2016年技术研发部内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
编码：LH/BG-157 编号：
受审核部门技术研发部陪同人员审核人员
审核
日期标准条款审核要点审核记录符合性
5.5.1
部门职责和权
限
1、部门职责和岗位的职责、
权限相互关系是否清楚？
2、部门负责人及各岗位人员是否明确
自己的职责、权限？
询问XXX本部部门职责和权限是什么？是否有相应的文件，抽查相关人
员了解其职责及履职情况？
陪同人员回答：“主要是新产品的研发工作和图纸设计、生产和服务活
动的技术支持和指导”。查量手册，在质量手册第20页（5）技术研发部
职责中规定了本部门的职责和权限。抽查部门负责人，能够清楚本部门及本
人的岗位职责和权限。
5.4.1
部门质量目标
1、质量目标的设定是否在相
关层上得到分解？
2、质量目标是否可测量？测
量方法是否明确？
询问陪同人员本部门质量目标是什么及完成情况？
提供本部门“2016年质量目标分解表”，质量目标2项。并经批准。提
供了目标完成情况统计表。
注：Y表示合格N表示不合格？表示待讨论