HSE事件管理控制程序

XXX有限公司HSE事故应急预案管理规定一、总则1.1目的为了规范公司应急预案的建立和完善，建立完整的应急体系并维护运行，满足事故（件）应急处理的需要，特制定本规定。

1.2 适用范围本规定适用于公司事故应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作的管理。

1.3 编制依据1.3.1中华人民共和国主席令第十三号中华人民共和国安全生产法。

1.3.2 中华人民共和国主席令第六十九号中华人民共和国突发事件应对法。

1.3.3中华人民共和国主席令第八十八号中华人民共和国防洪法。

1.3.4中华人民共和国主席令第七号中华人民共和国防震减灾法。

1.3.5 中华人民共和国主席令第十七号中华人民共和国传染病防治法。

1.3.6 中华人民共和国国务院令第376号突发公共卫生事件应急条例。

1.3.7 安监管危化字[2004]43号危险化学品事故应急救援预案编制导则。

1.3.8 国家安全生产监督管理总局令第17号生产安全事故应急预案管理办法。

1.3.9 GB/T 29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则。

1.3.10国办函〔2014〕119号国家突发环境事件应急预案。

1.3.11 2006年1月22日实施国家安全生产事故灾难应急预案。

1.4术语和定义1.4.1突发事故（件）指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

1.4.2应急预案应急预案是指针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

1.4.3应急准备指针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

1.4.4应急响应指事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

1.4.5 应急救援指在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

1.4.6应急恢复指事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

HSE紧急事件管理预案一、引言在各种生产经营活动中，难免会遇到各类紧急事件，如火灾、爆炸、化学品泄漏、人员伤亡等。

这些紧急事件不仅会对人员生命安全和财产造成威胁，还可能对环境造成严重破坏。

为了有效应对这些紧急情况，最大限度地减少损失，制定科学合理的 HSE 紧急事件管理预案是至关重要的。

二、适用范围本预案适用于本公司内所有可能发生的 HSE 紧急事件，包括但不限于生产车间、仓库、办公区域等场所。

三、应急组织机构及职责（一）应急指挥中心成立以公司总经理为组长的应急指挥中心，负责全面指挥和协调应急处置工作。

其职责包括：1、制定和修订应急预案。

2、组织应急培训和演练。

3、在紧急事件发生时，迅速做出决策，指挥应急救援行动。

（二）抢险救援组由公司安全管理人员和技术骨干组成，负责现场抢险救援工作。

职责包括：1、迅速采取措施控制事故源头，防止事故扩大。

2、营救受伤人员，转移被困人员。

（三）医疗救护组与附近医疗机构合作，组建医疗救护组。

职责是：1、在事故现场对受伤人员进行初步救治。

2、及时将重伤人员送往医院进行进一步治疗。

（四）后勤保障组负责应急物资的储备、调配和供应。

职责包括：1、确保应急物资的充足和完好。

2、为应急救援人员提供饮食、饮水等生活保障。

（五）通讯联络组负责与内部各部门和外部相关单位的通讯联络。

职责为：1、及时传达应急指挥中心的指令。

2、向社会公众发布有关紧急事件的信息。

四、预防与预警（一）风险评估定期对公司内可能存在的 HSE 风险进行评估，确定潜在的紧急事件类型和可能的影响范围。

（二）预防措施1、建立健全安全生产管理制度，加强员工培训，提高员工的安全意识和操作技能。

2、对设备设施进行定期维护和检查，确保其安全运行。

3、加强危险化学品的管理，严格遵守储存、使用和运输的相关规定。

4、配备必要的消防器材和安全防护设备，并定期进行检验和维护。

（三）预警机制1、设立预警监测系统，对可能引发紧急事件的危险因素进行实时监测。

德信诚培训网HSE不符合、纠正与预防管理程序
1 目的
针对实际或潜在的不符合，采取纠正与预防措施，防止不符合的再次发生和危害、环境因素失控，避免或减少伤亡、职业病、财产损失和环境污染事故的发生，制定并执行本程序。

2 范围
本程序适用于HSE体系运行中出现的不符合项以及潜在的问题所采取的纠正与预防措施的控制。

3 职责
3.1 生产安全科是纠正与预防措施的归口管理部门，负责制定、修订本程序，并对内审出现的不符合项纠正措施的实施情况进行跟踪与验证。

3.2 不符合项的责任单位负责制定并实施纠正与预防措施计划。

3.3 责任单位的职能部门负责不符合的纠正与预防措施的跟踪验证和审核。

4 程序内容
4.1 不符合信息的来源
4.1.1 管理人员及员工日常检查发现的不符合；
4.1.2 国家、上级和公司安排进行的指令性检查发现的不符合；
4.1.3 法律法规、标准和其它要求符合性评审发现的不符合；
4.1.4 各类HSE检查发现的不符合；
4.15 事故调查时发现的不符合；
4.1.6 HSE内审及外部审核中发现的不符合；
4.1.7 管理评审中发现的不符合。

4.2 纠正、预防措施的制定
4.2.1 HSE体系内部审核中出现的不符合，内审员以《不符合报告》的形式通知责任单位，更多免费资料下载请进：好好学习社区。

第一节概述 (2)一、编制依据 (2)二、HSE管理的目标 (2)三、一般要求 (2)四、HSE计划编制 (4)五、HSE管理组织机构 (5)六、安全管理 (5)七、环保管理 (6)八、健康管理 (8)第二节HSE的承诺及保证措施 (11)一、项目部对社会的承诺 (11)二、项目部领导对HSE的承诺 (12)三、项目部的HSE保证措施 (12)第三节HSE管理组织结构、人员职责、控制程序 (15)一、项目HSE管理组织机构 (15)二、各级人员职责 (15)三、环境因素和危险源的辨识、评价及控制 (19)四、法律、法规及其他要求 (19)五、安全教育和培训 (19)六、信息沟通 (21)七、安全检查 (22)八、安全技术措施计划 (24)九、个人防护装备 (24)十、安全工作的执行 (26)十一、工作许可证制度 (27)十二、交通运输 (30)十三、施工机械设备 (30)十四、手动工具 (32)十五、危险作业 (33)十六、防火、防爆与防毒 (36)十七、应急预案 (38)十八、污染防治 (43)十九、事故、人身伤害和风险事件 (45)二十、危险品管理 (46)二十一、麻醉药品、含酒精饮料、火药 (46)二十二、HSE激励方案 (48)二十三、施工现场HSE文件的编写和管理 (48)第四节重大作业的危险源辨识及防范措施 (48)一、起重吊装作业 (49)二、高压管道系统，中低压大型系统试压作业 (49)三、脚手架搭拆作业 (49)四、机械加工作业 (50)五、高空作业 (50)六、防腐作业 (50)第五节防台抗灾应急响应预案 (51)一、应急救援指挥部机构的设置和职责：详见应急救援指挥部机构的设置和职责 (51)二、职责详见应急救援指挥部机构的设置和职责 (51)三、防台准备工作 (51)四、实施预案 (52)五、实施细则 (52)概述一、编制依据（一）国家和石油化工有关安全、健康及环境保护方面的法律、法规及标准。

德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 HSE 应急管理程序
1 目的
对生产、储运和服务进行全面、系统、细致地分析和调查研究，识别可能发生的突发事件和紧急情况，制定可靠的防范措施和应急预案，一旦发生事故时，确保人身、财产安全，不破坏环境，不损害公司的声誉。

2 范围
本程序适用于本公司事故的应急管理。

3 职责
3.1生产安全科是公司应急响应的归口管理部门，负责制定、修订本程序，负责组织工程技术科、组织人事科、经营管理与市场开发部等部门制订本公司重大事故应急预案，负责对生产运行方面的应急预案进行演练，并对基层单位的应急预案演练情况进行检查和监督。

3.1.2生产安全科负责应急的设备/设施现场抢修组织工作。

3.2 工程技术科负责应急物资的供应工作。

3.3公司成立应急指挥中心，公司经理为应急指挥中心的指挥，并明确应急分工。

3.4各基层单位、项目部执行生产调度总指挥，并负责编制本单位的事故应急预案，定期组织演练。

4 工作程序。

项目 HSE 管理与控制措施3.3.1HSE 风险识别、消减控制措施(一) HSE 风险识别工作程序 (1) 环境和危害因素的识别范围 1) 管理体系覆盖范围中的危害和影响。

2) 所使用的产品、服务中可以施加影响的因素。

3) 识别危害因素和环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异 常、紧急三种状态。

主要包括以下几种情况：① 常规和非常规的工作环境及操作条件。

② 事故及潜在的紧急情况，包括来自： ——产品(材料)的包装缺陷。

——结构失效。

——气候、地球物理及其他外部自然灾害。

——人为因素，包括违反 HSE 管理体系要求。

③ 丢弃、废弃、拆除与处理。

④ 以往活动遗留下来的潜在危害和影响。

4) 识别危害因素和环境因素要考虑以下几种类型：危害因素的识别 车辆、机械、起重等伤害 物体打击 高处坠落 触电、烫伤 火灾与爆炸 中毒和窒息 辐射环境因素的识别 向大气的排放 向水体的排放 向土地的排放 废物污染物 能源使用原材料和自然资源的消耗 社区性问题(2) 环境和危害因素识别方法危害和环境因素识别采用工艺流程分析、现场调查、标准对照、问卷调查等方法或者 互相结合方法。

(3) 环境和危害因素识别步骤1) 施工管理部定期组织 EPC 项目部各职能部室和各班组进行危害因素和环境因 素识别工作。

2) 各职能部室组织人员对本部室的环境和风险因素进行识别，汇总后填写《环境 和危害因素清单》，并及时上报 施工管理部。

3) 各班组将《危害因素调查表》和《环境因素调查表》下发，组织相关人员对环 境和风险因素进行识别，并填写《危害因素调查表》和《环境因素调查表》 ，汇总后填 写《环境和危害因素清单》，经主管领导审批后，上报 EPC 项目部施工管理部。

(4) 环境和危害因素的评价1) 对危害因素和环境因素的评价普通采用是非判断法、矩阵法和打分法或者互相结 合方法进行。

重要环境因素的确定依据风险评价矩阵表进行，重大危害因素的评价依据 打分法进行。

事故、事件管理控制程序1.目的为了对事故、事件进行管理，以便从事故、事件中吸取教训，防止健康、安全与环境事故、事件的重复发生，特制定本程序。

2.范围适用于公司对HSE事故、事件管理。

3.职责3.1安保科是本程序的归口管理部门，负责组织相关部门（单位）进行伤亡事故、交通事故、环境事故、未遂事件、火灾爆炸、危险化学品事故的调查、分析和处理工作，并向上级主管部门报告；负责事故、事件的统计分析。

3.2各科室、油库、采供站负责本部门和单位的事故、事件报告，协助安保科进行事故、事件调查、原因分析和处理工作；负责纠正措施和预防措施的具体实施。

4.工作程序4.1事故、事件的分类和分级4.1.1按事故发生性质分为：伤亡事故、交通事故、火灾事故、环境事故以及未遂事件等。

a）伤亡事故：指职工在生产过程中发生的人身伤害、急性中毒事故，即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于作业的设备、设施不齐全、劳动条件和作业环境不良、管理不善以及单位领导指派参加单位的其他活动，所造成的人身伤害、急性中毒事故。

b）交通事故：指单位所属机动车在行驶过程中由于各种原因造成车辆损坏、财产损失或人身伤亡的事故。

因乘车或他人肇事的交通事故造成的单位职工伤亡定性为职工伤亡事故，不属于交通事故范畴。

c）火灾爆炸事故：指由于各种原因，发生火灾、爆炸，并造成人员伤亡、财产损失的事故。

d）环境事故：指因本公司在实施新、改、扩建项目时，造成施工区域环境污染、农作物损失等事故。

e）未遂事件:未造成损失，但较大影响的事件。

4.1.2按事故损失和人身伤害程度分为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、小事故：——特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；——重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；——较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；——一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故；——小事故：只有轻伤而没有重伤和死亡，或者50万元以下直接经济损失的事故。

xx能源有限公司HSE 因素（危险源）识别、评价和控制管理程序目录1.定义 (5)2.目的 (5)3.适用范围 (5)4.参考文件 (5)5.职责 (5)6.规定 (6)7. 记录 (10)8. 附录 (10)1.定义危险源：可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

危险源由三个要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。

2.目的对项目建设期间存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全施工。

3.适用范围本程序适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目的施工活动、服务过程中的安全评价与控制。

4.参考文件《环境管理体系--要求及使用指南》GB T 24001-2004《职业健康安全管理体系要求》GB T 28001-2012《危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法》SY/T 6631-2005《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-20095.职责5.1 安委会5.1.1负责对重大危险源的预防措施进行决策；5.1.2负责审批消除重大风险所进行的投入；5.1.3了解和掌握项目重大危险源信息。

5.2安全健康环保部5.2.1负责组织公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大风险；5.2.2负责牵头组织制定公司重大安全事故隐患的预防措施；5.2.3负责对全厂危险源控制进行监督；5.2.4负责审查承包商重大危险源的辨识、评价和控制管理措施。

5.3装置项目部（公用工程部）5.3.1参与实施所辖区域的危险源辨识、风险评价、控制管理；5.3.2负责审批承包商重大危险源的辨识、评价和控制管理措施。

5.4监理单位5.4.1参与业主组织的的危险源辨识、风险评价、控制管理；5.4.2负责审批承包商重大危险源的辨识、评价和控制管理措施。

5.5承包商5.5.1根据项目的施工特点，对各自施工范围重大危险源进行辨识、评价和控制管理；5.5.2对已确定的重大危险源上报监理单位、装置项目部（公用工程部）进行审批；5.5.3保证消除重大危险源必要的投入。

4.2 环境管理4.2.1 节能降耗管理4.2.1.1 行政部在公司办公设施、设备选型和购置时应考虑其符合节能降耗的规定和清洁生产”的原则。

4.2.1.3 项目服务规划中应包含节能降耗措施和要求。

大气污染防治4.2.2.1 所有机动车应尽量使用清洁燃料，对尾气超标的车辆应及时进行维修。

4.2.2.2 对办公室复印机、制冷设备和消防器材等有涉及大气污染或破坏臭氧层的损坏，4.2.2.3 扬尘污染防治(2) 露天煤堆、土堆、沙石粉料堆应采取措施防止扬尘。

“三堆”单位应制定控制扬尘措施并报项目部备案，必要时报当地有关部门审批。

(3) 厂区内和施工现场清扫保洁作业应采取措施防止扬尘污染，主要道路应经常进行洒水除尘。

(4) 燃料使用单位应尽量使用清洁能源。

(5) 要求采购合格的燃料煤和燃料油。

4.2.3 水污染控制4.2.3.1 行政部应对公司办公和生活废水排放情况进行监督，及时制止可能造成水污染的行为。

的II 类标准后方能排放。

(2) 工业废水的监测由相关单位委托地方环境保护监测站监测。

(3) 严禁向排水系统内排入污油、过期药品或样品、沥青、垃圾等杂物和毒物，防止危险物品污染水体。

(4) 相关单位应加强排水管线的维护、保养、清理和疏通管理工作。

(5) 必要时相关单位应委托环境保护监测部门对废水水质进行定期监测。

固体废弃物控制4.2.4.1 公司各部门、项目部负责对本单位（部门）产生的废物进行分类，存放在指定区域内有标识的分类废物桶中。

4.2.4.2 公司总部和项目部办公室产生的生活垃圾由行政部在办公室租赁协议中明确物业管理部门负责清运。

(1) 应将可综合利用的废弃物进行回收利用，将不能综合利用的工业废弃物运送到有资质的接受单位进行处理或处置。

(2) 产生有毒害固体废弃物的单位，应将毒害固体废弃物交有资质相关方回收、处理处置。

程序文件1．目的和范围为规范天津分公司管辖范围内各类事故、事件和职业病（以下统称为事故）的报告、调查、处理和统计程序，根据国家法律法规、总公司和有限公司相关工作要求，结合天津分公司实际情况，特制订本程序。

本程序适用于天津分公司管辖范围内各类生产作业场所发生事故的报告、调查、处理和统计等工作。

2．职责2.1 各所属单位及机关部门负责事故上报以及相应级别事故的调查处理工作。

2.2 质量健康安全环保部负责事故的上报、统计分析以及相应级别事故调查处理工作。

2.3 商务采办部按照相关合同条款，协助相关所属单位对承包商单位进行处理。

2.4 人力资源部负责落实对天津分公司员工的处理工作，并将处理结果告知质量健康安全环保部及相关所属单位。

3 工作程序3.1 事故的种类划分根据总公司事故管理标准，事故分为以下五大类：3.1.1 人员伤害事故，包括但不限于：可记录伤害事故、职业病（含疑似职业病）、道路交通人员伤害、作业场所及非作业场所群发性疾病、健康事件等。

3.1.2 财产损失事故，包括但不限于：海损、道路运输车辆及货物损失、起重作业、钻修井作业、设施场地的火灾爆炸、管道和电缆受损等事故，造成设备、材料丢失、损坏且损失达到一定数额。

3.1.3 环境污染事故，包括但不限于：溢油、生产/活污水超标排放；放射性（泄漏、落井后不打捞）、危险化学品和危险废弃物泄漏、遗散和遗失等；因污染造成纠纷，使公司生产经营活动受到较大影响。

3.1.4 社会影响事件，因事故后果较为严重，对周围社区造成不利影响，从而导致媒体负面报道、公众抗议等给企业形象造成负面影响的事件。

3.1.5 潜在高风险事件，包括但不限于：工作内、外涉及或可能造成严重人员伤害、财产损失、环境污染等的事件、未遂的险肇事件。

3.1.6 事故一般分类原则：当一起事故中涉及多种情况时，如果事故严重程度相同，按照人员伤害、环境污染、社会影响、财产损失的次序进行归类；如果事故严重程度不相同，取其中级别高者进行归类。

xxxxxx有限公司HSE管理方案控制程序1 目的为了规范HSE管理方案的编制、实施和管理，削减重大HSE风险，持续改进健康、安全与环境绩效。

2 适用范围适用于公司对HSE管理方案进行控制。

3 职责3.1 HSE委员会负责对涉及重大安全环保问题的HSE管理方案进行评审，对HSE管理方案相关的重大事项进行决策。

3.2安全环保部是公司HSE管理方案的主管部门，负责组织HSE管理方案编制、实施和管理，负责管理方案的内部审核。

负责协调组织与HSE管理方案有关安全、环境以及生产方案类项目的实施、监控；负责对HSE管理方案的实施落实情况进行监督、检查。

3.3各部、生产单位负责组织制定相应HSE管理方案，落实各项活动任务和措施。

各单位HSE管理方案的编制、审批、实施等过程中的职责，包括但不限于：3.3.1技术部负责组织与HSE管理方案有关项目的技术攻关、工艺开发，参与项目有关技术方案评审、鉴定；负责HSE管理方案所涉及的投资（100万以下）项目的落实。

3.3.2设备部负责HSE管理方案设备类有关项目的落实；3.3.3发展部负责HSE管理方案所涉及的投资（100万以上）项目的落实；3.3.4财务部负责与HSE管理方案有关项目的资金筹措和投入；3.3.5人力资源部负责HSE管理方案实施过程中相关岗位人员的调配，组织有关培训。

4工作程序4.1 HSE管理方案是指在实现公司健康、安全与环境目标、指标，削减重大风险过程中，针对程序文件、作业文件、制度规程等不能覆盖的专项活动或任务而制定的HSE文件。

HSE 管理方案规定的了相关职责权限、资源配置、方法程序和时间期限等内容。

4.2 编制原则4.2.1 HSE管理方案不是日常管理工作的指南，是一种临时性、阶段性、特殊性的HSE文件。

4.2.2 根据项目规模、工作复杂程度及风险性质，HSE管理方案可采用文字叙述或内容列表等方式编制。

根据实际需要，HSE管理方案可与技改技措、生产作业方案、HSE作业计划书等相关文件整合运作，也可单独编制。

现场HSE管理程序文件一、HSE会议制度1.目的：规定HSE会议内容、形式和会议责任人要求，确保各项工作的落实2.范围：项目经理部会议室3.参加人员：项目班子成员、HSE专职管理员及相关人员4.程序：(1)为了及时了解、掌握各时期的安全生产、环境保护、职业健康等情况，加强安全生产管理、环境保护管理、职业健康管理，必须认真贯彻HSE会议制度。

(2)会议内容以安全生产、环境保护、职业健康为主，具体包括以下几方面：①了解近期的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。

②学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。

③通报违章违纪、先进事迹。

不良现象和不安全行为。

④施工现场的水域污染情况。

⑤个人劳动防护用品的配备和使用情况。

(3)会议形式和会议责任人会议形式为专题讨论会，会议责任人为项目经理。

会议由项目经理组织，每月至少召开一次，会议时间为每月15日。

紧急会议视情况决定召开。

(4)会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。

(5)通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。

(6)被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。

(7)会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。

(8)对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。

二、个人劳动防护用品的配备和使用程序1.目的:建立劳动保护用品发放、使用规定。

2.适用范围:适用于本项目经理部各部门劳动防护用品的发放、使用和管理。

3.责任者:HSE专职管理员、财务、各使用人员4.程序：（1）项目经理部按规定根据员工岗位不同配置不同的个人防护用品。

HSE专职管理员根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报财务批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。

记录控制程序1 目的为了确保设计产品或工程总承包项目、工程监理的质量、职业健康安全和环境保护（简称Q/HSE）满足规定要求，通过对管理体系运行过程中产生的记录进行控制，为管理体系的有效性运行或持续改进提供客观证据，特制定本程序。

2 适用范围适用于公司工程咨询、工程设计、工程总承包、工程监理和管理体系运行过程中的Q/HSE记录管理。

3 职责3.1 技术质量部是记录的归口管理部门。

负责审核记录表样的格式，负责记录控制情况的监督、检查和管理。

3.2技术质量部档案组负责归档文件的记录管理，包括标识、贮存、保护、检索、借阅和处理事宜。

3.3各部门负责本部在生产和管理活动中产生的记录，并按要求填写、进行标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保管和处置。

3.4 项目部记录由项目经理/总监理工程师负责控制，并按要求填写、标识、收集、编目、检索、归档。

4 程序4.1记录的控制4.1.1各部室及项目所控制的记录a）技术质量部：管理评审、内部审核和不合格的处置、纠正和预防措施、重大环境因素和重大风险识别评价、计算机管理、各种企业资质报验复审、监视和测量设施校验、HSE台帐、设计过程监督检查、设计成品检查、不定期对总包/监理项目的质量/HSE检查、应急预案演练和更新、数据统计分析等记录的收集、编目和保存。

b）市场部：负责咨询/设计/总包/监理项目的合同评审及更改、招投标、设计回访、顾客投诉（包括抱怨）、设计分包方的选择评价、设计成品放行交付、顾客满意度调查等记录的收集、编目和保存；c）项目管理部负责设计过程管理产生的记录等记录的收集、编目和保存。

d）综合办公室：负责职业安全健康体检、基础设施维护、工作环境管理、劳动防护用品管理、行文等记录的收集、编目和保存。

e）人力资源部：负责全公司的培训、考核、人员资质档案（包括特殊人员）、保险等记录的收集、编目和保存。

f）采购部：负责采购分包方和供应商的选择评价、采购产品的监视和测量等记录的收集、编目和保存。

HSE 事故调查与处置管理程序目录1.定义 (5)2.目的 (5)3.适用范围 (5)4.参考文件 (5)5.职责 (5)6.规定 (6)7.记录 (8)8.附录 (8)1.定义HSE 事故：指人身伤亡、火灾、爆炸、环境污染、厂内交通、放射、工业卫生、人身健康、设备损坏或者其他损失的意外情况。

2.目的据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）和集团相关制度，为及时掌握事故发生与进展的状态，规范事故报告和调查处理，落实事故责任追究制度，执行“四不放过”的原则，更好的总结经验教训，找出原因和规律，采取防范措施，减少和杜绝各类事故的重发。

3.适用范围适用于xx能源有限公司装置项目部工程建设过程中发生的人身伤亡、火灾、爆炸、环境污染、厂内交通、放射、工业卫生、人身健康等事故。

4.参考文件《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第493号令《HSE管理-安全事故管理流程(一般事故)》XJNY-BPD-PS-318《HSE管理-安全事故管理流程(重大事故)》XJNY-BPD-PS-3185.职责5.1安全委员会公司安委会是 HSE 事故处置的最高领导和决策机构。

5.2 安全健康环保部5.2.1安全健康环保部是 HSE 事故处理的执行部门；5.2.2安全健康环保部代表公司安委会对 HSE 事故的处置过程进行管理，包括不限于：编制和发布管理程序、协助、支持、监督、控制、评估和考核处理过程。

5.3装置项目部（公用工程部）5.3.1配合安全健康环保部对 HSE 事故调查提供技术支持5.3.2负责自身范围内的 HSE 事故的处理工作，并上报。

5.4监理单位负责协助安全健康环保部、装置项目部进行事故调查处理工作。

5.5 承包商5.5.1对重大 HSE 事故，启动应急预案，防止事故的扩大与蔓延；5.5.2必须对 HSE 事故及时上报装置项目部（公用工程部）、安全健康环保部；5.5.3参与事故的调查与处理。

《事件调查与处理控制程序》1.0目的为了确保所有环境和职业健康安全事件得到及时报告和调查，完全清查事件原因并予以整改跟进，分享经验教训，防止类似事件的再次发生。

2.0适用范围本程序用于在公司管理控制中的所有与ehs有关的事件的报告和调查。

3.0职责3.1公司各部门应保证其管理区域内的事件都能够及时报告；对事件原因进行分析，确定整改项目并实施整改措施，协助管理部完成书面事件报告；3.2管理部负责根据事件的风险等级，决定调查的级别，组织并实施事件调查分析，编制调查报告，负责监督整改措施的实施情况；3.3公司总经理负责组织对中、高风险事件进行调查、整改和跟进。

3.4所有公司员工和业务主管部门都有责任尽快报告所发现的事件，协助管理部开展事件调查。

4.0工作程序4.1事件报告4.1.1如发生险肇事件和轻伤事件，涉及或发现事件的人员应立即采取应急措施并向主管部门报告，涉及的部门主管应在1小时内报告管理部和公司领导。

4.1.2如发生火灾事件后，由公司管理部负责向消防队报警。

4.1.3发生人员伤亡事件、疾病中毒、设备故障、交通事故、重大环境污染事件后，由责任部门尽快通知管理部和公司领导，填写《事故调查报告表》。

4.1.4当公司职工确认患有职业病后，由职工本人或所在部门负责向管理部和公司领导报告。

4.1.5如发生重、特大事件，在报告的同时，应按《应急准备和响应控制程序》要求，开展救援工作，防止事件扩大。

4.1.6除法规要求外，总经理决定是否将重大环境、职业健康安全事件向政府行政主管部门和其他相关方通报。

4.2事件调查4.2.1轻伤事件责任事件由责任部门提出事件报告，管理部进行事件调查。

4.2.2重大伤亡、死亡事件由公司管理层会同劳动部门、公安部门、监察部门组成的事件调查组，按照相关法规进行调查。

4.2.3管理部负责组织相关部门开展工伤、意外、职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。

对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告，填写《事故调查报告表》报公司领导。

HSE文件和资料控制程序1 目的为了使与HSE管理体系运行有关的文件和资料处于受控状态，制定本程序。

本程序对文件和资料进行管理，以保证HSE管理体系运行的各个场所均使用相应的有效版本，防止失效或作废文件被误用。

2 适用范围本程序适用于HSE体系文件和资料的控制。

3职责3.1 安全环保部是本程序的归口管理部门,负责：(1) 制订和修订《文件和资料控制程序》，以及实施情况的监督、考核；(2) HSE管理体系文件的发放、收回、更改等管理；(3) 负责公司《管理手册》和《程序文件》的编写、会签、审批等的管理。

3.2 经理办公室负责文件的接收和管理。

3.3 各职能部门和直属公司负责涉及本单位文件和资料的管理。

4 程序内容4.1 文件和资料4.1.1 文件和资料是公司HSE管理体系运行的依据，也是管理体系内部沟通和行动的准则文件和资料包括：(1) 《管理手册》:是依据HSE管理体系标准，对公司HSE管理体系各相关或相互作用过程进行描述的纲领性文件，旨在实现HSE方针和目标，主要供公司内部管理人员、顾客（必要时提供）及第三方审核机构使用；(2) 《HSE体系程序文件》（以下简称《程序文件》）:是对公司活动、产品和服务过程描述和管理的控制性文件，是确保HSE管理体系有效运作和控制的依据，是《管理手册》进一步实施的支持性文件，按照标准要求形成了公司的《程序文件》，见附录《程序文件清单》；(3) 支持（管理）性文件和资料:是阐明公司活动、产品和服务过程管理要求和方法的文件，用于指导活动、产品和服务过程的具体实施，是对《管理手册》和《程序文件》的进一步支持；支持（管理）性文件包括：作业指导书、操作规程、规章制度、技术标准等；(4) 记录:是一种特殊类型的文件，它为所完成的活动或达到的结果提供客观证据；(5) 文件和资料可以采用文本文件、电子版或光盘等多种管理形式。

4.2 受控文件范围4.2.1 体系文件:HSE方针与目标、管理手册、程序文件、支持（管理）性文件等。

第三部分HSE管理程序目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 HSE管理目标 (1)4 建立健全HSE管理体系，实现全员责任制 (1)5 遵守的有关法律、法规及引用的标准、规范 (2)6 项目HSE管理各阶段工作内容和职责 (2)7 建立健全HSE管理网络 (5)7.1HSE四级管理 (5)7.2HSE管理方式和原则 (6)7.3各单位及人员HSE职责 (6)8 HSE施工保证措施 (10)8.1施工前的HSE管理 (10)8.2EC+P服务承包商及E+P+C单位HSE保证计划的实施 (12)8.3施工过程的安全管理 (14)附件1：HSE 报告制度 (17)附件2：施工现场HSE管理规定考核办法 (18)附件3：HSE例会制度 (21)附件4：外来施工队伍进场的有关管理规定 (22)附件5：HSE工作检查程序说明 (24)青岛大炼油工程HSE管理程序1目的为保护项目参建全体管理人员和施工人员的安全和身体健康，保护国家和人民财产不受损失，使施工现场达到“建设活动有序，工作环境整洁，人身设备安全的局面”，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于青岛大炼油工程项目所有参建单位的管理人员及施工人员现场施工作业全过程、全方位、全员、全天候的HSE 管理。

3 HSE管理目标健康（H）目标：无疾病流传，无辐射损害人员健康；安全（S）目标：杜绝重大伤亡、火灾事故，杜绝重大施工安全事故和物资采购质量事故。

环境（E）目标：最大限度的保护生态环境，重大、不可容忍风险和环境因素控制率达100%，无施工污染，要做到工完料净场地清。

4建立健全HSE管理体系，实现全员责任制HSE管理不是三项技术的简单叠加，三者之间有着不可分割的联系，一个事故的发生可能造成对三方面的影响，HSE管理体系是通过事前进行危害识别与风险评价来确定可能发生的事故危害和后果，从而采取有效的防范手段和控制措施防止事故发生，并减少事故可能引起的人员伤害、财产损失和环境污染的一种有效管理方式，其核心是危害识别和预防技术。