5%折扣低于8.8不计业绩0元以上5%折扣低于8.8不计业绩二、婚宴、宴会指桌数在四桌以上（含四桌）的宴会，提成比例为消费额的3%；三、旅行社团队餐除在酒店入住的旅行社，餐标在30元/位以下（含30元）的，提成比例为2%；餐标在30元/位以上的按商务散客预订计算执行相应提成标准（如果有导游返款，一律按2%进行提成）；四、会议是指包括会议用餐等在内的所有在餐饮部产生的`所有消费，提成比例为3%五、此提成方案执行范围：酒店所有员工；六、主要数据宴会预订次日早晨报前一日包厢预定表，财务依据收银帐单和预订表对照统计销售人员的销售业绩；七、如有协议餐价较高的，餐饮部可根据情况提供高收返款服务，返款部分发票请自行准备。

八、相关规定：1、宴会预订工作人员必须如实、准确的进行业绩登记，要求在宴会预订单上必须详细记录客人的资料和销售人员的姓名，财务不允许事后对业绩进行补录和更改；2、财务负责运行流程的监督和检查，有义务根据客户资料对销售人员的业绩登记进行抽查式电话回访，但是要注意措辞。

3、如发现有利用职务之便营私舞弊的，如果是餐饮部员工，一经发现立即开除处理并在酒店范围内进行通报，酒店不给予任何补偿；对于餐饮部之外的工作人员，将知会其所在部门负责人并取消其当月提成；4、折扣范围为香烟酒水、特价菜品之外的所有产品，在没有另行通知之前餐饮部执行在所有区域消费均免收服务费之优惠。

5、执行时间：—7—15起；如有调整将提前一周以书面形式通知个相关部门、相关人员。