工艺管理安全检查
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工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度
是指企业为确保生产过程中遵循工艺规程、标准和规范，保证产品质量和生产安全，制定的一套检查管理制度。
一、制度目的：确保生产过程中遵循工艺规程、标准和规范，保证产品质量和生产安全。
二、适用范围：适用于企业生产过程中的所有工艺环节。
三、责任分工：明确工艺纪律检查的责任主体，包括企业领导、生产组织部门、质量管理部门、设备维护部门等。
四、检查内容：包括工艺规程、标准和规范的执行情况、操作人员的操作技能和遵守纪律情况等。
五、检查频次：根据生产工艺的复杂程度和重要性，制定检查的频次和时间节点，保证全面覆盖生产过程。
六、检查方法：采用定期检查、不定期抽查、专项检查等方法，确保检查的全面性和有效性。
七、记录和报告：对检查的结果进行记录和报告，明确存在的问题和改进措施。
八、处理和追责：对发现的问题进行及时处理和追责，确保问题得到解决和改进。
九、数据分析和改进：根据检查结果进行数据分析，找出问题的原因和改进措施，提高生产过程的规范性和效益。
十、培训和考核：加强培训和考核，提高操作人员的技能和遵守纪律能力。
以上是工艺纪律检查管理制度的一般内容，具体制定需要根据企业的实际情况进行调整和完善。
工艺日常检查管理制度
一、目的为保障生产过程的顺利进行，确保产品质量稳定可靠，提高生产效率，特制定本制度。
通过日常检查，及时发现并纠正生产过程中出现的工艺问题，强化员工对工艺纪律的遵守，提升工艺管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产车间、班组及相关部门。
三、职责与分工1. 生产部：负责制定工艺日常检查管理制度，并组织实施。
2. 工艺科：负责工艺文件的编制、修订和审核，对工艺纪律进行检查、监督和指导。
3. 车间主任：负责组织车间员工遵守工艺纪律，对车间工艺纪律进行检查和考核。
4. 班组长：负责组织本班组员工遵守工艺纪律，对班组工艺纪律进行检查和考核。
5. 员工：遵守工艺纪律，积极参与工艺日常检查。
四、检查内容1. 工艺文件执行情况：检查生产现场工艺文件是否完整、规范，员工是否按照工艺文件进行操作。
2. 设备运行状况：检查设备是否正常运行，是否存在异常现象。
3. 原材料、半成品、成品质量：检查原材料、半成品、成品是否符合质量要求。
4. 生产环境：检查生产现场是否整洁，是否满足生产工艺要求。
5. 安全生产：检查生产现场是否存在安全隐患，员工是否遵守安全操作规程。
五、检查方式1. 定期检查：车间主任每月组织一次全面检查，班组长每周组织一次班前检查。
2. 不定期抽查：工艺科、生产部等相关部门可随时对生产现场进行抽查。
3. 员工自查：员工应随时关注生产过程中的工艺问题，发现问题及时上报。
六、检查结果处理1. 对于检查中发现的问题，应及时进行整改，确保生产过程恢复正常。
2. 对违反工艺纪律的员工，根据情节轻重给予警告、罚款、停工等处理。
3. 对连续违反工艺纪律的员工，取消其相关岗位资格，并报请公司人力资源部门进行处理。
4. 对检查中发现的问题，车间主任、班组长及相关部门应制定整改措施，确保问题得到有效解决。
七、奖惩措施1. 对严格遵守工艺纪律、及时发现并纠正问题的员工，给予表彰和奖励。
2. 对在工艺日常检查中表现突出的车间、班组，给予表彰和奖励。
工艺管理安全检查
生 产 出生产过程安全要求和注意事项。通过建立安全管理制度、制定操作规 □符合
一
信息 管理
程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编 制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入
□不符 合
自身的安全管理中
3、企业要建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。企业要保证 □符合
□符合 □不符
息性气体后，企业必须建立并执行每日安全调度例会制度，统筹协调全 合
部试车的安全管理工作。
25、投料安全管理。投料前，要全面检查工艺、设备、电气、仪表、公
用工程和应急准备等情况，具备条件后方可进行投料。投料及试生产过 □符合
程中，管理人员要现场指挥，操作人员要持续进行现场巡查，设备、电 □ 不 符
四
和 艺
工 操
业人员安全培训，使从业人员掌握安全生产基本常识及本岗位操作要点、 操作规程、危险因素和控制措施，掌握异常工况识别判定、应急处置、
作 技 避险避灾、自救互救等技能与方法，熟练使用个体防护用品。当工艺技 □符合
能 训
培
术、设备设施等发生改变时，要及时对操作人员进行再培训。要重视开 □ 不 符
□符合 □不符
三
装置 运行 安全 管理
常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及 步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。 8、操作规程应及时反映安全生产信息、安全要求和注意事项的变化。企 业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每 3 年要对操作 规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修 订操作规程。
□符合 □不符
作 技 位技能培训，确保全体管理人员和操作人员考核合格后参加全过程的生 合
工艺管理岗位安全职责
工艺管理岗位安全职责工艺管理岗位是负责管理和控制产品生产过程中的一系列工艺流程的岗位。
在工艺管理岗位上，安全职责是非常重要的，因为工艺生产过程中存在一定的安全风险。
以下是工艺管理岗位的安全职责：1. 规划和组织工艺生产过程中的安全工作。
工艺管理岗位应该对工艺生产过程中的安全工作进行规划和组织，制定相应的安全措施和标准，并确保员工严格遵守。
2. 监督和检查工艺生产过程中的安全措施的执行情况。
工艺管理岗位应该监督和检查工艺生产过程中的安全措施的执行情况，包括安全设施的使用情况、安全操作规程的遵守情况等，及时发现和解决安全隐患。
3. 开展安全教育和培训。
工艺管理岗位应该开展安全教育和培训，提高员工的安全意识和安全知识水平，使员工能够正确使用安全设施、遵守安全操作规程，做到安全生产。
4. 指导和协助应急救援工作。
工艺管理岗位在发生事故或紧急状况时，应该能迅速做出正确判断和处置，组织和协调应急救援工作，保障员工的生命安全和财产安全。
5. 定期进行安全检查和安全评估。
工艺管理岗位应该定期进行安全检查和安全评估，发现和解决安全隐患，提出改进建议，保障工艺生产的安全稳定运行。
6. 合理安排员工的工作任务和工时。
工艺管理岗位应该合理安排员工的工作任务和工时，避免过度劳累引发安全事故，同时充分考虑员工的生理和心理健康。
7. 推行安全管理制度。
工艺管理岗位应该推行安全管理制度，包括制定安全规章制度、安全操作规程等，确保员工严格遵守，并对违规者进行相应处理。
8. 与相关部门和机构进行安全合作。
工艺管理岗位应该与相关部门和机构进行安全合作，共同研究和解决工艺生产过程中的安全问题，提高工艺生产的安全性和可靠性。
9. 及时报告和处理安全事故。
工艺管理岗位应该及时报告和处理安全事故，做到事故信息的及时沟通和传递，保障事故处置的及时性和科学性。
10. 定期组织安全会议和安全培训。
工艺管理岗位应该定期组织安全会议和安全培训，交流安全经验和教训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
工艺设备安全隐患排查(3篇)
第1篇一、引言随着我国经济的快速发展，工业生产规模不断扩大，工艺设备在工业生产中扮演着越来越重要的角色。
然而，由于设备老化、操作不当、维护保养不到位等原因，工艺设备安全隐患问题日益突出，给企业的安全生产带来严重威胁。
为了确保企业安全生产，降低事故发生率，本文将对工艺设备安全隐患进行排查，并提出相应的预防措施。
二、工艺设备安全隐患排查的重要性1. 降低事故发生率：通过排查安全隐患，可以提前发现设备潜在的问题，避免事故的发生，保障员工的生命财产安全。
2. 提高设备运行效率：及时发现并消除设备隐患，可以确保设备正常运行，提高生产效率。
3. 降低生产成本：设备隐患排查可以减少设备故障维修次数，降低维修成本，提高经济效益。
4. 提升企业形象：加强工艺设备安全隐患排查，有助于树立企业良好的安全生产形象，提高企业竞争力。
三、工艺设备安全隐患排查方法1. 全面检查法全面检查法是对工艺设备进行全面、细致的检查，包括设备外观、运行状态、维护保养等方面。
具体步骤如下：（1）检查设备外观：观察设备表面是否有磨损、裂纹、变形等现象。
（2）检查设备运行状态：听、看、摸、闻，判断设备是否存在异常声音、振动、气味等现象。
（3）检查设备维护保养：检查设备保养记录，了解设备保养情况。
2. 重点检查法重点检查法是对工艺设备的关键部位、易损部件进行重点检查，以发现潜在的安全隐患。
具体步骤如下：（1）检查关键部位：对设备的关键部位，如传动装置、轴承、齿轮等，进行详细检查。
（2）检查易损部件：对易损部件，如刀具、模具、传感器等，进行重点检查。
3. 随机抽查法随机抽查法是对工艺设备进行随机抽查，以发现普遍存在的安全隐患。
具体步骤如下：（1）确定抽查对象：根据设备运行情况，确定抽查对象。
（2）抽查内容：对抽查对象的外观、运行状态、维护保养等方面进行检查。
4. 专家评审法专家评审法是邀请相关领域的专家对工艺设备进行评审，以发现潜在的安全隐患。
具体步骤如下：（1）组建评审小组：邀请相关领域的专家组成评审小组。
年度工艺纪律检查总结(3篇)
第1篇一、前言为进一步加强工艺纪律管理，提高产品质量，确保生产安全，本年度我们开展了全面的工艺纪律检查工作。
现将检查情况总结如下：二、检查范围及内容1. 检查范围：本次检查覆盖公司所有生产车间、部门及子公司，包括但不限于生产现场、设备、物料、工艺文件、人员操作等方面。
2. 检查内容：（1）工艺文件是否齐全、规范、符合要求；（2）设备运行是否正常，操作人员是否熟悉设备性能及操作规程；（3）物料采购、储存、使用是否规范；（4）人员操作是否符合工艺要求，是否存在违规操作行为；（5）安全生产措施是否落实到位。
三、检查结果1. 工艺文件方面：大部分部门工艺文件齐全、规范，但仍有个别部门存在文件缺失、不规范等问题。
2. 设备运行方面：设备运行总体正常，但部分设备存在老化、故障现象，需及时维修保养。
3. 物料方面：物料采购、储存、使用规范，但仍有个别部门存在物料浪费、过期等问题。
4. 人员操作方面：大部分人员操作符合工艺要求，但仍有个别人员存在违规操作行为。
5. 安全生产方面：安全生产措施基本落实到位，但仍有个别部门存在安全隐患。
四、存在问题及原因分析1. 工艺文件缺失、不规范：部分部门对工艺文件的重要性认识不足，导致文件管理混乱。
2. 设备老化、故障：部分设备使用年限较长，未及时进行维修保养。
3. 物料浪费、过期：部分部门对物料管理不到位，导致浪费、过期现象严重。
4. 违规操作行为：部分人员对工艺纪律认识不足，存在侥幸心理。
5. 安全隐患：部分部门安全生产意识不强，对安全隐患排查整治不到位。
五、改进措施及建议1. 加强工艺文件管理，确保文件齐全、规范。
2. 加大设备维修保养力度，提高设备运行效率。
3. 加强物料管理，降低物料浪费、过期现象。
4. 加强人员培训，提高人员对工艺纪律的认识，杜绝违规操作行为。
5. 加强安全生产管理，排查整治安全隐患。
六、总结通过本次工艺纪律检查，我们发现了许多问题，同时也为今后的工作提供了改进方向。
工艺纪律检查管理制度范本
工艺纪律检查管理制度范本一、总则工艺纪律是企业生产组织中的重要环节，对保证产品质量、提高生产效率和增强企业竞争力具有重要意义。
为加强工艺纪律的管理，提高生产效率，制定本工艺纪律检查管理制度。
二、检查管理的目的1. 提高工艺纪律的执行力，确保产品质量；2. 提高生产效率，降低生产成本；3. 保障企业的安全和环境。
三、检查方式和频次1. 定期检查采用定期检查的方式，按照生产计划和工艺流程的要求，对各个工段进行检查，发现问题及时纠正。
2. 不定期检查针对各个工段的特殊情况，进行不定期的检查，确保工艺纪律的执行情况。
四、检查内容1. 工艺参数对各个工段的工艺参数进行检查，确保参数符合要求，并能够正常运行。
2. 设备运行情况对关键设备进行检查，确保设备能够正常运行，发现问题及时处理，并对设备进行维护保养，防止故障发生。
3. 人员操作纪律对各个工段的操作人员进行检查，确保他们按照规定的标准进行操作，不得擅自改变工艺纪律。
4. 安全生产对生产现场的安全情况进行检查，确保员工的人身安全和设备的安全运行。
五、问题处理1. 对发现的问题进行记录，及时通知责任人进行整改；2. 整改问题要有具体的时间要求和整改措施，并对整改情况进行跟踪和检查；3. 发现问题严重或者屡教不改的，上报主管部门进行处理。
六、效果评估建立反馈机制，通过对问题整改的跟踪和检查，及时发现问题，并评估整改后的效果。
七、责任追究1. 对于不按照规定执行工艺纪律的人员，要进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚；2. 对于发现问题不及时报告或者故意隐瞒问题的，要进行严肃处理。
八、附则本制度自颁布之日起执行。
对于未尽事宜，按照相关规定进行处理。
这是一个简要的工艺纪律检查管理制度，旨在加强对工艺纪律的管理，提高生产效率和产品质量。
在执行过程中，要注重团队合作，密切配合，严格执行制度，以确保工艺纪律的有效执行。
同时，也要加强对员工的培训和教育，提高工艺纪律的重要性意识，做到由内而外的推动，实现企业的持续发展。
工艺管理员安全生产责任制
工艺管理员安全生产责任制
工艺管理员在安全生产中的责任制是指工艺管理员对于生产过程中的安全控制与管理承担的责任。
下面是可能的责任制：
1. 安全管理责任：工艺管理员负责制定和实施工艺部门的安全管理制度、规范和操作指导，确保生产过程中的安全问题得到有效解决。
2. 安全培训责任：工艺管理员负责对工艺人员进行安全培训，提高其安全意识和技能水平，确保员工能够正确使用设备和工艺流程，并且知晓潜在的安全风险。
3. 安全检查责任：工艺管理员负责对工艺过程中的安全隐患进行定期检查和评估，确保设备的安全运行，及时发现和排除安全隐患。
4. 事故应急责任：工艺管理员负责建立和组织工艺部门的事故应急预案，对工艺过程中发生的突发事件和事故进行及时应对和处理，保障员工的安全和设备的正常运行。
5. 安全监督责任：工艺管理员负责督促工艺人员执行安全操作规程，监控工艺过程中的安全指标，及时发现和纠正工艺操作中可能存在的安全问题。
6. 安全信息报告责任：工艺管理员负责及时向上级汇报工艺部门的安全状况和存在的安全隐患，以及采取的安全管理措施和措施的效果。
以上是一些可能的工艺管理员在安全生产中的责任制，不同企业和行业会有差异，具体的责任制应根据企业的实际情况进行制定和完善。
工艺管理安全检查
□符合 □不符合
11、开停车安全管理。企业要制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前， 都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和
□符合
装 置 运 开停车步骤确认表，经生产和安全管理部门审查同意后，要严格执行并将相关资料存档备查。
5、确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度;工艺系统可
能存在的风险;对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果;现场 □符合
设施失控和人为失误可能对安全造成的影响.在役装置的风险辨识分析还要包括发生的变更是否存在风 □不符合
险,吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训的措施等。
□符合
强动设备润滑管理，确保动设备运行可靠。
□不符合
32、开展安全仪表系统安全完整性等级评估。企业要在风险分析的基础上，确定安全仪表功能(SIF)及其 相应的功能安全要求或安全完整性等级（SIL）。企业要按照《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》 （GB/T21109）和《石油化工安全仪表系统设计规范》的要求,设计、安装、管理和维护安全仪表系统.
□符合 □不符合
30、开展设备预防性维修。关键设备要装备在线监测系统。要定期监（检）测检查关键设备、连续监(检) 测检查仪表,及时消除静设备密封件、动设备易损件的安全隐患.定期检查压力管道阀门、螺栓等附件的 安全状态，及早发现和消除设备缺陷。
□符合 □不符合
31、动设备管理。企业编制动设备操作规程，确保动设备始终具备规定的工况条件.自动监测大机组和重 点动设备的转速、振动、位移、温度、压力、腐蚀性介质含量等运行参数，及时评估设备运行状况。加
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、目的和适用范围工艺纪律检查管理制度的目的是为了确保生产过程中各项工艺纪律得以遵守，以保证产品的质量和安全。
适用于所有生产工艺的检查和管理。
二、管理机构和职责1. 生产部门负责制定和实施工艺纪律检查管理制度，并监督其执行情况。
2. 生产部门负责指定工艺纪律检查员，负责检查和记录工艺纪律的执行情况。
3. 质量部门负责对工艺纪律检查结果进行评估和分析，并提出相关改进意见。
三、工艺纪律检查内容1. 原材料使用情况的检查，包括原材料的质量、存储条件和使用量等。
2. 生产设备的使用情况的检查，包括设备的运行状态、保养情况和维修记录等。
3. 工艺参数的执行情况的检查，包括温度、压力、时间等工艺参数是否符合要求。
4. 工序操作规范的执行情况的检查，包括工艺流程、操作步骤和操作规范等。
四、工艺纪律检查方法1. 抽样检查：对生产过程进行随机抽样检查，包括原材料、设备和工艺参数等。
2. 记录检查：对生产过程中的关键环节进行实时记录，包括工艺参数和操作规范等。
3. 反馈检查：对工艺纪律执行情况进行定期或不定期的反馈检查，包括对生产人员的访谈和调查等。
五、工艺纪律检查结果处理1. 对于不符合要求的工艺纪律，制定整改措施，并追踪整改情况。
2. 对于重复出现的工艺纪律问题，进行警示和处罚，并进行相关培训和教育。
六、工艺纪律检查记录1. 工艺纪律检查记录应详细记录检查的时间、地点、检查内容和结果等。
2. 工艺纪律检查记录应保存至少一年，并逐月统计和分析。
七、工艺纪律检查的改进1. 根据工艺纪律检查的结果和分析，持续改进和优化工艺纪律检查制度。
2. 定期组织工艺纪律检查评审会，总结经验和教训，提出改进措施。
八、违反工艺纪律的处罚和奖励1. 对于严重违反工艺纪律的行为，将依法依规做出相应处罚。
2. 对于积极遵守工艺纪律的个人和团队，进行表扬和奖励。
九、工艺纪律检查制度的宣传和培训1. 对所有生产人员进行工艺纪律检查制度的宣传和培训，确保其理解和遵守。
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□符
一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每 3
合
年进行一次。
□不
对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、
符合
预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP 技术等方法或多种方法组合，可每 5 年进行
□符 合
□不 符合
三安 全 管
理
12、企业要落实开停车安全管理责任，严格执行开停车方案，建立重要作业责任人签字确认制度。
□符
开车过程中装置依次进行吹扫、清洗、气密试验时，要制定有效的安全措施；引进蒸汽、氮气、易燃易
合
爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认；引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、
符合
25、投料安全管理。投料前，要全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程和应急准备等情况，
□符
具备条件后方可进行投料。投料及试生产过程中，管理人员要现场指挥，操作人员要持续进行现场巡查， 合
设备、电气、仪表等专业人员要加强现场巡检，发现问题及时报告和处理。投料试生产过程中，要严格
□不
控制现场人数，严禁无关人员进入现场。
□不
表系统。
符合
作 业安全
七
管理
□符
33、建立危险作业许可制度。企业建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、
训
改变时，要及时对操作人员进行再培训。要重视开展从业人员安全教育，使从业人员不断强化安全意识，
□不
充分认识化工安全生产的特殊性和极端重要性，自觉遵守企业安全管理规定和操作规程。企业要采取有 符合
效的监督检查评估措施，保证安全教育培训工作质量和效果。
岗
位工艺
安全教
16、新装置投用前的安全操作培训。新建企业应规定从业人员文化素质要求，变招工为招生，加强
□符
量。定期监（检）测生产装置动静密封点，发现问题及时处理。定期标定各类泄漏检测报警仪器，确保
合
准确有效。要加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，建立检测数据库。对重点部位要加大检测检
□不
查频次，及时发现和处理管道、设备壁厚减薄情况；定期评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命，及时
符合
设 发现并更新更换存在安全隐患的设备。
符合
26、建立设备台账管理制度。企业要对所有设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管 理制度，编制设备操作和维护规程。设备操作、维修人员要进行专门的培训和资格考核，培训考核情况 要记录存档。
□符 合
□不 符合
27、建立装置泄漏监（检）测管理制度。企业要统计和分析可能出现泄漏的部位、物料种类和最大
□符 合
□不 符合
岗 位工艺 安全教
14、建立并执行安全教育培训制度。企业要建立厂、车间、班组三级安全教育培训体系，制定安全 教育培训制度，明确教育培训的具体要求，建立教育培训档案；要制定并落实教育培训计划，定期评估 教育培训内容、方式和效果。从业人员应经考核合格后方可上岗，特种作业人员必须持证上岗。
□符
高压系统气密试验前，要分成若干等级压力，逐级进行气密试验。真空系统进行真空试验前，要先完成 合
气密试验。要用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。气密试验时，要安排专人监控，发现
□不
问题，及时处理；做好气密检查记录，签字备查。
符合
23、单机试车安全管理。企业要建立单机试车安全管理程序。单机试车前，要编制试车方案、操作 规程，并经各专业确认。单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理。单机试 车结束后，建设单位要组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。
□不
要及时审核修订操作规程。
符合
9、企业要确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用；定期 开展操作规程培训和考核，建立培训记录和考核成绩档案；鼓励从业人员分享安全操作经验，参与操作 规程的编制、修订和审核。
□符 合
□不 符合
□符
10、异常工况监测预警。企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用
事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
□不
符合
检查记录
4、建立风险管理制度。
制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和
改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。
对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点
□不
生产技术资料、岗位记录表和技术台账的编制工作。
符合
20、建设项目试生产前，建设单位或总承包商要及时组织设计、施工、监理、生产等单位的工程技
□符
术人员开展“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：整改工作定任务、定 合
人员、定时间、定措施），确保施工质量符合有关标准和设计要求,确认工艺危害分析报告中的改进措施
合
在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，
□不
制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。
符合
装 置运行
11、开停车安全管理。企业要制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开 车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全 措施和开停车步骤确认表，经生产和安全管理部门审查同意后，要严格执行并将相关资料存档备查。
合 □不
符合 □符
合 □不
符合
19、项目建设单位或总承包商负责编制联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。试生
□符
产前，项目建设单位或总承包商要完成工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、事故 合
处理预案、化验分析规程、主要设备运行规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁整定值等
对辨识分析发现的不可接受风险，企业要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在
□不可Leabharlann 受的范围。符合装 置运行
三安 全 管
理
7、操作规程管理。企业要制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、
□符
批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、
备完好
□符
六性（完整
28、建立电气安全管理制度。企业要编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度。定期开展企 合
性）
业电源系统安全可靠性分析和风险评估。要制定防爆电气设备、线路检查和维护管理制度。
□不
符合
29、建立仪表自动化控制系统安全管理制度。新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系 统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。要建立健全仪表自动化控 制系统日常维护保养制度，建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。
五艺 安 全
管理
17、明确试生产安全管理职责。企业要明确试生产安全管理范围，合理界定项目建设单位、总承包 商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。
18、项目建设单位或总承包商负责编制总体试生产方案、明确试生产条件，设计、施工、监理单位 要对试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案经设计、施工、监理 单位审查同意后，还要经专利供应商现场人员书面确认。
□符 合
□不 符合
24、联动试车安全管理。联动试车应具备下列条件：所有操作人员考核合格并已取得上岗资格；公
□符
用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕；各类 合
生产记录、报表已印发到岗位；负责统一指挥的协调人员已经确定。引入燃料或窒息性气体后，企业必
□不
须建立并执行每日安全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工作。
2、充分利用安全生产信息。企业要综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注 意事项。通过建立安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和 技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入自身的安全管理中
□符 合
□不 符合
□符
3、企业要建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。企业要保证生产管理、过程危害分析、 合
工艺管理安全检查表
检查人：
检查时间：
序 检查项 号目
检查标准
检查 结果
安 全生产
一信 息 管
理
□符
1、全面收集安全生产信息。企业明确责任部门，按照《化工企业工艺安全管理实施导则》
合
（AQ/T3034）的要求，全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信
□不
息，并将其文件化。
符合
□符 合
□不 符合
育和工
四
15、从业人员安全教育培训。企业要按照国家和企业要求，定期开展从业人员安全培训，使从业人
艺 操 作 员掌握安全生产基本常识及本岗位操作要点、操作规程、危险因素和控制措施，掌握异常工况识别判定、
□符
技 能 培 应急处置、避险避灾、自救互救等技能与方法，熟练使用个体防护用品。当工艺技术、设备设施等发生 合
□不
液位等参数变化情况，确认流程是否正确。要严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，
符合
监控有无泄漏等异常现象。
13、停车过程中的设备、管线低点的排放要按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫 处理完毕后，要用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进 行，并安排专人逐一进行现场确认。
一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每 3
合
年进行一次。
□不
对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、
符合
预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP 技术等方法或多种方法组合，可每 5 年进行
□符 合
□不 符合
三安 全 管
理
12、企业要落实开停车安全管理责任，严格执行开停车方案，建立重要作业责任人签字确认制度。
□符
开车过程中装置依次进行吹扫、清洗、气密试验时，要制定有效的安全措施；引进蒸汽、氮气、易燃易
合
爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认；引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、
符合
25、投料安全管理。投料前，要全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程和应急准备等情况，
□符
具备条件后方可进行投料。投料及试生产过程中，管理人员要现场指挥，操作人员要持续进行现场巡查， 合
设备、电气、仪表等专业人员要加强现场巡检，发现问题及时报告和处理。投料试生产过程中，要严格
□不
控制现场人数，严禁无关人员进入现场。
□不
表系统。
符合
作 业安全
七
管理
□符
33、建立危险作业许可制度。企业建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、
训
改变时，要及时对操作人员进行再培训。要重视开展从业人员安全教育，使从业人员不断强化安全意识，
□不
充分认识化工安全生产的特殊性和极端重要性，自觉遵守企业安全管理规定和操作规程。企业要采取有 符合
效的监督检查评估措施，保证安全教育培训工作质量和效果。
岗
位工艺
安全教
16、新装置投用前的安全操作培训。新建企业应规定从业人员文化素质要求，变招工为招生，加强
□符
量。定期监（检）测生产装置动静密封点，发现问题及时处理。定期标定各类泄漏检测报警仪器，确保
合
准确有效。要加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，建立检测数据库。对重点部位要加大检测检
□不
查频次，及时发现和处理管道、设备壁厚减薄情况；定期评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命，及时
符合
设 发现并更新更换存在安全隐患的设备。
符合
26、建立设备台账管理制度。企业要对所有设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管 理制度，编制设备操作和维护规程。设备操作、维修人员要进行专门的培训和资格考核，培训考核情况 要记录存档。
□符 合
□不 符合
27、建立装置泄漏监（检）测管理制度。企业要统计和分析可能出现泄漏的部位、物料种类和最大
□符 合
□不 符合
岗 位工艺 安全教
14、建立并执行安全教育培训制度。企业要建立厂、车间、班组三级安全教育培训体系，制定安全 教育培训制度，明确教育培训的具体要求，建立教育培训档案；要制定并落实教育培训计划，定期评估 教育培训内容、方式和效果。从业人员应经考核合格后方可上岗，特种作业人员必须持证上岗。
□符
高压系统气密试验前，要分成若干等级压力，逐级进行气密试验。真空系统进行真空试验前，要先完成 合
气密试验。要用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。气密试验时，要安排专人监控，发现
□不
问题，及时处理；做好气密检查记录，签字备查。
符合
23、单机试车安全管理。企业要建立单机试车安全管理程序。单机试车前，要编制试车方案、操作 规程，并经各专业确认。单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理。单机试 车结束后，建设单位要组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。
□不
要及时审核修订操作规程。
符合
9、企业要确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用；定期 开展操作规程培训和考核，建立培训记录和考核成绩档案；鼓励从业人员分享安全操作经验，参与操作 规程的编制、修订和审核。
□符 合
□不 符合
□符
10、异常工况监测预警。企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用
事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
□不
符合
检查记录
4、建立风险管理制度。
制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和
改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。
对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点
□不
生产技术资料、岗位记录表和技术台账的编制工作。
符合
20、建设项目试生产前，建设单位或总承包商要及时组织设计、施工、监理、生产等单位的工程技
□符
术人员开展“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：整改工作定任务、定 合
人员、定时间、定措施），确保施工质量符合有关标准和设计要求,确认工艺危害分析报告中的改进措施
合
在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，
□不
制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。
符合
装 置运行
11、开停车安全管理。企业要制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开 车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全 措施和开停车步骤确认表，经生产和安全管理部门审查同意后，要严格执行并将相关资料存档备查。
合 □不
符合 □符
合 □不
符合
19、项目建设单位或总承包商负责编制联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。试生
□符
产前，项目建设单位或总承包商要完成工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、事故 合
处理预案、化验分析规程、主要设备运行规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁整定值等
对辨识分析发现的不可接受风险，企业要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在
□不可Leabharlann 受的范围。符合装 置运行
三安 全 管
理
7、操作规程管理。企业要制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、
□符
批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、
备完好
□符
六性（完整
28、建立电气安全管理制度。企业要编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度。定期开展企 合
性）
业电源系统安全可靠性分析和风险评估。要制定防爆电气设备、线路检查和维护管理制度。
□不
符合
29、建立仪表自动化控制系统安全管理制度。新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系 统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。要建立健全仪表自动化控 制系统日常维护保养制度，建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。
五艺 安 全
管理
17、明确试生产安全管理职责。企业要明确试生产安全管理范围，合理界定项目建设单位、总承包 商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。
18、项目建设单位或总承包商负责编制总体试生产方案、明确试生产条件，设计、施工、监理单位 要对试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案经设计、施工、监理 单位审查同意后，还要经专利供应商现场人员书面确认。
□符 合
□不 符合
24、联动试车安全管理。联动试车应具备下列条件：所有操作人员考核合格并已取得上岗资格；公
□符
用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕；各类 合
生产记录、报表已印发到岗位；负责统一指挥的协调人员已经确定。引入燃料或窒息性气体后，企业必
□不
须建立并执行每日安全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工作。
2、充分利用安全生产信息。企业要综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注 意事项。通过建立安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和 技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入自身的安全管理中
□符 合
□不 符合
□符
3、企业要建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。企业要保证生产管理、过程危害分析、 合
工艺管理安全检查表
检查人：
检查时间：
序 检查项 号目
检查标准
检查 结果
安 全生产
一信 息 管
理
□符
1、全面收集安全生产信息。企业明确责任部门，按照《化工企业工艺安全管理实施导则》
合
（AQ/T3034）的要求，全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信
□不
息，并将其文件化。
符合
□符 合
□不 符合
育和工
四
15、从业人员安全教育培训。企业要按照国家和企业要求，定期开展从业人员安全培训，使从业人
艺 操 作 员掌握安全生产基本常识及本岗位操作要点、操作规程、危险因素和控制措施，掌握异常工况识别判定、
□符
技 能 培 应急处置、避险避灾、自救互救等技能与方法，熟练使用个体防护用品。当工艺技术、设备设施等发生 合
□不
液位等参数变化情况，确认流程是否正确。要严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，
符合
监控有无泄漏等异常现象。
13、停车过程中的设备、管线低点的排放要按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫 处理完毕后，要用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进 行，并安排专人逐一进行现场确认。