XX大学学生社团联合会物资采购管理办法

大学物品采购管理制度(最新)大学物品采购管理制度 (最新)1. 介绍本文档旨在规范大学物品采购的管理制度，以确保采购流程的透明、公正和高效。

该制度适用于大学内所有部门和工作人员进行的物品采购。

2. 采购程序2.1 采购需求确认在需求发生时，部门负责人需向采购部门提出采购需求，并提供详细的物品描述、数量和预算。

2.2 供应商选择采购部门负责收集供应商信息并进行评估。

供应商的选择应依据其信誉、价格、质量、交货时间以及售后服务等因素。

2.3 采购合同签订采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确采购的物品规格、数量、价格和交货时间等内容。

2.4 采购审批采购合同需提交相关部门或领导进行审批。

采购部门需要按照内部规定的审核流程完成审批程序。

2.5 采购执行经过审批后，采购部门负责与供应商协商确认交货时间，并妥善安排物品的接收和入库工作。

2.6 采购验收部门负责人在收到物品后，应及时进行验收。

如有物品质量问题或数量差异，应及时与供应商协商解决。

3. 预算管理3.1 预算编制各部门在开始新的财政年度前需按照要求编制采购预算。

预算应包括各项采购支出的明细和金额。

3.2 预算控制各部门需根据预算要求进行合理控制采购支出，并及时向财务部门报告预算执行情况。

4. 采购记录和档案管理4.1 采购记录采购部门负责记录每次采购的相关信息，包括采购需求、供应商选择、采购合同、采购审批和采购执行等环节。

4.2 档案管理采购部门负责妥善保管采购相关文件和记录，并按照规定的时间进行归档。

5. 监督与内部审核5.1 监督机制大学应建立采购管理监督机制，以确保采购过程的合规性和高效性。

5.2 内部审核定期进行采购管理的内部审核，以发现并纠正潜在的问题和风险，并改进采购管理制度。

以上为本制度的主要内容，各部门和工作人员应按照这一制度进行物品采购工作。

如有违反该制度的行为，将依照相应规定进行处理。

> 注：本文档为最新版本，有效期至制度更新或废止之日。

社团物资管理制度一、总则为了规范社团的物资管理工作，提高社团物资利用效率，加强社团的财务管理和监督，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有社团的物资管理工作。

三、物资管理责任1、社团主席为物资管理的最高责任人，全面负责社团物资的管理工作。

2、社团财务负责人为社团物资的具体管理人员，负责社团物资的购置、领用、使用、保管和清点，对社团的物资管理工作负责。

3、社团全体成员享有社团物资的使用权，并须按照规定妥善保管和使用。

四、物资的购置1、社团的物资购置应根据社团的实际需求进行，不得超出社团经费预算。

2、社团物资的购置应提前编制购置计划，经过社团成员的讨论和审批后方可进行。

3、购置的物资应当质优价廉，保证物资的适用性和经济性。

五、物资的领用1、社团成员领用物资时，应在购置单上填写领用信息，并经过财务负责人审核签字确认。

2、领用的物资应用途应当符合社团的活动目的，不得私自挪用。

3、领用物资的使用人员应当爱惜物资，确保物资的安全和完好。

六、物资的使用1、社团物资的使用应当符合社团的活动目的，不得私自转借或挪用。

2、使用物资时应当谨慎操作，保证物资的安全和完好。

3、对于易损耗品或者易遗失品，使用人员应当采取相应的保护措施，确保不发生浪费或丢失情况。

七、物资的保管1、社团物资的保管应当委托财务负责人负责，建立相应的物资台账和管理制度。

2、对于易丢失物品或者贵重物品，应当建立存储安全措施，如贵重物品应当进行定期清点和保管。

3、对于易损耗品或者易损坏品，应当建立使用保管规范，确保延长物资的使用寿命。

八、物资的清点1、社团物资应当定期进行清点，确保物资的数量和完好。

2、清点工作由财务负责人牵头，并邀请其他社团成员参与，提高工作的准确性和透明度。

3、对于盘亏或者盗窃情况应当及时报告并采取相应措施，维护社团物资安全。

九、物资的处置1、对于失效或者不再需要的物资，应当及时予以处理，可通过捐赠、交易或者报废等方式进行处置。

第一章总则第一条为加强社团物品采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，确保社团各项活动顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于社团所有物品的采购，包括但不限于办公用品、活动用品、设备设施、耗材等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和社团规章制度。

第二章采购职责与分工第四条社团理事会负责采购工作的总体规划和决策，对采购过程进行监督。

第五条社团财务部负责采购预算的编制、执行和监督，确保资金合理使用。

第六条社团办公室负责采购计划的制定、实施和采购物品的验收、入库。

第七条社团各部门根据工作需要，提出采购申请，并积极配合办公室完成采购工作。

第三章采购程序第八条采购计划制定1. 各部门根据工作需要，提前向办公室提出采购申请，包括采购物品名称、规格、数量、预算等。

2. 办公室对采购申请进行汇总，结合实际情况，制定采购计划。

第九条采购方式1. 采购物品预算在5万元以下（含5万元）的，可采用直接采购或询价采购。

2. 采购物品预算在5万元以上（不含5万元）的，应采用招标采购。

第十条采购执行1. 办公室根据采购计划，组织采购活动。

2. 采购过程中，办公室应严格按照采购计划执行，确保采购物品的质量、数量和价格符合要求。

第十一条采购验收1. 采购物品到货后，办公室组织相关部门进行验收。

2. 验收合格后，办公室填写验收报告，并办理入库手续。

第十二条采购结算1. 办公室根据采购合同、验收报告等资料，办理采购结算。

2. 财务部负责审核结算资料，确保结算准确无误。

第四章监督与检查第十三条社团理事会定期对采购工作进行监督检查，确保采购制度的有效执行。

第十四条社团审计部门对采购工作进行审计，发现违规行为，追究相关责任。

第五章附则第十五条本制度由社团理事会负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

注：本范本仅供参考，社团可根据自身实际情况进行调整和完善。

学校物品采购管理规定模版第一章总则第一条为规范学校物品采购活动，提高物品采购工作的透明度、公平性和效率，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于学校内部物品采购活动的组织、实施和监督管理。

第三条学校物品采购活动应秉持公开、公平、公正、诚信的原则，科学合理、规范有序进行。

第四条学校物品采购活动应遵循经济、合理、效益的原则，提高对物品的质量、价格和服务的综合评价能力。

第五条学校应建立健全物品采购管理的组织机构、工作流程和责任制度，落实各项管理措施，保证物品采购活动的依法、规范、公开进行。

第六条学校物品采购活动应符合学校发展规划、财务预算和采购计划的要求，科学合理安排物品采购的时间和规模。

第七条学校物品采购活动应制定相应的采购计划，合理确定采购方式和采购数量，确保学校各项工作的正常进行。

第八条学校物品采购活动的相关信息应及时公开，接受社会监督。

第二章采购管理机构第九条学校应设立物品采购管理机构，负责学校各类物品的采购工作。

第十条物品采购管理机构的职责包括：（一）负责制定学校物品采购管理制度，规定采购活动的具体程序和要求；（二）组织编制学校物品采购计划，指导学校各单位开展采购工作；（三）制定学校物品采购标准和技术规范，确保物品的质量和使用效果；（四）收集、整理和发布学校物品采购信息，建立物品供应商库；（五）组织开展物品采购评审和合同签订工作，保证采购活动的公平合法进行；（六）监督学校各单位采购活动的执行情况，及时发现和纠正违规行为；（七）加强与供应商的合作，推动物品采购工作的优化和提升。

第十一条学校物品采购管理机构应建立健全内部监督机制，加强对采购工作的调查、核实和监督，确保采购活动的合规性和正当性。

第十二条学校物品采购管理机构应定期组织相关培训和学习，提高工作人员的专业素质和业务水平。

第三章采购计划第十三条学校应制定年度、月度和季度等不同层次的采购计划，根据实际需求和财务预算确定采购金额和采购品种。

社团物资采购管理制度1. 引言社团物资采购管理制度是为了规范社团内部物资采购活动，保证采购的透明度、公正性和效率性，以满足社团正常运行所需的物资和设备。

该制度旨在建立一套科学、合理的采购流程，明确各个环节的责任和权限，确保采购活动的合规性和成本控制。

2. 目的和范围2.1 目的•确保社团物资采购活动的公正、透明和高效。

•保证物资采购的合规性，遵守相关法律法规和社团章程。

•提高采购活动的成本控制和管理效率。

2.2 范围该制度适用于社团内部所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、活动道具、宣传品等各类物资的采购。

3. 采购流程3.1 采购需求确定社团内部各部门或项目组提出物资采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量以及预算等信息，并提交给负责物资采购的部门。

3.2 供应商选择和比价根据采购需求，负责物资采购的部门进行供应商的选择和比价工作。

部门可以通过询价、招标等方式来获得供应商的报价，并对报价进行综合评估，选择最优供应商。

3.3 编制采购计划和合同签订根据采购需求和供应商选择结果，负责物资采购的部门编制采购计划，并与供应商签订采购合同。

采购合同应明确物资的规格、数量、价格、交付方式等信息，并注明交付期限和责任追究条款。

3.4 物资采购和验收根据采购计划，负责物资采购的部门进行物资采购工作，并及时跟踪和掌握采购进度。

一旦物资到达，负责物资采购的部门进行验收工作，确保物资的质量和数量符合合同要求。

3.5 结算和记录经验收合格后，负责物资采购的部门与供应商进行结算，并记录采购过程中的各个环节和关键信息，包括但不限于采购申请、比价结果、采购合同、付款记录等。

4. 责任与权限4.1 采购部门负责处理社团内部各部门或项目组提出的物资采购需求，进行供应商选择和比价工作，编制采购计划，与供应商签订合同，并负责物资的采购和验收工作。

4.2 社团主席负责对采购活动进行监督和审查，并对最终采购结果进行审批。

4.3 财务部门负责财务审核和支付采购款项，并保留采购的财务记录。

团委与学生会物资采购管理制度(doc 3页)团委、学生会物资管理制度院团委、学生会的物资是团学组织的共同财产。

为进一步规范物资的管理，完善物资使用的管理程序，特制定本制度。

一、总则：1.物资的所有权归院团委、学生会所有。

2.团学物资只供团学各部门为进行正常的工作而使用。

除此之外的任何个人和团体不得随意使用团学物资。

3.团学物资的管理权归团学办公室所有。

办公室负责对团学物资的采购、整理、管理、登记等工作。

4.团学各个部门的成员有责任和义务节约和爱护团学物资。

二、物资的购买与注册：1.办公室持有团学物资清单，物资清单记载现有物资名称、数量等内容。

2.对于缺少的物资和消耗品购买后要在物资清单上进行登记注册。

3.办公室负责物资的购置，购买前须向团委、学生会提出申请，并提交财务预算，获得批准后方可购买。

4.购置物品需本着节约的原则，购买后需由卖方提供标准发票（非收据）。

发票的“客户名称”一栏填写“永城职业学院”或空白均可；“商品内容”包括：办公用品（如软盘、墨盒）、展板、服装等。

办公用品超过200元的需在发票背面列出办公用品清单、具体用途等。

5.采购物品开出的发票由采购人交回办公室之后，经书记确认签字后由办公室交财务报账。

三、物资的借用与归还：1.各个部门需要借用团学组织物资须通过团学办公室办理。

2.团学办公室持有永城职业学院团学组织物资借出登记簿，对各个部门的物品借出与归还进行管理。

3.登记簿分为两部分，左半部分为借出登记，右半部分为相应物品的归还登记。

借物人需认真填写登记簿中的“借出单位”、“物品”、“数量”、“用途”、“借出时间”、“归还时间”、“负责人签字”、“负责人联系方式”等项目，经团学办公室经办人在“经办人”中签字后方可借出。

4.物品归还时需要填写右半部分归还登记，并签字。

经团学办公室经办人在“经办人”中签字后借用与归还全过程结束。

5.任何人不得未经登记，擅自借出团学物资。

四、物资的清点与整理：1.办公室负责人定期（每月月底）对团学组织物资进行清点与整理。

学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。

一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。

物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。

物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。

二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。

三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。

五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。

社会团体物资采购管理制度第一章总则为规范和加强社会团体物资采购工作，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。

第二章采购管理职责1. 社会团体理事会是本机构的最高权力机构，对物资采购工作负有最终责任。

2. 负责物资采购工作的部门负责策划、组织、协调物资采购工作。

3. 物资采购工作人员必须严格遵守管理制度，保持严谨的工作态度，注重细节，确保采购工作的合规性和有效性。

4. 物资采购工作人员必须将对采购商务的了解和掌握作为主要工作目标。

第三章采购管理程序1. 采购申请（1）部门提出采购申请，填写《物资采购申请表》，列明具体物资、数量、需求时间、资金来源等必要信息。

（2）经部门经理签字确认后，方可提交至物资采购部门。

2. 询价（1）根据采购申请内容，采购部门负责人进行供应商的选定，并进行询价。

（2）采购部门按规定的程序向供应商发出询价函。

3. 招标（1）根据需要，采购人员可以选择招标的方式进行采购。

（2）招标决策委员会依据招标文件和招标结果，选定合格的供应商。

4. 签订合同（1）拟定合同书，明确双方的权责义务、交货时间、质量要求、交货方式、验收方法等。

（2）合同经理确认并签订。

5. 物资验收和入库（1）对所购入的物资，进行验收，并填写《物资验收单》。

（2）验收合格后，将物资及验收单交由物资管理员处理。

第四章计划采购1. 组织编制采购计划（1）根据年度工作计划和部门的实际需求，物资采购部门组织编制年度物资采购计划。

（2）采购计划应当按照计划时间、计划金额、计划物资等项目进行明细规定。

2. 采购计划的审核（1）年度物资采购计划由部门经理审核通过后，方可执行。

（2）采购计划应当及时修订，并报所在部门主管政委检查批准。

第五章质量管理1. 设定采购物资质量标准（1）根据采购物资的具体情况，制定符合国家标准的采购物资质量标准。

（2）制定的标准必须足够严格，保证所购入的物资的质量。

2. 巡查和抽测（1）部门的巡查员和质量监督员要定期对物资进行质量巡查。

社团物资采购方案一、背景与目的由于社团活动的进行，需要一定量的物资来支撑。

因此，本文旨在制定社团物资采购方案，确保社团物资充足，同时保证采购成本的合理性。

二、采购流程采购流程包括物资的需求确认、供应商筛选、报价与谈判、确认订单和物资入库等环节，详细流程如下：1. 物资需求确认社团成员根据活动计划提出需求，经过审批后形成物资需求清单，包括品种、数量、质量要求等详细信息。

2. 供应商筛选根据物资需求清单，社团成员搜索潜在供应商，收集各方信息，对供应商进行评估、筛选。

3. 报价与谈判从筛选后的供应商中选取3家进行询价，并进行报价比较和分析，与供应商进行谈判以确定最终的采购价格和交付方式等。

4. 订单确认与选定的供应商签订采购订单，明确交付时间、物资质量、验收标准等。

5. 物资入库物资送达后进行验收，如符合要求，则进行入库。

三、供应商管理为了保证供应商的质量和信誉，需要对供应商进行管理，具体措施如下：1. 供应商资质审查社团成员根据各种渠道搜集供应商的企业信息，挑选具有信誉及合法经营资质的供应商。

2. 供应商绩效监控社团成员通过对供应商的采购记录、物资质量、交货准时率等进行监控，及时评价供应商绩效，为日后的选择提供参考依据。

3. 协议签订为了减少采购风险，社团成员需要与供应商签订采购协议，明确各自责任，保护自身权益。

四、物资库存管理物资库存管理的目的是保证物资库存量合理、减少采购成本，同时也是对物资管理可视化、信息化与标准化的重要手段。

具体措施如下：1. 库存保管物资入库后，需要统一存放，保管记录，确保物资品质不变。

2. 库存清点定期对库存进行周全清点，防止库存遗失。

3. 库存安全对易损物资进行妥善保管，确保存储安全。

4. 库存监控通过计算合理物资使用量，制订物资配给计划，在库存告警时及时采购，保证物资使用的连续性。

五、结论综合以上所述，本文根据社团物资采购的实际情况提出了较为详尽的物资采购方案，并就供应商管理和库存管理等方面提出了相应的措施。

第一章总则第一条为规范学校社团采购物品的管理，确保社团活动的顺利进行，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有社团的物品采购活动。

第三条社团采购物品应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校财务管理制度。

第二章采购流程第四条采购申请1. 社团负责人根据社团活动需要，填写《社团物品采购申请表》，明确采购物品的名称、数量、规格、预算金额等信息。

2. 申请表需经社团指导老师审核同意后，报学校社团管理部门审批。

第五条采购方式1. 采购物品总价在1000元以下，可采用直接采购方式。

2. 采购物品总价在1000元以上，应通过公开招标、询价或比价等方式进行。

第六条采购实施1. 社团负责人根据审批结果，负责组织实施采购。

2. 采购过程中，应确保物品质量符合要求，价格合理。

第七条采购验收1. 社团负责人组织相关人员对采购物品进行验收，确认物品的数量、质量、规格等符合要求。

2. 验收合格后，填写《社团物品采购验收单》，并签字确认。

第八条采购报销1. 社团负责人将《社团物品采购申请表》、《社团物品采购验收单》等相关凭证提交至学校财务部门。

2. 财务部门审核无误后，按照学校财务管理制度办理报销手续。

第三章采购监督第九条社团指导老师对社团采购物品进行监督，确保采购活动符合本制度要求。

第十条学校社团管理部门对社团采购物品进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正。

第十一条社团成员对社团采购物品有监督权，发现违规行为可向学校社团管理部门或相关部门举报。

第四章罚则第十二条违反本制度，造成资金浪费、损失或违反国家法律法规的，按相关规定追究责任。

第十三条社团负责人在采购过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，给予相应纪律处分。

第五章附则第十四条本制度由学校社团管理部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范学校社团采购物品的管理，提高社团活动的资金使用效率，促进社团健康发展。