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办公用品领用流程办公用品领用是公司日常管理中非常重要的一环，合理规范的领用流程不仅能够提高办公效率，还能够有效控制成本。
为了规范公司办公用品的领用流程，制定以下领用流程：一、领用申请。
1. 员工在需要办公用品时，需提前填写领用申请单，明确申请物品的名称、规格、数量等信息。
2. 领用申请单需由部门主管或相关负责人审批签字确认。
二、采购审批。
1. 部门主管或相关负责人在审批签字确认后，将领用申请单交至采购部门。
2. 采购部门根据申请单中的物品信息进行采购审核，确认物品是否符合公司采购政策和预算。
三、物品采购。
1. 采购部门根据领用申请单中的物品信息，进行相应的采购工作。
2. 采购完成后，采购部门将采购清单及物品交至物品管理部门进行确认入库。
四、物品领用。
1. 物品管理部门在确认入库后，通知申请人前来领取办公用品。
2. 领用人员携带领用申请单及相关凭证至物品管理部门领取办公用品。
五、物品归还。
1. 领用人员在使用完毕后，需及时归还办公用品。
2. 归还的办公用品需由物品管理部门进行确认入库。
六、记录管理。
1. 物品管理部门需建立健全的领用记录管理制度，对每一次领用、归还进行详细的记录。
2. 部门主管或相关负责人需定期对领用记录进行审核，确保领用流程的合规性和规范性。
七、流程优化。
1. 公司应定期对办公用品领用流程进行评估，及时发现问题并进行改进优化。
2. 部门主管或相关负责人应积极收集员工的意见和建议，不断完善和优化办公用品领用流程。
以上便是公司办公用品领用流程的详细规定，希望各部门和员工能够严格按照流程要求执行，确保办公用品的合理使用和管理。
同时，公司将不断优化流程，提高办公效率，为员工提供更好的工作环境和条件。
物资采购、验收、入库、报销流程图物资采购、验收、入库、报销流程采购使用部门1．提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理签批后方可提出采购申请。
根据使用物资的性质决定：①．无需询价直接申请采购，填写《采购申请》（见附表）。
②．重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购申请》以下物资无需写《内部请示报告》：✧“工程备品备件”✧“工程最低月耗”✧“清洁月耗品”✧“员工劳保用品”✧“办公用品、耗材”✧“有偿服务收费项目”2．填写《采购申请》使用部门填写以下内容：✧采购原因、收（免）费✧申请人、申请日期、要求到货日期✧部门经理签字✧申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量3．将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。
库房1．接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号。
2．根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。
3．将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。
采购员1．接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行询价。
采购员填写以下内容：✧单价、合计✧此采购申请含此页共计*页，附件*页✧预计总金额（大、小写）✧供货商全称✧联系人、联系电话2．在“采购员”处签字后，送至综合部。
综合部1．接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并签字。
2．做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。
3．财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。
4．总经理签批同意，将《采购申请》送至采购员进行采购，并做好记录。
财务部1．对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。
如审核无误，签字确认；发现错误予以注明，并退回综合部。
审核时需注意以下几点：✧采购内容是否与预算中相符，如“工程最低月耗”、“清洁月耗品”、“劳保用品”等✧实际采购数量、小计与合计金额是否有误✧大写金额是否规范✧各职能部门签字是否齐全采购员1．联系供货商，物资到位。
办公用品采购领用流程一办公用品申购。
公司员工应在每月月底，制定计划自己所需办公用品，在行政人员处领取填写《办公用品采购申请单》，行政人员统一进行汇总，核查办公用品库存状况后，填写《办公用品采购计划表》，于每月30日之前，交由财务人员审查确认，签字，方可执行。
若在月内有急需采办物品，由主要负责人填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报主要领导批准后由办公室负责实施采购任务。
二办公用品采购。
办公用品的采购由行政人员负责。
临时急需采办办公用品必须经财务人员同意后，自行采购。
采购之后第一时间回公司办理《办公用品采购申请单》，交由行政人员备案。
对于所需办公用品价钱高于300元，应与财务人员沟通协调，经财务同意后，方可采办。
三办公用品入库行政人员对入库前的办公用品进行验收，对于符合规定要求的，登记入库；对不符合要求的，办理调换手续。
办公用品采购发票应在办公用品入库后，经财务人员核实后，方可报销。
四办公用品领用领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》，所有领用的办公用品都必须登记。
若未经行政人员确认，登记，私自挪用者，按照所挪用物品价格的10倍进行处罚。
五办公用品使用严禁将办公用品带出单位挪作私用。
员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
全体员工应本着节约的原则使用办公用品，办公用品若被损坏，应由责任人照价赔偿。
六办公用品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废时，使用人应提出办公用品报废申请，经行政部门审核，并报主要领导同意后，在行政人员处办理报废注销手续。
办公用品采购申请单办公用品采购计划表办公用品领用登记表办公用品报废单注：本单一式二联，一联存行政部，一联交财务部。
办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。
① ②
③ ③
④
⑥ ⑤
具体票据归属：
库管员开具《出库单》，一联存根，二联交付物资领用人，三联交付保管员入账。
《物资领用单》呈一式二联，一联存根，二联交付保管员登记备查。
领用人填写《领用单》
仓库管理员 部门领导签字 仓库材
料帐 无 行政部（审核、签字） 否 完结 是 有 领取物资 领用人
申请采购 物资领用流程图解 ①、由领用人填写《物资领用单》，并签字； ②、将领用单交由部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，领用人交库管；未通过的，领用完结； ④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库存； ⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请； ⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。
① ②
③
④
④ ⑤ ⑥
⑥
具体票据归属：
《物资购买申请单》为一式二联，一联由采购员保管，二联交付部门领导或保管员登记入账；《入库单》为一式三联，一联存根，二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭《物资购买申请单》第一联和《入库单》第三联到财务报账。
《物资采购申请单》 行政部（审核、签字） 否 完结 物资领用人或库管员
物资采购员 材料规格、价格 采购物资仓库 是 是
否
物资采购流程图解 ①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字； ②、将《物资购买申请单》交由本部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，才交由采购员进行询价比值，最后进入采购程序；未通过的，采购完结； ④、采购员根据行政部长已签《物资购买申请单》查询物资价格，进行采购； ⑤、采购后，移交库房验收； ⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。
办公用品领用和出入库联动excel模板-范文模板及概述示例1:在现代办公室环境中，办公用品的管理是一个重要且必不可少的工作。
为了更好地管理办公用品的领用和出入库情况，可以使用Excel表格来进行记录和统计。
通过建立一个办公用品领用和出入库联动的excel模板，可以更方便地追踪办公用品的使用情况，及时补充不足的物品，避免缺货或浪费。
首先，在Excel中建立一个表格，可以分为几个主要的列，包括办公用品的名称、规格、数量、单位、领用人、领用日期、出库人、出库日期等信息。
在表格中可以使用不同的颜色来区分不同的信息，使得查看和管理更加直观和清晰。
其次，在excel模板中可以设置一些自动计算的公式，比如统计不同用品的领用数量，出库数量，剩余数量等，方便做出及时的调整和补充。
同时可以设置条件格式，当某个用品的数量低于设定的阈值时，自动发出警告，提醒管理员注意及时采购。
此外，可以在excel表格中添加筛选功能，让用户可以方便地按照不同的条件来筛选和查找需要的信息，如按照领用人、领用日期、用品名称等进行筛选。
这样可以大大提高工作效率，减少管理人员的工作量。
总的来说，建立一个办公用品领用和出入库联动的excel模板，可以更有效地管理办公用品，提高办公室的工作效率，避免浪费和缺货现象的发生。
希望以上建议对您有所帮助，欢迎大家分享更多关于办公用品管理的心得和经验。
示例2:在办公室管理中，办公用品的领用和出入库是非常重要的环节，通过有效的管理可以确保办公用品的合理使用和库存管理。
为了提高办公用品领用和出入库的效率，我们可以借助Excel模板来简化和规范这个流程。
首先，我们需要创建一个基础模板，包括以下信息：办公用品名称、规格型号、单位、库存数量、领用数量、领用部门、领用日期、归还日期等字段。
通过这些字段的录入和更新，我们可以实时查看办公用品的库存情况和领用情况。
其次，我们可以在模板中设置一些数据验证和公式，以确保数据的准确性和一致性。
物资领用流程
物资领用流程图解
1. 由领用人填写?物资领用单?，并签字。
2. 将领用单交由部门负责人审核签字。
3. 审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用过程完结。
4. 库管员根据已签?物资领用单?查询仓库材料，是否由库存。
5. 仓库中没有库存的，进行物资采购申请。
6. 仓库中由物资的，将物资发放给领用人，并进行登记。
物资采购流程图
物资采购流程图解
1. 由申购人填写?物料购置申请单?，并签字。
2. 将?物资购置申请单?交由部门负责人审核，签字。
3. 审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结。
4. 采购员根据已签?物资采购申请单?查询物资价格，进行比价采购
5. 采购后，移交库房验收登记入库。
6. 验收合格，入库规整并开具?入库单?；验收不合格，退货、换货或重新采购。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明
❑目的
✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：办公室
✓参与部门:总经理办公室财务部采购部各需求部门
❑流程说明
✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。
✓6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。
本条成立条件只限于偶然性、临时性、特殊性等急缺现用办公用品的需求申请。
严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。
如有发现调查属实，采购部有权拒绝接受》。
（并报于总经理和行政部，由行政部依据有关制度进行考核。
）✓7、通过审批的，采购经办人将《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》、（《急需办公用品采购计划表》、《急需办公用品采购申请单》）|《借支单》转交于办公室、财务部报备，财务部在一个工作日内提供采购资金给采购部。
✓8、采购部对采购物品进行询、比、议价后按质优价低的原则实施采购作业
✓9、每月6日前（休息日延后）采购完毕并由采购经办人员携所购物品填写《办公用品验收入库单》送至办公室库管处。
✓10、办公用品库管根据采购经办人员送达的《办公用品验收入库单》验收物品（只限于合格产品）。
✓11、验收完毕，办公用品库管在《办公用品验收入库单》上签字确认，（此单一式三份，办公室、采购部、财务部各一份，财务联由采购经办人员在办理付款申请手续时随其他单据一并交由财务部）并填写《办公用品台账》记录。
✓12、采购经办人员持《借支单》、《办公用品验收入库单》、采购发票/收据等有效凭证，填写《付款申请单》经财务部审核通过后转至办公室主任审批、超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批通过后转于财务部出纳报销。
✓13、经办公室主任批准后，办公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部门领用办公用品，各需求部门按以旧换新的原则以物换物（铅笔、笔芯、墨水、纸张等无法换取的除外），经库管确认后在《办公用品领用登记表》上签字领用。
✓14、新员工入职，由办公室统一发放如工服、笔、笔记本等，须签字领用。
❑注明
✓1、为有效降低不必要的采购成本，提高公司各部门的工作效率，特规定本流程的启动实施每月一次。
✓2、采购部是公司唯一执行采购行为的部门，其他任何部门和个人未经有效授权许可禁止发生任何采购行为。
否则公司不予认可，由此引起的后果由责任人自负✓3、本流程所指办公室及主任特指绥德办事处所辖。
✓4、异地（绥德外）各需求部门办理结束领用手续后，由办公室统一安排物流或路过的办事人员等形式在规定的时间内送达各需求部门，确保不影响使用。
✓5、所有表格统一格式，各部门存有电子档，使用时自行提取。
❑附件
✓1、《办公用品月度需求单》
✓2、《办公用品月度盘点表》
✓3、《办公用品月度需求计划表》
✓4、《办公用品月度采购计划表》
✓5、《办公用品月度采购申请单》
✓6、《急需办公用品采需求单》
✓7、《急需办公用品采购计划表》
✓8、《急需办公用品采购申请单》
✓9、《办公用品验收入库单》
✓10、《办公用品台账》
✓11、《付款申请单》
✓12、《办公用品领用登记表》
办公用品月度需求单
需求部门：年月日
需求部门主管签字：
注明：
1、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、对耐用办公用品（移动硬盘、优盘、录音笔、充电宝、键盘、鼠标、电话、计算器、订书机、
文件架、文件夹、档案盒、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、白板、插座等）原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、每月25日前，由各需求部门根据有关规定制定本部门的下月需求计划，统计填写下月《办公
用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后报办公室汇总。
4、各部门办公用品每月只限申请一次，过期或忘写申请的下月一并申请，不另行采购。
5、由办公室统一通知、发放，各部门或个人需在《办公用品领用表》上签字领用。
办公用品月度盘点表
参与部门：办公室、采购部提交部门：办公室年月日
注明：1）办公室会同采购部每月25日定期盘点2）填写一式两份，办公室、采购部各一份3）表格根据需要可延展4）填写人为办公用品管理人
办公用品月度需求计划表提交部门：办公室年月日
备注：1）每月26日报采购部2）填写一式两份，办公室、采购部各一份3）表格根据需要可延展
办公用品月度需求计划表
提交部门：办公室年月日
填写人签字：办公室主任签字：采购部接受人签字：
备注：1）每月26日报采购部2）填写一式两份，办公室、采购部各一份3）表格根据需要可延展
办公用品月度采购计划表
采购经办人：采购负责人：财务负责人：审批：
注明：1）每月28日前报办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备
2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份3）表格根据需要可延展
《（急需）办公用品月度采购计划表》填写要求
A类：办公设备
台式电脑、笔记本电脑、照相机、录像机等
B类：耐用办公用品
移动硬盘、U盘、键盘、鼠标、电话、计算器、订书机、文件夹、文件架、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、白板、插座等
C类：电脑耗材（各类原装以及品牌硒鼓、墨盒）
墨盒、硒鼓、粉仓、碳粉等
D类：办公用笔、本、纸
中性笔、圆珠笔、铅笔、钢笔、中性笔芯、圆珠笔芯、白板笔、记号笔、笔记本、账本、资料册、便签、单据、复印纸、打印纸、传真纸、信纸、信封、口取纸等E类：办公文具
订书钉、回形针、大头针、橡皮、尺子、双面胶、胶带、固体胶、胶水、墨水等F类：文件收纳
拉链文件袋、档案袋、票据夹、名片册等
G类：福利日用劳保
职业装、工装、工衣、电池、请柬、荣誉证书、果盘、烟灰缸、茶叶、桌签、粘钩、哨子、花盆、扫把、垃圾铲、、纸篓、毛巾、拖把、香皂等
注：1、填写中要填清数量、档次（高、中、低）采购结束时间，其中必须明确规格型号的要填写清楚（如电脑耗材类）、可推荐品牌或供货商、签订采购合同。
2、本要求适用于《急需办公用品采购计划》之填写要求。
办公用品月度采购申请单
填写部门：采购部年月日
注明：1）每月28日前报于办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2）填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份3）表格根据需要可延展
急需办公用品需求单
需求部门：市场部2013年9月18日
需求部门主管签字：
注明：
1）申请条件只限于偶然性、临时性、特殊性等急缺现用办公用品的需求
2)严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部
门需求
急需办公用品采购计划表
采购经办人：采购负责人：财务负责人：审批：
注明：1)每月28日前报办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份3）表格根据需要可延展
急需办公用品采购申请单
填写部门：采购部年月日
注明：1)采购部制单提交办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份3）表格根据需要可延展
办公用品验收入库单
入库单号：填写部门：采购部年月日
验收人：填表人：采购经办人：
办公用品台帐
付款申请单
付款申请单
付款申请单
办公用品领用登记表
注明：1）办公用品的领用本着以旧换新的原则，不能上交旧的办公用品，笔记本、纸张等，经过检查后认定确实需要更换，可发放新的办公用品2）发放日期为每月7日始。
