样品封样管理办法
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2020年4月19日
部品选型、封样管理办法（试行）
一、总则
1、为保证工程项目中使用材料（设备）的性能、感官效果、营销展示等方面要求，并满足项目管理的需要，特制定本办法。
2、本办法适用于甲供、乙供、甲指乙供，及其它需要确认工程材料的封样。
3、进场材料应与封样样品一致。
4、样品类别分为样块、实景样板、营销展示用样，其中样块作为封样保存。
二、内容
1.封样流程：
备注：
1.黑色表示设计部为责任部门，红色表示总经办为责任部门，绿色表示合约部为责任部门，蓝色表示工程部为责任部门。
2.本流程也适用于变更单、联系单中新增的材料。
2.需要确认的工程材料清单
根据项目确定样品类别: ★样块（色卡或小样）▲实景样板◆营销展示用样（根据项目另行确定）○无需封样
3.封样人职责：
a)由设计部对应专业工程师进行封样，负责样品的日常管理，
确保所封样品不被更换和损坏。
b)进入封样室的材料、设备必须分项目、专业、部位进行摆
放，并做好标识。
c)保存于封样间内的样品借阅需到设计部资料员处进行登记。
4.封样样品的使用：应确保厂家后续到货与相应所封样品一致。
5.相关附表
附表一：材料信息表
附表二：部品定位确认单
附表三：供应商考察意见表
附表四：材料验证记录
附表五：部品封样标签
附表六：材料设备验收记录
附表一：
材料信息表
注:根据不同部品特点，可视情况填写上表。
附表二：
部品定位确认单项目名称：编号：
注：1、如未在意见栏签署意见，则视为认可文件内容。
2、设计部召集讨论会后1周内编制上表，公司形成统一意见，签字确认后作为正式文件存档。
3、若后期出现定位标准修改时，需增加此表，而且需在此表中表示相关变更事宜。
4、此表由设计管理部发起，存档。
附表三：
材料验证记录
注：此表由设计管理部材料验证经办人填制，招标前无入围单位时报部门负责人审批后交总经办存档，定标后中标单位的此表交工程管理部存档。
附表四（1）：
供应商考察意见表（适用于工厂）
编号：参加考察人员：考察日期：年月日
附表四（2）：
供应商考察意见表（适用于已完工程）编号：参加考察人员：考察日期：
附表四（3）：
供应商考察意见表（适用于在建工程）
编号：参加考察人员：考察日期：年月日
附表五：
部品封样标签
项目名称：雅戈尔超高层20#住宅项目编号：
备注：上表作为设计部部品选样的封样单。
附表六：
进场材料、设备验收记录项目名称：编号：
注：由工程管理部填写上表，并存档。
附表五：
部品封样标签
项目名称：雅戈尔超高层20#住宅项目编号：
备注：上表作为设计部部品选样的封样单。
附表五：
部品封样标签
项目名称：雅戈尔太阳城四期A标段编号：
备注：上表作为设计部部品选样的封样单。
附表五：
部品封样标签
项目名称：雅戈尔太阳城四期A标段编号：
备注：上表作为设计部部品选样的封样单。
样品留样管理要求 １、样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。 ２、保留样品的容器（包括口袋）要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按先后顺序或批次摆放整齐以便查找。 ３、样品保留量：样品保留量要要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量，一般液体为５００－１０００mL；纤维短丝视情况保留１００－５００克；其余固体成品或原料保留５００克。 ４、中控分析样品（包括日罐）一律保留至下次取样，特殊情况保留２４小时并交给本站岗位工程师处理。 ５、外购大宗原材料、原料罐、中间罐样品保留一周。 ６、外购化工料样品保留三个月或半年。 ７、成品样品：液体一般保留三个月，固体一般保留半年。 8、样品过保存期后，要按有关规定妥善处理。 留样室管理要求 1、留样室要通风、避光、防火、防爆、专用。 2、留样瓶、袋要封好口，标识清楚齐全。 3、样品要分类、分品种有序摆放。 4、保持留样间卫生清洁。 5、要有专人管理样品室。 6、样品超过保存期限后，按“三废”管理制度进行处理。 为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，经总经理办公会研究制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。 1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。 2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。 3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。 4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。 5、行政部负责建立原材料进出库台账。 6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。 7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。 8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。 9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。 10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地（或同一船）的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。 11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。 12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。 13、公司原材料管理台帐应规范、齐全，做到进料有凭证，发料有依据，帐实相符，账账相符，材料员每月应进行一次材料成本分析，计算每月的材料超耗或节约数量。 样品管理制度 1. 样品接收登记
产品留样管理制度 1. 目的： 为确保公司产品质量，便于对每批产品质量状况的可追溯性提供客观依据 2. 范围： 适用于原辅料、半成品、成品留样管理。 3. 职责： 检验员收集、考察样品，留样管理员管理样品，质量主管负责对留样管理工作的监督、检查。 4. 正文： 4.1人员要求 4.1.1留样管理员负责留样品的管理工作，具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。 4.2样品分类 4.2.1常规留样：成品均需每批作常规留样，原辅料首次进货（包括改版后的首次进货）必须留样；半成品生产过程中产生人为不合格而又满足于销售样品的留样，常规留样为留样备查品，作为样品检验出现异常、产品在贮存期间或销售过程中出现异常时复检用样。 4.2.2长期留样 422.1首次生产品种的前三批作长期留样，其余正常生产品种不同规格每年留三批作长期留样。 4.2.2.2生产工艺、方法变动或更换原辅料、内包装材料的供应商时，作长期留样 4.2.2.3更新设备或任何变动可能引起内在质量变化时，作长期留样 4.2.2.4长期留样检验周期及项目 4.2.2.4.1 一般按0、12、24、36、48个月的检验周期全检观察，直到产品有效期后一年。 4.2.2.4.2检验项目：按产品要求的物理性能、化学性能、环氧乙烷残留量、生物性能4.3留样数量与环境要求
431留样数量：常规留样一般应不低于一次全检量的1倍；长期留样根据样品性质和留样时间确定，一般不低于一次全检量的5倍；特殊情况下根据各品种不同、采购量少而另外制定。 4.3.2环境要求 4.321留样柜存放于通风、干燥、避光处，条件与库房基本一致（相对湿度为45?75%,温度为20C以下），室内有温湿度计与排风设施。 4.322留样管理员每天上、下午检查温湿度，并作好《留样室温湿度表》记录（休息日除外）。4.4样品的接收： 4.4.1检验员将样品交留样管理员办理样品交接，填写《收样记录》 4.5样品保存 4.5.1成品留样的包装形式应与市场销售的最小包装相同，原料药可采用模拟包装。每个留样柜内的品名、规格、批号、来源、留样数量、编号及留样日期应贴在标签上，并易于识别，同时在《留样登记表》上登记。 4.6贮存期限 4.6.1成品：有效期后1年，原辅料：检验合格后1年，半成品：成品检验合格后转交销售部 4.7所有样品都是极为重要的实物档案，不得随意动用，只有在做老化试验时、出现质量投诉和市场抽检出现质量问题需对其质量进行检验时方可使用。 4.8留样品的销毁 4.8.1超过留样期限的样品每年集中销毁一次，由留样管理员填写《销毁单》，注 明品名、批号、数量、销毁原因、销毁方法等，报质量主管审核，经理批准。 4.8.2销毁要有2人以上现场监督，并有《销毁记录》 5. 相关文件 1、《留样登记表》 2、《留样标签》 3、《留样销毁单》 4、《留样室温湿度表》 5、《收样记录》 6、《销毁记录》
文件名称：样品留样管理制度 起草人：日期：批准人：日期： 审核人：日期：执行日 期： 受控部门：生产管理部、质量保证部颁发部门：质量保证部 1.目的 提供和规范本公司留样样品管理方法。 2.范围 本公司留样样品的使用和管理。 质量保证部负责人、检定人员、留样观察样品管理人员。 3.内容 3.1质量保证部设置产品留样观察室，室内有必要的样品存放条件和温湿度测试设 施。指派专人负责留样观察工作。 3.2留样观察人员接收样品时，检查封口是否完好、外标签是否完好、清楚，合格 后双方填写《留样样品接收台帐》，包括名称、日期、批号、规格、数量、厂家、 送样人、收样人。 3.3留样数量： 3.3.1物料(主要物料)：全检量的3倍； 3.3.2中间产品：全检量的2倍； 3.3.3成品：全检量的8倍； 3.3.4稳定性试验考察：全检量的2倍。 3.4留样包装应与市售一致，贮存场所的环境温度、湿度与产品标签所述一致。 3.5每批留样均应贴上留样证，注明：品名、规格、留样数量、批号、留样日期、 抽样人等。 3.6样品管理人员将留样观察的样品按要求分类、整齐存放于指定条件的地点。 3.7样品存放间温湿度应符合要求，温度应不高于30℃，湿度应保持在45%~65%， 且有温、湿度计与照明、排风设施。 3.8所有样品均应保存至规定的留样期限，一般药品留样保存期限为有效期后一 年，如未制定效期，则保存期限为四年。 3.8.1原辅料留样时间至有效期后一年； 3.8.2包材留样时间至版本更换后最后一批包材有效期后一年； 3.8.3中间产品留样时间至产品放行； 3.8.4成品留样时间至产品的有效期后一年。
1.目的： 建立留样管理规程。 2.范围： 成品检验合格后。 3.职责： 留样管理员对本规程的实施负责。 4.内容： 4.1原料留样管理： 4.1.1对于第一次使用的原料，原料在检验或验收后都必须进行留样。后续购进的原料不 再进行留样。 4.1.2留样比例：每种原料留单次检验或试样验证所需用量的三倍量。留样容器具：密封 的自封袋、铝箔袋或塑料瓶、离心管等。 4.1.3留样检验项目：按照原料的检验标准进行复验。 4.1.4留样时间：首次使用的原料留样时间为一年。 4.1.5留样检验判断准则：原料的检验标准。 4.1.6留样样品储存条件：设定专用留样柜，按照样品的贮存条件贮存。 4.1.7留样时应建立留样台帐，在台帐上记录留样检验结果。 4.2重点留样： 4.2.1，在下列情况下进行： 1) 新产品投产后连续三批； 2) 连续生产中每年不少于一次； 3) 品保部根据生产及产品稳定性情况需作重点考核时； 4) 如生产上出现某些可能影响产品质量的因素，如生产工艺或原材料供应商发生改变时。 5) 客户合同规定或管理部门要求时 4.2.2 留样方法和数量： 1）样品在入库合格产品中随机抽取，由质检员填写《领料单》，交品保部负责人审核，由质检员抽取留样样品，每批次留样量为出厂全检量的12倍。 4.2.3留样检测项目与周期 1）检测项目：除长期稳定性和热稳定性项目外，按成品操作规程进行检测。 2）检测周期：每2个月检验一次。 4.2.4汇总和分析 1）重点留样的检测项目按照成品检验操作规程中有关项目进行； 2）将检验结果与之前的有关数据一起进行汇总、分析，及时发现影响产品质量的因素；3）检测结果中发现有质量改变或改变倾向时，应及时报告相关负责部门，以便采取措施。 4.2.5 留样样品储存条件：设定专用留样柜，按照成品的贮存条件贮存。 4.2.6 留样时应建立留样台帐和留样记录，包括留样产品名称、规格、数量、生产日期、失效日期、留样日期、留样人等信息。 4.2.7 每次留样样品的检验，均应填写留样检验报告，留样管理员根据留样的检验报告登记留样检验信息。 4.2.8留样样品的保留期限：每批样品检验完毕或检验的留样样品的结论为不合格时，填 写留样样品销毁记录。 4.3 普通留样 4.3.1留样方法和数量
1.目的 对每批成品在贮存期间进行质量状况考证、考察，通过资料积累，及时掌握产品质量动态，总结经验，完善工艺，提高质量，同时在用户质量投诉时，为公司复检，处理质量问题提供参考依据。 2.适用范围 公司所生产的成品按批号留样观察，有必要观察的主要原辅料可参照执行。 3.职责 质量部负责本办法的制定和实施，责任者质量部检验员、留样管理员。 4.管理内容 4.1 留样管理员由质量部授权人担任，负责留样样品的管理工作，应具有一定的专业知识，了 解样品的性质和贮存方法。 4.2 每批出库成品均需按批留样。 4.3 质量部负责确定留样观察中所必须检验的项目、间隔、检验的时间等规定；定期观察，做 好观察记录，为产品的稳定性提供资料和数据。 4.4 留样室贮存环境必须与法定标准中规定的贮存条件一致，除具有特殊要求的样品外，通常 为常温状态下保存。留样室要经常保持清洁。 4.5 产品按品种、规格、生产时间、批号分别排列整齐。每个留样架内的品种、批号应有明显 标志，并易于识别，以便定期进行稳定性考察和用户投诉时的查证工作。 4.6 所有留样样品都是极为重要的实物档案，不得销售或随意取走，如需动用，须经质量部负 责人或管理者代表批准同意，样品转移应有记录。 4.7 留样成品保存期：一般留样样品保存至有效期后一年，重点留样样品和长期稳定性试验、 有效期确定试验的样品至少保存3年，3年期满后有针对性的选取一批存放至五年。 5.接收程序 5.1成品留样观察 5.1.1需留样观察的样品由质量部检验员从现场领取并登记，所留样样品要求为原包装品。 5.1.2由检验员将样品交给留样管理员，留样管理员加贴留样标签并填写《样品留样登记表》，内容包括留样时间、品名、规格、批号、样品数量等。 5.1.3留样量 5.1.3.1一般留样量为一次全检量的一倍以上。 5.1.3.2新产品投产或有较大工艺变动的产品，其投产后的前三批应列入重点留样范围，其留样 量为一次全检量的二倍。 5.1.3.3进行长期稳定性考察和有效期确定试验的产品，每批留样量至少为一次全检查的10倍 量。每一品种至少送3批进行长期稳定性考查和有效期确定试验。 5.1.4留样品考察
1、范围 本标准规定了公司采购原辅料及各车间成品的取样安全、取样方法、样品保留等，对于公司采购的原辅料和车间的成品的取样按照本规定执行。 本规定适用于原辅料和成品取样的质量检验和控制过程。 2、取样安全 有毒化学品，如果处置不当，会造成中毒。因此取样人员在遵循GB/T3723的同时，还应熟悉并遵守具体化学品的安全事项，并根据化学品标签和图片的警示，穿戴合适的防护服。具体注意事项如下： 2.1避免化学品与皮肤接触，避免勿食、吸入粉尘和蒸汽，避免污染个人用品或周围环境，不要在化学品附件存放食品； 2.2避免液体化学品泄漏和溅出，防止化学品粉尘扩散；处置泄漏的容器或开口处已积累了一些化学品的容器应特别当心； 2.3取样前，要确认已具备冲洗条件，万一发生溢出泄漏事故，应立即彻底冲洗； 2.4取样期间以及在脱下保护服装，在未完全充分清洗前，不得进食、吸烟、饮水等； 2.5取样完成后，要保证使用设施及时安全清洗，并能安全地处理污染物品，如个人保护服、用具等。 3、取样技术 3.1对周期性生产流程的工艺，将生产、加工和存放条件相同的一个工艺周期生产得到的物料视为一批，由生产或加工者用批号标示。对连续性生产流程的工艺，视为一个班次生产得到的物料为一批（或按公司其他规定执行）。对不同批次的产品质量的检验，一定要每批单独取样。如果已经证明一个批号中有不同包装的产品，由于种种原因质量不尽相同（不均匀），应视为多个批次进行取样。 3.2取样准备 3.2.1取样工具确保取样械如取样探子、取样管等清洁、干燥，由不与样品发生化学反应的材料制成； 3.2.2混合工具准备清洁、干燥的混样烧杯、聚乙烯袋、塑料布及开桶工具等；
产品留样管理制度 1.目的： 为确保公司产品质量，便于对每批产品质量状况的可追溯性提供客观依据 2.范围： 适用于原辅料、半成品、成品留样管理。 3. 职责： 检验员收集、考察样品，留样管理员管理样品，质量主管负责对留样管理工作的监督、检查。 4. 正文： 4.1 人员要求 4.1.1 留样管理员负责留样品的管理工作，具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。 4.2 样品分类 4.2.1 常规留样：成品均需每批作常规留样，原辅料首次进货（包括改版后的首次进货）必须留样；半成品生产过程中产生人为不合格而又满足于销售样品的留样，常规留样为留样备查品，作为样品检验出现异常、产品在贮存期间或销售过程中出现异常时复检用样。 4.2.2 长期留样 首次生产品种的前三批作长期留样，其余正常生产品种不同规格每年留三批作长期留样。 生产工艺、方法变动或更换原辅料、内包装材料的供应商时，作长期留样 更新设备或任何变动可能引起内在质量变化时，作长期留样 长期留样检验周期及项目 一般按0、12、24、36、48个月的检验周期全检观察，直到产品有效期后一年。检验项目：按产品要求的物理性能、化学性能、环氧乙烷残留量、生物性能4.3 留样数量与环境要求 4.3.1 留样数量：常规留样一般应不低于一次全检量的1倍；长期留样根据样品性质和留样时间确定，一般不低于一次全检量的5倍；特殊情况下根据各品种不同、采购量少而另外制定。 4.3.2 环境要求
留样柜存放于通风、干燥、避光处，条件与库房基本一致（相对湿度为45～75%，温度为20℃以下），室内有温湿度计与排风设施。 留样管理员每天上、下午检查温湿度，并作好《留样室温湿度表》记录（休息日除外）。 4.4 样品的接收： 4.4.1 检验员将样品交留样管理员办理样品交接，填写《收样记录》 4.5 样品保存 4.5.1 成品留样的包装形式应与市场销售的最小包装相同，原料药可采用模拟包 装。每个留样柜内的品名、规格、批号、来源、留样数量、编号及留样日期应贴在标签上，并易于识别，同时在《留样登记表》上登记。 4.6 贮存期限 4.6.1 成品：有效期后1年，原辅料：检验合格后1年，半成品：成品检验合格 后转交销售部 4.7 所有样品都是极为重要的实物档案，不得随意动用，只有在做老化试验时、 出现质量投诉和市场抽检出现质量问题需对其质量进行检验时方可使用。 4.8 留样品的销毁 4.8.1 超过留样期限的样品每年集中销毁一次，由留样管理员填写《销毁单》，注 明品名、批号、数量、销毁原因、销毁方法等，报质量主管审核，经理批准。 4.8.2 销毁要有2人以上现场监督，并有《销毁记录》 5.相关文件 1、《留样登记表》 2、《留样标签》 3、《留样销毁单》 4、《留样室温湿度表》 5、《收样记录》 6、《销毁记录》 留样登记表 样品：编号：
公司公章使用管理规定 公司公章是一个单位、组织在职权范围内进行公务活动、行使职权的重要标志。为规范公司公章的使用和管理，提高公章使用的严肃性、合法性，加强法律风险的控制，特制定本规定。 一、公章使用范围： 第一条对外公务中必须以公司名义签订或出具的章程、协议、请示、申请、报告、证明、书面答复、收件收据、资质资格证明（例如营业执照等）及其他合法材料。凡适用“合同章”、“人事章”、“报关章”等专用章的，应尽量避免使用公章。 第二条以公司名义对内发布的规章制度、通知公告及其他公文。 二、使用公章程序： 第一条申请及审批流程 1、对外常规性工作（详见附表一）：
第二条使用公章申请及审批流程解释 1、申请和审批流程 用印须填写《用印申请单》，分属不同事务的材料分别填写申请单，严禁在一份申请单中夹带其他事务的材料。 申请单首先交由部门经理审核签字，审核用途的真实性、必要性和材料的完整性。申请单必须是原件，若传真件、复印件须电话确认真实性。 常规性事项由部门经理审批签字后，总经办予以盖章。 非常规性事项，部门签字同意后交总经办主任审核签字，审核行文格式、条款设置及控制法律风险；最后交总经理审批签字。若无总经理签字，且需要立即盖章的，由总经办电话向总经理请示，总经理同意后予以盖章，事后用印人必须补充完成公章申请及审批流程。 2、盖章材料要求 原则上不得用复印件或传真件，除非是办事程序指定必须为复印件的（例如营业执照等）。材料字迹须清晰、正确。用章材料必须已经填写完毕，不得有空白未填写部分。严禁在空白页、空白表上盖章！ 用印人提供的材料不符合上述要求的，总经办不予盖章。 3、盖章 公章保管人须亲自对用印材料进行盖章。其他人不得擅自使用公章进行盖章或作他用。 4、用印人填写《公章盖章登记表》 用印人亲自、如实填写《公章盖章登记表》，详细记录用印时间、用印人姓名、部门、用途等，最后由用印人签字确认。用印人登记时，公章保管人须在场监督。总经办须妥善保管《公章盖章登记表》，以便事后追溯和核对。 公章保管人核实《用印申请单》、《公章盖章登记表》、盖章材料一致无风险
留样样品管理制度 1 目的：规范本厂样品的管理。 2 范围：本规程适用所有化验留样、商检留样及外寄样品的管理。 3 职责：服务中心和化验室责本规程的实施。 4 程序(内容)： 4.1样品瓶的灭菌：玻璃样品瓶在160 C干热灭菌2小时，塑料样品瓶用二氧化氯（150ppm，30分钟）灭菌。 4.2样品的采集 采样方法: 无菌操作法，既将样品袋拿回实验室，在无菌室用75%酒精棉球对样品袋盖子、启盖器及工作人员的手处进行酒精消毒，然后再倒出所需样之数量，之后再对盖子和盖口进行消毒，消毒之后，立即盖上盖子将样品放回原处。 4.2.1对每生产批次（共N桶）的产品，在灌装开始30min后取第一次样品（2个小无菌袋，采样各2L）， 4.2.2在罐装一半时取第二次样品（6个小无菌袋，每袋采样2L），作为本批次产品中间样品。其中，一个作为本批次样品复测用样，标识为批次号，中间样（复测样），采样序号，采样人，采样日期，取样结束后，一个作为本批次产品微生物检验用样，表示为批次号，中间样（微生物检验用样），取样结束后化验员负责取回样品，并交微生物检验员。另一个作为本批次产品理化指标检验用样，标识为批次号，中间样（理化检验用样），采样序号，采样人，采样日期，取样结束后化验员负责取回样品。另外三个做为商检留样，标识为批次号，采样序号，采样人，采样日期。 4.2.3在灌完结束前30min采第三次样品（2个小无菌袋，采样各2L），标识为批次号，采样序号，采样人，采样日期。一个化验室留样；一个商检样。 4.2.4 所取样品应只与对应批次同类、应置于样品桶内成品包装袋上方，顶部加盖，桶外加贴“留样桶（商检样）”或“留样桶” 4.3 标识桶的贮存 服务中心负责将样品桶按对应批次放置于成品垛的前面，存放条件为采样员易采样为宜。4.4 已售成品样品的管理
【精品】样品留样管理制度 成都康华生物制品有限公司企业标准 文件编号 :ZL-MGL003.01 保密级别:秘密文件名称:样品留样管理制度第 1 页共 2 页 文件名称 : 样品留样管理制度 起草人: 日期: 批准人: 日期: 审核人: 日期: 执行日期: 受控部门 :生产管理部、质量保证部颁发部门 : 质量保证部 1. 目的提供和规范本公司留样样品管理方法。 2. 范围本公司留样样品的使用和管理。质量保证部负责人、检定人员、留样观察 样品管理人员。 3. 内容 3.1 质量保证部设置产品留样观察室，室内有必要的样品存放条件和温湿度测试设施。指派专人负责留样观察工作。 3.2 留样观察人员接收样品时，检查封口是否完好、外标签是否完好、清楚，合格后双方填写《留样样品接收台帐》，包括名称、日期、批号、规格、数量、厂家、送样人、收样人。 3.3 留样数量 : 3.3.1 物料（主要物料）: 全检量的 3倍; 3.3.2 中间产品 : 全检量的 2倍; 3.3.3 成品: 全检量的 8 倍; 3.3.4 稳定性试验考察 : 全检量的 2 倍。 3.4 留样包装应与市售一致，贮存场所的环境温度、湿度与产品标签所述一致。
3.5 每批留样均应贴上留样证，注明: 品名、规格、留样数量、批号、留样日期、抽样人等。 3.6 样品管理人员将留样观察的样品按要求分类、整齐存放于指定条件的地点。 3.7 样品存放间温湿度应符合要求，温度应不高于 30?，湿度应保持在 45%~65%，且有温、湿度计与照明、排风设施。 3.8 所有样品均应保存至规定的留样期限，一般药品留样保存期限为有效期后一年，如未制定效期，则保存期限为四年。 3.8.1 原辅料留样时间至有效期后一年 ; 3.8.2 包材留样时间至版本更换后最后一批包材有效期后一年 ; 成都康华生物制品 有限公司企业标准 文件编号 :ZL-MGL003.01 保密级别:秘密文件名称:样品留样管理制度第 2 页共 2 页 3.8. 3 中间产品留样时间至产品放行 ; 3.8.4 成品留样时间至产品的有效期后一年。 3.9 留样由质量保证部专人保管，并建立留样台帐，定期登记清理。 3.10 样品管理人员每天检查留样室温度、湿度，并作记录。 3.11 留样观察员负责按要求观察留样，并填写记录，包括品名、批号、观察日期、观察项目（外观、水分、含量）、观察结果、观察员签字，复核人员复核，签字。 3.12 留样观察员应负责每年年底对留样观察工作进行总结，并上报质保经理。 3.13 产品在留样室留样期间，出现异常质量变化，留样观察员应填写《留样变化通知单》呈送质量保证部经理，经经理审核后，报送副总经理，进行质量调查。 3.14 留样产品不得外借或转送他人 3.15 凡出厂的所有产品均属观察对象，新产品（投产两年内）或公司确定的重点考
公司公章使用管理规定 一、总则 公章(包括印鉴章)是一个单位、组织在职权范围内进行公务活动、行使职权的重要标志。为加强单位公章的使用和管理，确保公章的正确使用，提高公章使用的严肃性、合法性，特制定本规定。 二、职责 公章管理员具有以下职能：（一）负责公章的保管。（二）负责设立公章使用登记台帐。（三）负责公章使用的审核工作。（四）负责制定所保管公章的使用程序。 三、使用规定 （一）公司的公章主要包括公司行政公章、合同专用章、财务专用章、法人名章专项业务章。 （二）凡本单位各类行文、请示、报告、专业技术问题的书面答复以及资质、资格管理等用章，必须经领导核准后方可用章。 （三）公章的使用由各保管人员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。 （四）公章使用（公司红头文件除外），须经公司领导批准后方可盖章，公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，应追究其相应责任。 （五）公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须填写《部门联络单》，经总经理批准后才可施行。 （六）公章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。 （七）公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。 （八）对调出，解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经人事行政部经理审批后，方可盖章。 （九）印章应及时维护、确保公章清晰、端正。 （十）公章如有不慎丢失，保管人员及时向主管领导报告，并向公章备案单位报失。
公司公章管理制度 一、公司公章由综合管理办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续。 二、一般性介绍信及身份证明，须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查。 三、对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。 四、公章禁止带出院外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回。 五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。 六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。 七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。 八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。 总公司证件使用申请表 申请日期：年月日 申请人申请部门 证件名称 用途说明（请注明用途及使用期限） 部门经理审批总经理审批 公章使用管理规定 公司公章管理不善将给公司带来太多麻烦，最近公司要求我起草一份公章管理规定，我草写了一下，希望能得到论坛里的高人指点！ 公章使用管理规定 XX公司法字（2008）第1号
样品留样管理要求 1.样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。 2.保留样品的容器要清洁，保留的样品要做好标识，要按先后顺序或批次摆放整齐以便查找。 3.在留样登记台帐上进行登记，写明留样批号、留样时间等。 4.所有留样未经部门主管允许任何人不得外借。 5.当需要使用留样时，使用人应向部门主管提出申请，说明使用目的及所需数量。对留样的使用应慎重，禁止随意乱用，取用样品必须经过部门主管同意，由保管人员称取样品并在台帐上登记，写明取样人、日期、数量等。 6.当新增某个品项的样品而致使留样柜上该品项摆放不下时，将最早的批次放置于留样纸箱中。 7.样品保留量：树脂乳液漆留样不得少于400克。对树脂产品进行分子量分布测试，乳化产品每批必留树脂样品并常规检测同时做分子量分布。乳液产品做平均粒径。送检频度为半年或10批次正常批量产品或出现问题时（如产品黏度高等） 8.原材料留样不得少于600克。因个别原料检测不能完全控制原料的应用性能，对环氧树脂SM609、SM604进料每批留样，并且检测其黏度，做数据统计，样品存放期为6个月。观察是否有规律性。（关注是否存在SM609黏度高，合成后的产品黏度也高的现象）; 对单体类材料在每年5月15日至9月30日期间的进料进行批次管理，进料留样。样品存放期为1个月。每月对库房没有使用完的原料进行复测，重点是自聚合程度的测定。 9.成品样品：树脂保留两年，乳液保留一年，漆类保留七个月。 10.原材料样品保留三批以上,特殊要求除外。 11.样品过保存期后，要按有关规定妥善处理。 留样室管理要求 1.留样室要通风、避光、防火、防爆。 2.留样瓶要封好口，标识清楚齐全。 3.样品要分类、分品种有序摆放。 4.保持留样间卫生清洁。 5.要有专人管理样品室。
2 页 文件名称：样品留样管理制度 起草人：日期：批准人：日期： 审核人：日期：执行日期： 受控部门：生产管理部、质量保证部颁发部门：质量保证部 1.目的 提供和规范本公司留样样品管理方法。 2.范围 本公司留样样品的使用和管理。 质量保证部负责人、检定人员、留样观察样品管理人员。 3.内容 3.1质量保证部设置产品留样观察室，室内有必要的样品存放条件和温湿度测试设施。指派专人负责留样观察工作。 3.2留样观察人员接收样品时，检查封口是否完好、外标签是否完好、清楚，合格后双方填写《留样样品接收台帐》，包括名称、日期、批号、规格、数量、厂家、送样人、收样人。 3.3留样数量： 3.3.1物料(主要物料)：全检量的3倍； 3.3.2中间产品：全检量的2倍； 3.3.3成品：全检量的8倍； 3.3.4稳定性试验考察：全检量的2倍。 3.4留样包装应与市售一致，贮存场所的环境温度、湿度与产品标签所述一致。 3.5每批留样均应贴上留样证，注明：品名、规格、留样数量、批号、留样日期、抽样人等。 3.6样品管理人员将留样观察的样品按要求分类、整齐存放于指定条件的地点。 3.7样品存放间温湿度应符合要求，温度应不高于30℃，湿度应保持在45%~65%，且有温、湿度计与照明、排风设施。 3.8所有样品均应保存至规定的留样期限，一般药品留样保存期限为有效期后一年，如未制定效期，则保存期限为四年。 3.8.1原辅料留样时间至有效期后一年； 3.8.2包材留样时间至版本更换后最后一批包材有效期后一年；
2 页 3.8.3中间产品留样时间至产品放行； 3.8.4成品留样时间至产品的有效期后一年。 3.9留样由质量保证部专人保管，并建立留样台帐，定期登记清理。 3.10样品管理人员每天检查留样室温度、湿度，并作记录。 3.11留样观察员负责按要求观察留样，并填写记录，包括品名、批号、观察日期、观察项目(外观、水分、含量)、观察结果、观察员签字，复核人员复核，签字。 3.12留样观察员应负责每年年底对留样观察工作进行总结，并上报质保经理。 3.13 产品在留样室留样期间，出现异常质量变化，留样观察员应填写《留样变化通知单》呈送质量保证部经理，经经理审核后，报送副总经理，进行质量调查。 3.14留样产品不得外借或转送他人。 3.15凡出厂的所有产品均属观察对象，新产品（投产两年内）或公司确定的重点考察产品，进行稳定性试验考察。 3.16当接到用户投诉产品质量问题，检验结果作仲裁分析或生产出现异常等情况，需动用留样进行分析时，应随时能够调用留样。观察期可延至有效期后一年，以提供延长使用期的依据。 3.17超过留样期限的样品应填写《销毁申请单》，经质保部经理审核批准后，按时销毁，并填写《销毁记录》，包括样品名称、批号、销毁原因、销毁方法、数量、规格、销毁人签名、销毁监督人签名。 4.附录 《留样样品接收登记台帐》 《温湿度记录》 《销毁申请单》 《销毁记录》 《留样变化通知单》
公司各项公章使用 管理制度
公章使用管理制度 一、行政公章使用管理制度 1、公章由公司总经理指定专人负责管理，并掌握使用。使用公章一律登记，要由经办人签字。 2、以公司名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，总经理审阅批准后方可加盖公章并严格登记手续。 3、公司公章一律不外借，印章专管员不在时由总经理指定人代管，双方做好交接手续。 4、公司员工因业务需要使用单位介绍信或授权委托书，由总经理批准并严格登记手续。 5、任何人不得以任何理由要求在内容不全或手写的文件或空白的纸张、介绍信、便函、授权委托书、业务报表上加盖公章，否则由当事人承担一切经济损失，并追究其刑事责任。 6、禁止在手写文件上加盖公章。 7、凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处。 二、合同专用章使用管理制度 1、合同专用章由综合办公室专人保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责。 2、凡在授权范围内洽谈的合同，报公司总经理审核营销部盖章，并严格按照登记手续进行登记备案。
3、未经总经理批准，没有经办人签字或者在手写的合同及空白合同上一律不得加盖合同专用章，否则由当事人承担一切经济损失，并追究其刑事责任。 4、凡私盖合同专用章或利用合同专用章营私舞弊者，一经发现给予严厉惩处。 三、财务专用章、法人章使用管理制度 1、财务专用章和法人章要由财务负责人负责保管并掌握使用。 2、财务专用章和法人章不能交给银行出纳员自行保管和使用。 3、除正常的财务需要用财务专用章和法人章外，其它事项必须经过财务负责人报请公司总经理批准后方可使用并严格登记手续。凡私财务专用章和法人章要者一经发现给予严厉惩处，如给公司造成损失，一切责任损失全部由财务负责人承担。 4、任何人不得以任何借口在空白书面上加盖财务专用章和法人章。 四、本制度由公司行政人事部制订并负责解释。
产品留样管理制度 1、目的 为确保公司产品质量，便于对每批产品质量状况的可追溯性和处理客户投诉的质量问题提供客观依据，为规范留样管理，特制定本管理制度。 2、范围 2.1 本制度适应于有留样必要的原料、包材、耗材及胶体金成品的留样管理； 2.2 本制度规定了产品留样频次、数量，期限及记录的管理办法和要求。 3、职责 质量部质检员负责抽取、存放样品，质量部主管负责对留样及留样记录的监督、检查。所有样品都是极为重要的实物档案，不得随意动用，只有在出现质量投诉和市场抽检及其他形式检查出现质量问题，需对其质量进行检验时方可使用。取出时需在《留样登记表》上记录，部门主管签字后方可取出。 4、程序 4.1 来料留样 4.1.1对于新到货的包材、耗材，经主管及仓储人员认为有留样必要的，质量部应进行登记并留样。 4.1.2对于重要的原辅料，适当时进行留样（如新材料或者新供方）。 4.2 产品留样 4.2.1对于新生产的胶体金成品需逐批留样。对于发现的不合格产品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之前，也必须留样。 4.3取样方法、数量 4.3.1质检员在成品检验取样时，同时进行留样产品的取样。取样时应随机抽取。 4.3.2胶体金卡留样数量一般是30条左右，特殊情况不得低于10条；胶体金试纸条留样数量一般是2桶×8条。 4.3.4取样时应详细记录产品名称、批号、取样数量、取样时间；来料还应记录厂家。 4.4留样条件
4.4.1留样室内必须通风良好，保持清洁，温度波动不大，避免阳光直射。 4.4.2对于胶体金卡应储存在阴凉干燥，有效期为1年；对于部分胶体金试纸条应储存在2-8℃，有效期为1年。 4.4.3保管人员应定期对样品进行检查，发现有漏气或其他异常情况时，应及时查找原因，并采取相应的措施进行处理，频率为每月一次。 4.5保存时间 4.5.1原料、包材及耗材：如无特殊要求，存放两年即可。 4.5.2成品：如无特殊要求，存放到有效期后再存放一个月。 4.6留样产品的到期报废处理，按产品的不同种类每年集中处理一次，并在《留样登记表》填写处理记录。 4.8 所有留样的留样记录、检验原始记录均应真实、清晰、规范、妥善保存。
××有限公司 印章使用管理制度 （二○一三年七月） 一、总则 公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。 二、公司印章的刻制 （一）公司印章的刻制均须报公司总经理（法人）审批。 （二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由办公室开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经广州市公安局备案。 （三）公司各部门的专用章（工程部、市场部章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。 （四）未经公司总经理（法人）批准，任何部门和个人不得擅自刻制本部门的印章。 三、公司印章的启用 （一）新印章要做好戳记，并统一在办公室留样保存，以便备查。 （二）新印章启用前应由办公室下发启用通知，并注明启用日期和使用范围。 四、公司印章的使用范围 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、工程部章、市场部章）、总经理（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。 （一）公司行政章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。
3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。 （二）公司合同专用章的使用范围主要为： 1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。 （三）公司总经理（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。 （四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。 （五）公司各职能部门专用章限于各职能部门直接对外工作联系使用。 五、公司印章的管理职责 （一）公司总经理 负责行政章的使用审批工作。 （二）副总经理 负责授权范围内的印章使用审批工作。 （三）各部门负责人 负责各职能部门专用章的审批工作。 （四）办公室印章管理员 1、负责印章的保管。 2、负责设立印章使用登记台帐。 3、负责印章使用的审核工作。 4、负责制定所保管印章的使用程序。 六、公司印章的管理、使用及保管 （一）印章的管理 1、公司行政章、合同专用章、法人个人名章由办公室专人负责管理。 2、专项业务章（财务章、工程部章、市场部章等）由各部门指定专人负责管
重庆xxxx有限公司 公司印章管理制度 一、总则 公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本制度。 二、公司印章的刻制 （一）公司印章的刻制均须报公司总经理/董事长审批。 （二）法人个人名章、公司章、财务章，由经办人开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经重庆市公安局备案。 （三）未经公司董事长、总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制公司印章。 三、公司印章的使用范围 公司的印章主要包括公司章、总经理（法人）专用个人名章，财务专用章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。 （一）公司章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。 9 、对外投资、合资、合作协议。 10、各类经济合同等。 （二）公司总经理（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财 务及报表、人事任免等各类文件。 （四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。 五、公司印章的管理职责 （一）公司总经理 负责公司章的使用审批工作。
（二）公司财务部 负责授权范围内的财务专用章使用审批工作。 （三）印章管理员 1、负责印章的保管。 2、负责设立《印章使用登记簿》（附件一）。 3、负责印章使用的审核工作。 4、负责制定所保管印章的使用程序。 六、公司印章的管理、使用及保管 （一）印章的管理 1、公司章、财务专用章由行政后勤部专人负责管理。 2、法人个人名章，由公司指定财务部专人负责管理。 3、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写《印章交接单》（附件二）。 4、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。 （二）印章的使用 1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。 2、印章的使用由各管理员设立使用登记簿，严格审批和登记制度。 3、公司法人个人名章由法人签字后方可使用。 4、财务专用章、法人个人名章由财务部按岗位职责权限使用。 5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写《印章使用登记簿》（附件一）后，由总经理签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。 6、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，经办人填写《印章使用登记簿》|（附件一），公司总经理批准后方可盖章。 7、私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，符合审批要求的按照正常登记程序执行。 8、任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。 9、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，上报总经理审批后，方可盖章。
产品留样管理规定食品公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
1.目的：建立食品的留样观察管理制度，为食品质量追溯或调查提供样品。 2.范围：适用于食品原料、成品的留样管理。 3.责任：留样管理员、检验员负责实施。 4.内容： 留样定义 企业按规定保存的、用于食品质量追溯或调查的原料、产品样品为留样。质量保证部设专人担任留样管理员，负责留样样品管理工作。留样管理员要具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。 留样要求 留样要能够代表被取样批次的物料或产品 成品留样 每批食品均要有留样；如果一批食品分成数次进行包装，则每次包装至少要保留一件最小市售包装的成品。 留样的包装形式要与食品市售包装形式相同。 每批食品的留样数量一般至少能够确保按照注册批准的质量标准完成两次全检。 物料留样 食品生产用每批原辅料和与食品直接接触的包装材料均要有留样。与食品直接接触的包装材料，如成品已有留样，可不必单独留样。
物料的留样量要至少满足鉴别的需要。 物料用相应的取样袋包装。 留样贮存 所留样品须按要求包装或密封，按规定的条件贮存，并做好记录。 物料留样要在外包装贴好标签，并保持清洁。 留样室环境 留样室内要配有温湿度仪与排风设施，温湿度要符合各品种项下规定的贮存要求。常温库10-30℃，阴凉库不超过20℃，冷库2-10℃，45%≤湿度≤75%（有特殊要求的产品除外）。 留样样品的放置 留样样品按品种分区存放，并按规格、生产日期、批号分别排列整齐。 不同品种的样品必须分别存放，不得存放在同一留样柜内。 留样程序 凡需留样的样品必须由留样管理员标明品名、批号、取样日期、样品来源等信息，并在留样登记表中按要求进行登记。 留样管理员按照要求进行样品的贮存，并每天上下午各检查一次，同时做好温湿度记录。 留样观察 留样管理员每半年对留样成品进行目检观察一次，并做好留样观察记录；如发现异常，要及时报告质量保证部领导，进行彻底调查并采取相应的处理措施。