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文件编号Page制定日修改日修改号起草审阅审批批准共页04年8月24日04年8月25日04年8月25日04年8月28日梁果钟权光邓传雄石展制订栏文件名称执行部门制订部门监督部门发布日期修订栏修订序号原内容修正内容修订人修订时间文件管理部门确认发送栏综合管理部 采购管理部 变革推进部 督察审计部人力资源部 连锁运营部 经营规划部 各公司教育培训部 信息管理部 财务管理部注：各公司应根据机构各部门对应下发物流管理条例机构采购管理部各公司督察审计部发布日期文件编号Page 制定日修改日修改号起草审阅审批批准共页04年8月24日04年8月25日04年8月25日04年8月28日梁果钟权光邓传雄石展物流管理条例CGGLB-04-W0231.目的：为了加强与供应商的沟通，明确内部管理权责，保证物流畅通，保障经营需求，特制订本条例。
2.适用范围：各公司采购部、配送中心及门店3.职能部门：3.1 制订部门：机构采购管理部3.2 执行部门：各公司采购部、配送中心、门店3.3 监督部门：督察审计部4.内容4.1供应商拜访条例：4.1.1为了加强与供应商的沟通，各公司相关人员须对供应商定期进行拜访并作好拜访记录。
重点供应商及供应商级别由各公司采购部每月列出清单。
4.1.1.1机构采购总监、运营总监对全国性的供应商每年进行1-2次拜访。
4.1.1.2月交易额达到100万元的供应商由各公司总经理或总监每月进行拜访。
4.1.1.3月交易额达到50万元的供应商由各公司采购部长每月进行拜访。
4.1.1.4月交易额达到10万元的厂家由各公司总经理或总监每月进行拜访（可电话拜访）。
4.1.1.5月交易额达到5万元的厂家由各公司采购部长每月进行拜访（可电话拜访）。
4.1.2各公司相关人员未在规定时间内对供应商进行拜访的，追究当事人责任，扣除当月浮动工资的20%，并通报批评。
4.2廉洁条例：4.2.1公司人员不得利用职务上的便利，向供应商明示或暗示索取财物。
起草审阅审批批准04年8月24日04年8月25日04年8月25日04年8月28日梁果钟权光邓传雄石展4.2.2公司人员未经公司同意不得参加供应商组织的旅游、考察等消费性活动。
4.2.3公司人员不得收受供应商销售商品、结算货款或谋取其他利益，给予的现金、购物卡或消费卡等有价凭证。
4.2.4供应商请吃、请喝或搞娱乐活动，公司人员不得参加，特殊情况必须经总经理或总监批准后才能参加。
4.2.5所有供应商赠送的礼节性的礼品、赠品、红包一律上交公司，公司随后给予一定比例的返还。
返还比例红包200元以内的返还50%，200元以上的返还30%；礼品、赠品由综合管理部按市场价折算，200元以内的返还现金50%，200元以上的返还现金30%。
营销性的礼品、赠品、现金全部交公司入库或入帐。
4.2.6亲属回避。
公司人员配偶及三代以内直系亲属不得参与其业务活动，不得收受供应商赠送的礼品、赠品、红包或有价凭证。
4.2.7公司人员凡收受贿赂经查证属实者，收缴其财物，追究当事人责任，扣除当月浮动工资50%，通报批评，情节严重者予以开除。
4.3采购条例：4.3.1新品引进必须有计划，引进新品必须有分析报告和市场调研报告。
4.3.2采购计划必须合理，必须根据季节性、上月销售情况及上年度同期的销售情况，合理制定。
4.3.3采购部必须对所购进的商品负全责，每月必须对配送中心存货进行分析和调整，并对配送中心库存积压造成的损失负全责。
4.4收货条例：4.4.1所有供应商货物到达配送中心后，由验收员召集装卸工核对送货单后再卸货（杜绝供应商自带装卸工的行为）。
起草审阅审批批准04年8月24日04年8月25日04年8月25日04年8月28日梁果钟权光邓传雄石展4.4.2配送中心在收到货物后如验收有异议（包括少货、发错货、有破损、质量有问题等）应在24小时内传真或书面通知采购部，采购部在收到配送中心的通知后应在2小时内通知供应商，并附退货、少货、错货、破损详单，以便双方迅速查询，供货商将在接到电话或传真24小时内给予回复。
未按要求执行造成的损失由采购部和配送中心负责人及有关责任人承担，扣除当月浮动工资20%。
4.4.3验收时商业企业来货超过生产期1年的，生产企业来货超过生产期3个月的不准验收入库，特殊情况必须采购部签字后方可入库，采购部签字的药品由采购部负责销售完，未销售完造成的损失由采购部承担。
4.4.4待验区的商品仓管员凭电脑入库单核对品名、规格、数量、产地、批号，必须将票、物核对无误后在入库单上签字，方可将货物搬入库房。
发现票物不符立即通知验收员进行改正，绝不允许将未验收商品搬入库房，未按要求操作造成的损失由当事人和配送中心主管承担，并追究其责任，扣除当月浮动工资20%。
4.4.5各公司门店在收到货物后如验收有异议（包括少货、发错货、有破损、质量有问题等）应立即传真或书面通知配送中心，配送中心在收到门店的通知后应在24小时内进行查询并予以回复。
未按要求造成的损失由当事人和部门负责人承担，并追究其责任，扣除当月浮动工资20%。
4.5商品保管条例4.5.1配送中心：4.5.1.1所有商品入库或配送过程中出现的破损，一律由配送中心负责人负责处理，由责任人赔偿，处理不到位的由配送中心负责人赔偿。
4.5.1.2所有商品采取先进先出、近期先出原则出库，未按此原则出库造成的损失由配送中心负责人进行赔偿。
4.5.1.3配送中心必须每月将近效期商品和不动销的商品目录及库存报采购部，未按时报或漏报，对报告责任人每次罚款50元，由此造成的损失由配送中心负责人全额承担损失。
起草审阅审批批准04年8月24日04年8月25日04年8月25日04年8月28日梁果钟权光邓传雄石展4.5.2门店：4.5.2.1所有商品进入门店后出现的破损，一律由门店承担，门店负责人落实到人进行赔偿。
4.5.2.2商品因请货不当造成的积压由商管员全额承担损失。
4.5.2.3门店过期商品和不动销商品造成的报损和损失由门店当柜营业员、商管员、门店负责人按5：2：3的比例进行赔偿。
4.6退货条例：为了改善供应商的关系，降低公司损失，特制定本条例。
4.6.1存在质量问题、价格问题、供应商要求退换货的商品无条件退货。
4.6.2新开门店商品在上柜开业后3个月内不影响第二次销售的允许退货。
4.6.3新商品在试销期内不影响第二次销售，门店90天内允许退货，配送中心在120天内允许退货。
4.6.4商品自开出配送单之日起，30天内门店可退货。
4.6.5供应商货物到达仓库45天内，与供应商协调后采购部可退货。
4.6.6节庆之前所备的保健品、滋补品在节庆后30天内允许退货。
4.6.7门店除以上1-6项以外的其他退货必须遵循下列原则：4.6.7.1必须找到接收商品的门店，按退货额20%进行处罚，补偿给收货门店。
处罚按当柜营业员、商管员、门店负责人5：2：3的比例。
4.6.7.2必须经采购部同意退货，按退货额30%进行处罚。
处罚按当柜营业员、商管员、门店负责人5：2：3的比例。
4.6.8配送中心除上述7项外的其他退货，必须取得供应商的同意后方可退货。
不能退货或退货中造成损失由采购部负责。
部长、采购员按4：6的比例进行处罚。
4.6.9所有退给供应商的商品必须由采购部长签字，采购员经手方可办理手续。
4.6.9.1所有退货商品必须凭供应商的冲红票或采购员的借货单出库。
4.6.9.2所有退货商品必须凭供应商的冲红单电脑操作员才能冲减帐。
4.6.9.3验收时出现的退货必须在货到三天内由采购员办理退货手续，将货物退走。
4.6.9.4所有由机构外设办事处及各公司代购的货物，退货必须在货物退出24小时内通知供应商和机构外设办事处负责人或代购公司采购部负责人。
起草审阅审批批准04年8月24日04年8月25日04年8月25日04年8月28日梁果钟权光邓传雄石展4.7财务对帐与付款：4.7.1公司必须由财务部和采购部各派一员组成对帐小组，与供应商定期对帐。
4.7.1.1生产企业半年对帐一次，对帐结果交财务存档。
4.7.1.2商业企业3个月对帐一次，对帐结果交财务存档。
4.7.1.3对帐出现差异及时向总经理汇报，由总经理组织召开物流会议，并在一周内解决问题。
4.7.1.4未按要求进行追究当事人责任，扣除当月浮动工资30%。
4.7.2给供应商结算货款时必须增值税票、送货签收单、入库单、财务帐一致，方可付款。
由于退货、拒收造成帐票不符由采购员写借支单，总经理签字后，财务方可付款。
否则造成的损失由财务负责人及当事人全额承担并追究其责任，扣除当月浮动工资20%。
5. 本制度的解释权属机构采购管理部，并由机构采购管理部监督执行。
6. 本制度由执行总裁批准，从下发之日起开始执行。
