2)管理评审各部门提交资料1

关于各单位对公司管理评审输入材料编写的说明一、管理评审是对管理体系的评价，是管理体系中最重要的一项活动，各单位应给予高度重视，并按要求认真编写公司管理评审有关输入材料。

二、各单位应按照统一格式编写公司管理评审输入材料，经主管领导审核、单位负责人审批签字后，在xx年X月X日前与本单位管理评审报告一起报送X部。

三、各单位的管理评审报告，可在上报公司的评审输入材料的基础上适当删减，但至少应包括以下内容：1.管理体系运行情况综述；2.工程质量、环境和职业健康安全绩效情况分析；3.管理体系的适用性、充分性和有效性的综合评价；4.改进决定和措施：包括对管理体系和过程的改进、有关工程质量的改进、环境和职业健康安全管理绩效的改进和资源需求等。

四、文件编码:[2013]NF**-**文件序列号：01、02、…单位代码：单位名称简拼首字母。

如：XX分公司—BJ，…XX项目部—HY，…XX安装公司—HA,…XX部2013年1月14日2012年度公司管理评审输入材料一、本单位开展管理评审的基本情况说明：包括管理评审的时间、形式、参加人员、会议议程等基本情况。

二、三个体系共有的管理评审输入(二)上次管理评审（2011年）后改进措施实施情况说明：各单位针对《2011年度管理评审后的决定和措施跟踪落实计划》（XX安发[2012]5号）中评审后的改进要求，对有关改进项的实施情况分别进行总结评价，按照如下表中的要求填写。

(三)内审和自我评定的结果说明：主要包括内审开展情况、管理强项、弱项、不符合项和观察项的说明，包括对本单位管理体系的符合性和有效性的评价。

“符合性”是指管理体系文件符合约定的标准、合同、法律、法规、技术标准、规范等的要求；管理体系活动符合管理体系文件的程度。

“有效性”是指管理活动的结果与策划的目标相比较达到满足目标要求的程度。

(四)纠正措施、预防措施的实施状况(五)客观情况的变化说明：主要指是适用的法律法规和其他要求的变化、组织机构和职责权限的变化等带来的影响。

新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，积极配合，认真负责，体系文件的制定、执行、监控等工作基本到位。

但在实际操作中，还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；3、体系运行效果：公司通过体系的运行，有效地提高了产品和服务的质量，减少了环境污染和职业健康安全事故的发生，得到了客户和相关方的认可和好评；4、持续改进情况：公司在体系运行过程中，注重持续改进，通过内部审核、管理评审等方式，发现了一些问题并及时采取了纠正和预防措施，保证了体系的持续适宜性、充分性、有效性。

二、管理评审意见及改进计划1、管理评审意见：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行基本符合相关标准的要求，但在实际操作中还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；2、改进计划：公司将继续加强对员工的培训和意识的提高，完善体系文件的制定、执行、监控等工作，进一步提高体系的运行效果和持续改进能力。

同时，公司将加强对外部供方的管理，确保外部供方的绩效符合公司的要求和标准。

编制：批准：日期：2018.8.25改写：XXX于2018年7月编制了一份关于管理评审的资料，其中包括了管理评审计划、输入资料、会议记录、输出报告和改进计划等内容。

其中，管理评审计划的目的在于对公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标以及管理体系的现状进行评审，以确定其持续适宜性、充分性和有效性。

评审组织包括主持人和各部门负责人等。

评审内容主要包括以往采取的措施、内外部因素的变化、绩效和有效性信息、资源充分性、应对风险和机遇的措施有效性和持续改进的机会等方面。

评审准备工作要求公司各部门在评审前7天准备必要的文件和提纲等资料。

在2018年8月20日的会议室中，XXX对其质量、环境、职业健康安全管理体系的转版运行情况进行了汇报。

汇报内容主要包括了公司管理体系策划情况、实施情况、运行效果和持续改进情况等。

其中，公司在体系实施过程中得到了各部门的积极配合和认真负责，但在实际操作中仍需加强对员工的培训和意识的提高。

管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。

2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。

3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。

3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。

3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。

4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。

4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。

内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。

管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。

4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。

（2）体系文件适宜性。

（3）验证活动结果的分析情况。

（4）可能影响食品安全的环境变化。

（5）内外部信息交流情况。

（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。

（7）管理体系内、外部审核结果。

（8）纠正措施、预防措施实施情况。

（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。

（10）体系更新活动的评审结果。

（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。

4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。

（2）生产安排及完成情况。

（3）生产过程控制及质量状况。

（4）能源资源消耗情况。

（5）改进建议。

体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。

选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。

同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。

体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。

体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。

上次管理评审的措施已全部得落实和验证。

二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。

公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。

三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。

未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。

四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。

XXXXXX有限公司管理评审材料(ISO13485:2016)2019年11月XXXXXX有限公司2019年医疗器械体系管理评审实施计划会议签到表管理评审（输入）会议记录主旨：ISO 13485医疗器械管理体系管理评审会议主持人：xxx（总经理）会议时间：2019年11月22日会议地点：会议室参加人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 记录人：xxx一、 内部外部及顾客审核结果---体系部1.内审审核状况公司内审小组于2019年11月08日进行了医疗器械质量管理体系内部审核，本次内部审核发现有4个一般不符合项，如下：本次内审的4个不符合项均开出《不符合项报告》至相应的责任部门。

同时，责任部门也及时采购了相应的改进措施后，经审核员再次验证可以结案。

相关的不符合项内容和验证追踪，见《不符合项报告》和《内审不符合项纠正追踪表》。

2.外部审核状况因本公司大部分订单来自xxx ，xxx 与xxx 均同属于特普公司旗下的工厂，2018年12月至2019年10月，公司接受外部审核，如下：报告人: xxx 2019年11月22 日二、顾客的反馈（顾客抱怨处理及与顾客沟通）结果---业务部1.公司资材部PMC（业务）组负责与顾客相应事务的沟通与联系。

1>.顾客满意度的状况公司资材部PMC（业务）组依程序文件《顾客满意度管理程序》要求，每年对顾客发出“顾客满意度调查表”，业务人员在2019年4月、7月和10月向医疗器械的客户（WOW）进行“顾客满意度调查”。

满意度分别为90分、93分和95分，达成公司顾户满意度目标≥80分。

2>.相关方反馈状况自2019年1月至今，顾客方面没有重大的反馈意见，但也有些一般性的反馈，如下：a.顾客反映送货的服务态度要提升。

b.因产品订单确认回复周期时间要加快。

这些反馈是通过电话沟通得知的，业务组组也积极采取了相应的措施。

XXX开发有限公司管理评审资料2019年12月编制：XXX部目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。

组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。

于2018年6月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。

各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。

5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。

新版三体系管理评审全套资料目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2018-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。

组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。

于2018年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。

各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。

5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。

ISO17025-2023管理评审报告+各部门输入资料1. 管理评审报告本文档为ISO-2023标准下的管理评审报告。

1.1 评审目的本次管理评审的目的是对实验室的质量管理体系进行评估，以确保实验室能够达到ISO-2023标准的要求，并对存在的问题提出改进建议。

1.2 评审范围本次评审覆盖了实验室的质量管理体系的各个方面，包括但不限于：文件控制、人员培训、标准操作程序、设备校准和维护、内部质量审核等。

1.3 评审过程评审过程包括以下几个步骤：1. 确认ISO-2023标准的要求；2. 审查实验室的相关文件与记录；3. 进行现场检查和采访实验室的工作人员；4. 分析评审结果并撰写报告。

1.4 评审结果经过评审，实验室在以下方面表现良好：- 文件控制：实验室建立了完善的文档控制程序，并能够及时更新和维护文件；- 人员培训：实验室注重员工的培训和能力提升，并建立了明确的培训计划；- 标准操作程序：实验室制定了详细的标准操作程序，并能够按照要求进行操作；- 设备校准和维护：实验室对设备进行了定期的校准和维护，并保持良好的运行状态；- 内部质量审核：实验室定期进行内部质量审核，并能够及时纠正和预防问题。

然而，评审也发现了以下需要改进的方面：- 文件更新：实验室需要加强对文档更新的管理，确保所有文档与最新版本一致；- 设备维护记录：实验室需要完善设备维护的记录，包括维护日期、维护内容和结果等信息；- 培训记录：实验室需要建立员工培训记录，记录培训的内容、日期和培训人员等信息。

1.5 改进建议根据评审结果，我们提出以下改进建议：1. 加强文件更新的管理，确保所有文档与最新版本一致；2. 完善设备维护记录，包括维护日期、维护内容和结果等信息；3. 建立员工培训记录，记录培训的内容、日期和培训人员等信息。

2. 各部门输入资料2.1 实验室文件本节列出了各部门提供的实验室文件：- 仪器设备清单：包括实验室所有的仪器设备信息；- 标准操作程序：各部门制定的标准操作程序；- 培训记录：记录各部门员工的培训情况；- 质量手册：实验室的质量管理体系描述。

2017 年管理评审资料汇编蚌埠市经济开发区管理委员会2017.102017年管理评审实施计划2017 年管理评审会议记录管理评审会议记录会议时间：2017/10/25 会议地点：会议室主持人：王传鹏记录整理：方燕会议参加人员：各职能部门负责人会议内容摘要：为贯彻实施质量管理体系标准,召开管理评审报告会议，对近一年管理体系的运行情况进行评审：1．与质量管理体系相关的内外部因素的变化，风险和机遇：自体系建立以来，组织对质量管理体系相关的内外部因素进行了识别，到目前为止，基本没有变化，存在的风险和机遇组织进行了识别和控制。

虽然市场竞争依然激烈，但管委会只要坚持以质量求生存，遵守国家法律法规，提高效率，必将迎来发展。

3.审核结果：在2017年内审时，共发现1个不符合项，已由责任部门进行了纠正，并经验证有效。

内审结论：管理体系运行持续有效、充分、适宜。

4、宣贯GB/T19001-2016的情况管委会于2017年4月引入GB/T19001-2016标准，办公室组织对全体员工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。

根据标准的要求对手册和程序进行了编制，同时建立了相关的质量管理制度，促进了管委会质量和环境管理工作的进一步提高。

5、管理体系的充分性、适用性和有效性及方针目标的适宜性为了评价本管委会管理体系的充分性、适用性和有效性,以便改进管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。

本管委会管理方针和管理目标是全管委会管理的方向，是全管委会职工奋斗的目标，同时也明确表示我管委会员工对顾客及相关方的承诺，体现了以顾客及相关方为关注焦点，经过管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对管委会质量反映良好，并对我管委会其它相关方面的服务表示满意，证明本管委会的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。

6、组织机构的变化及资源的充分性为适应管理体系的要求，强化管理职能，我管委会的组织机构为办公室、招商部、社会事业部等部门，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行情况看，本管委会现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足生产要求和管理体系的要求，为全管委会进一步发展打下了良好基础。

管理评审会议各部门准备资料要求一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告”；二、报告于xx月xx日前提交管代；三、报告由部门负责人执笔，并签署后提交；四、各部门报告的主要内容如下：1、体系实施中部门工作的总体情况；2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情况和整改情况；4、本部门管理方针及目标实现情况；5、本部门的资源配备情况及增补需求；6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；7、本部门纠正和预防措施的实施情况。

五、专项汇报资料：1、管理者代表提交体系实施和运行的总体情况报告；2、管理者代表提交管理方针和目标的实现情况报告；3、管理者代表提交纠正和预防措施实施情况报告；4、管理者代表提交内外部审核汇报资料；5、市场课提交顾客满意调查报告及顾客投诉处理情况报告；6、品管课提交公司产品质量情况报告；7、其他认为有必要提交的报告，如组织的变化、环境的变化等。

8、模切及转轴事业部负责将三个月来体系运行状况的报告。

具体准备资料详见《管理评审控制程序》中第4.4管理评审的输入：4.4.1评审输入的准备⑴品管课a、纠正和预防措施实施情况报告。

b、产品质量统计分析报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）。

c、改过建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

d、ROHS相关指令执行情况。

⑵技术课（含钳工）a、新模具开发（包括模具设计及制造）情况报告。

b、模具维修及模具改进落实情况报告。

c、模具设计、制造完成情况报告。

d、工艺方案执行情况报告。

e、模具质量控制报告。

f、设备维修和保养情况报告。

g、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

(3）生产课（含设备）a、生产过程测量和监控情况报告(包括生产过程的能力信息等)。

b、设备维修保养情况报告。

c、生产任务完成情况报告。

d、生产过程质量控制情况报告。

e、生产现场控制情况报告。

f、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

管理评审各部门资料准备在企业管理中，管理评审是一项重要的工作环节，为了确保管理评审的顺利进行，各部门需要做好资料的准备工作。

本文将分别介绍各部门在管理评审中应准备的资料。

财务部财务部是企业管理评审中至关重要的部门之一，他们负责企业的财务数据统计和分析。

在管理评审中，财务部需要准备的资料包括：财务报表、资产负债表、现金流量表、利润表等。

这些资料可以帮助管理层对企业的财务状况进行全面的了解，从而做出正确的决策。

人力资源部人力资源部是管理评审中另一个不可或缺的部门，他们负责员工的招聘、培训、考核等工作。

在管理评审中，人力资源部需要准备的资料包括：员工档案、招聘计划、培训记录、绩效评估报告等。

这些资料可以帮助管理层评估员工的工作表现，从而为员工的职业发展提供指导。

营销部营销部门是企业营销策略的制定和执行者，在管理评审中也扮演着重要的角色。

在管理评审中，营销部需要准备的资料包括：市场调研报告、销售数据分析、营销活动计划、竞争对手分析等。

这些资料可以帮助管理层了解市场情况，优化营销策略，提升企业的竞争力。

研发部研发部门是企业创新的动力源，他们负责新产品的研发和技术创新。

在管理评审中，研发部需要准备的资料包括：研发进度报告、新产品计划、技术方案评估、知识产权申请等。

这些资料可以帮助管理层了解研发进展，提前发现并解决技术难题，推动新产品的上市。

综上所述，各部门在管理评审中需要准备的资料各有侧重，但都是为了确保管理层对企业各方面情况的全面了解，从而做出更好的决策和规划。

只有各部门都做好资料的准备工作，才能保证管理评审的顺利进行，为企业的发展提供有力支持。

管理者代表为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2018年3月开始建立、实施ISO 9001:2015、质量管理体系。

随后，公司成立了推行小组。

由总经理任命谢雷为管理者代表，明确了其职责和权限。

2018年3月，由管理者代表组织各部门编写的《质量管理手册》和《程序文件》经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门。

3月份，公司统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部员工都能够基本理解公司的质量环境方针和质量环境目标，质量管理体系也进入了实际的运行。

质量体系试运行阶段，各单位对自己不符合文件要求的不当做法进行了及时改进，加强了本公司质量体系文件的符合性和有效性。

经过3个月的运行，于2018年6月，公司内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。

经过抽样审核，共发现了2个轻微不符合项，由审核组编写成不符合报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。

各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。

经过内审，验证了公司的质量体系已基本按程序实施﹔同时也存在一些问题需要尽快改善，希望各部门负责人引起高度重视，切实落实体系文件的要求，使公司能顺利通过认证。

管理者代表：2018年6月12日行政部从运行质量管理体系以来，行政部工作按照公司《质量管理手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2015版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训考核合格。

1.按照《年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2015质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、全部考核合格；2.为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。

所需部门资料清单：配套部（采购和供应商管理程序）：1.合格供应商名单；2.供应商基本情况调查表；3.供应商评审表；4.供应商样件认可报告（含型式试验报告）；5.供应商现场评审计划；6.供应商现场评审报告；7.供应商现场评审整改报告；8.供应商所取得的证书复印件（ISO9001；ISO/TS16949）；9.供应商交付业绩统计报表(供应商交付准时率、原材料、外协、外购件进厂合格（批）率、采购产品退货PPM、超额运费) （2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）及数据指标统计趋势图；10.供应商PPAP资料（生产件批准程序）；11.供应商体系开发计划；12.供应商体系开发通知；13.供应商材质报告(含委外检测报告)；14.供应商质量异常整改报告（如果有）及跟踪验证资料（纠正/防护措施控制程序）；15.原材料原材料、外协、外购件采购计划（依据生产部的物资需求计划编制）；16.原材料原材料、外协、外购件进厂检验记录（技质部提供）；17.原材料、外协、外购件入库台账、材料、产品标识等；18.原材料、外协、外购件库存周转率统计报表（2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）（财务部提供）；19.部门年度工作计划（经营计划管理程序）;20.与供应商签订的采购合同、质量、技术协议。

销售部：一、合同评审资料（合同评审管理程序）1、与客户签订的采购/供货合同；2、与客户签订的采购/供货合同的评审记录（年度合同评审记录）；二、产品交付资料（产品防护和交付控制程序）1、顾客的月度、周、日采购订单2008年11月份―――2009年10月份的订单台账（销售台账）（要货计划）（电话、函件）；；2、月、周、日订单评审记录；3、月、周、日销售计划（交付计划）；4、生产部依据销售计划编制的月、周、日生产计划（生产过程控制程序；生产部提供）；6、产成品的入库记录（物资部库房的帐、物、卡）；7、发货通知8、产成品的出库记录（物资部库房的帐、物、卡及送货单）；9、产品交付顾客的回执单（请依据这个单据补9月份的相关资料）；10、产品准时交付率统计报表（2008年11月份―――2009年10月份）；11、超额运费（2008年11月份―――2009年10月份）；12、顾客退货率PPM（2008年11月份―――2009年10月份）；13、顾客订单发生更改的相关资料（如果有）；三、顾客满意度评估及售后服务（售后服务控制程序）1、顾客满意度调查计划；2、顾客满意度评价表（2008年11―――2009年10月份）；3、产品质量异常信息反馈及处理单；3、顾客投诉、抱怨的相关记录；4、售后服务记录；5、2009年1――10月份的顾客投诉、抱怨的相关记录；6、部门年度工作计划（经营计划管理程序）。

管理评审资料完整版Management Review nTable of Contents:1.Inputs for Management Review2.Management Review Plan3.Management Review Meeting Minutes4.Management Review Report5.Output n for Management ReviewManagement Review PlanJL-5.6-01 XXX:XXX the company's quality management system to XXX。

adequacy。

and effectiveness.XXX:Chairperson: General ManagerXXX: XXX.Review Time and Place:September 18.2012.XXX.Review Content:1.Audit results.2.Feedback from customers。

XXX.3.Performance of processes and conformity of products。

including results of process and product XXX.4.Status of preventive and corrective measures.5.Possible XXX the quality management system。

including changes in the internal and external environment。

XXX.6.n status of the quality management system。

including the XXX.7.Improvement ns from the us management review.8.XXX.n for Review:Seven days before the review。