SAP系统采购申请操作

SAP业务流程与事务代码SAP业务流程是指SAP系统在不同模块中进行业务操作的一系列步骤和规定。

每个业务流程都包含了一些特定的步骤和活动，以实现特定的业务目标。

事务代码则是指在SAP系统中使用的特定的标识符，用于执行特定的业务活动或访问特定的功能模块。

以下是一些常见的SAP业务流程和对应的事务代码。

1.采购流程:-采购申请(ME51N)-采购订单(ME21N)-采购收货(MIGO)-供应商发票(MIRO)2.销售流程:-客户询价(VA11)-销售报价(VA21)-销售订单(VA01)-发货(VL01N)-销售发票(VF01)3.生产流程:-生产订单创建(CO01)-物料需求计划(MD04)-生产执行(COR6N)-生产成本计算(CK11N)4.财务流程:-凭证录入(FB01)-收款(F-28)-付款(F-53)-现金流量(FCTX)5.人力资源流程:-员工入职(PA40)-员工离职(PA30)-员工薪资(PC00_M40_CEDT) -绩效评估(PB40)6.物料管理流程:-物料创建(MM01)-物料变更(MM02)-物料查询(MM03)-库存管理(MB1C)7.项目管理流程:-项目定义(CJ20N)-项目联络员(CJ20N)-项目任务安排(CJ20N)-项目结算(CJ20N)以上只是一些常见的SAP业务流程和事务代码，实际上SAP系统涵盖了更广泛的业务流程和功能模块。

每个组织可以根据自身的需求和业务流程进行定制。

在SAP系统中，事务代码是连接业务流程和功能模块的桥梁，它们提供了用户访问和操作特定功能的入口。

sap项目类采购操作步骤SAP项目类采购操作步骤在SAP系统中，项目类采购是指根据项目需求进行采购物资或服务的过程。

项目类采购操作步骤如下：1. 创建项目：首先，在SAP系统中创建一个项目。

项目包含项目编号、项目描述、项目负责人等信息。

通过创建项目，可以对采购过程进行统一管理。

2. 定义采购需求：根据项目的需求，明确所需采购的物资或服务的具体要求。

包括物资或服务的类型、数量、质量要求、交付日期等。

3. 创建采购申请：根据项目的需求，在SAP系统中创建采购申请。

采购申请包含所需物资或服务的详细信息，如物料编号、物料描述、单位、数量、价格等。

4. 审批采购申请：采购申请经过审核后，需要进行审批。

审批过程可以根据公司的内部规定进行，通常涉及到部门经理、财务部门等的审批。

5. 创建采购订单：采购申请通过审批后，根据采购申请在SAP系统中创建采购订单。

采购订单包含供应商信息、物料信息、数量、价格等。

同时，还可以指定交付日期和付款方式等相关信息。

6. 发送采购订单给供应商：采购订单创建完成后，可以通过SAP系统将采购订单发送给供应商。

供应商收到采购订单后，可以开始准备物资或服务，并按照订单的要求进行交付。

7. 接收物资或服务：供应商交付物资或提供服务后，需要在SAP系统中进行物资或服务的接收确认。

确认后，系统会更新物资库存信息，并生成相关的财务凭证。

8. 处理付款事宜：根据采购订单的付款方式，按照合同约定的时间和方式进行付款。

在SAP系统中可以进行付款的记录和核对，并生成相应的财务凭证。

9. 跟踪采购过程：在整个采购过程中，可以通过SAP系统进行采购情况的跟踪和监控。

可以查询采购订单的状态、物资的接收情况、付款的进度等信息。

10. 结束采购项目：当所有的物资都交付完成，并且付款事宜处理完毕后，可以将采购项目标记为已完成。

同时，也可以进行采购过程的总结和评估，以便改进未来的采购活动。

总结：SAP项目类采购操作步骤包括创建项目、定义采购需求、创建采购申请、审批采购申请、创建采购订单、发送采购订单给供应商、接收物资或服务、处理付款事宜、跟踪采购过程和结束采购项目。

流程名称:成本中心申请采购流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_MM_SCN002_03版本：V1.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。

版本修改历史图例：流程说明SAP输出流程说明：1 流程概述：成本中心申请采购流程主要指系统里对非生产性物料创建、修改面向成本中心的采购订单等操作。

2 使用范围：本流程适用非生产性物料面向成本中心采购的相关业务处理。

3 流程相关原则：3.1 清洁绿化行政用、办公用品与家具、记录表格、工作服装与配套用品类的采购：（1）请购部门根据PMC规定的时间提交物料需求计划，提供完整的物料描述、规格型号、采购数量、单价（新增物料除外）、单位等信息，交由部门中心领导审核；（2）PMC部汇总各部门提交的月度物料需求计划，制定月度采购计划表，提交给公司领导审批；（3）采购部接到审批的采购计划表后下费用性采购订单，安排供应商交货；（4）供应商交货到我司，仓管员核对交货信息并验收，同时通知请购部门领用。

3.2 通用五金零件类的采购：（1）通用五金零件不纳入月度采购计划，由请购部门根据需要填写请购单，提供完整的物料描述、规格型号、采购数量、单价（新增物料除外）、单位等信息，交由部门领导审核；（2）PMC部和采购部负责审核请购单的合理性，各中心领导和公司领导最终审批；（3）采购部根据请购计划下费用性采购订单，安排物料交货；（4）供应商交货到我司，仓管员通知请购人到仓库验收物料，确认无误后请购人领用。

3.3 所有非生产性物料额外请购流程同通用五金零件类的采购流程。

4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定非生产性物料定义：清洁绿化行政用品、办公用品与家具（不包含打印头、碳带）、记录表格、工作服装与配套用品（不包含工衣、工鞋、工帽、手套）、通用五金零件。

5 控制点：关键控制点：1)通过面向成本中心采购方式处理的月度采购计划表和计划外请购单的审批2)面向成本中心采购资料的收集3)成本中心采购订单录入的及时性和准确性控制部门：PMC部、采购部6 业务流程图创建成本中采购订单打打印收货凭证通7 业务流程的详细步骤8 业务流程差异分析：9 二次开发9.1 报表/单据9.2 接口10 其他说明：。

办公用品采购申请流程一、流程图：二、各步骤在SAP 系统中的操作说明1、各需求部门提交采购申请：由各需求部门在SAP 系统内创建采购申请单。

具体SAP 系统操作如下： 事物码：ME51N分两种情况：⑴ 有物料号的办公用品的采购申请的创建 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料号 物料号码 R 403400 申请数量 采购的数量 R 100单位物料的计量单N不输入，系统自动带出计量单位位工厂 工厂 R 1100 1100：江中药业工厂、1101：江中药业中转库1200：江中医贸仓库2300：江中小舟仓库输入以上数据，其他字段的数据不要更改，保存即可，在屏幕的左下角会产生一个采购申请单号：⑵ 没有物料号的办公用品的采购申请的创建栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项A 帐户设置分类描述R K K：成本中心（唯一值）短文本 物料描述 R 笔 因为物料没有物料号，所以必须输入短文本，而且短文本的描述尽可能与行政部提供的办公用品物料清单一致申请数量 采购的数量 R 50单位 物料的计量单位 R ZH 计量单位尽可能与行政部提供的办公用品物料清单的计量单位一致工厂 工厂 R 1100 1100：江中药业工厂、1101：江中药业中转库1200：江中医贸仓库2300：江中小舟仓库栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项PGR采购组R002输入以上数据回车，可以看到以下界面：在“项目”数据的“帐户分配”视图，输入以下数据： 栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项总帐科目办公用品对应的会计科目R55041706办公费—办公用品费成本中心申请采购申请部门R1110财务部（江中药业）单击“项目”数据中的“评估”视图，输入“评估价格”：1（全部输1，只是一个评估价格，与真实价格无关）保存，在屏幕左下角产生了一个采购申请单号：2、需求部门打印采购申请单并提交给行政部事物码：ZCGSQ栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 工厂 O 1100物料号 O旧物料号 O申请单号 O 10004101-10004105采购组 O申请下达日期 O 20030928-20030929根据实际情况输入查询字段，但是以上五个字段至少要输入一个字段值输入参数之后进入以下界面：系统根据输入的查询字段值按照申请单号列出每张采购申请单的数据各需求部门打印采购申请单之后由各部门领导签字然后提交给行政部。

使用SRM和SAP的采购流程1. 生成采购申请•在SRM系统中创建采购申请。

•填写申请表格，包括采购物品的名称、数量、品牌、规格等信息。

•选择采购的供应商，并指定交货日期和付款方式。

•把采购申请提交给审批人员进行审核。

2. 采购审批•审批人员收到采购申请后，对申请进行审核。

•审批人员可以批准、拒绝或者转交申请。

•如果申请被拒绝或者转交，需要给出相应的理由。

•审批人员将审核结果反馈给申请人。

3. 采购订单•一旦采购申请得到批准，采购订单将被生成。

•在SAP系统中创建采购订单，包括供应商的信息、采购物品的详细规格和数量。

•确定采购物品的交货日期和付款方式。

•采购订单需要进行内部审核和审批。

•审批完成后，采购订单将被发送给供应商。

4. 供应商确认•供应商收到采购订单后，需要确认订单的内容和细节。

•如果有任何疑问或者变更需求，供应商可以与采购人员联系协商。

•一旦供应商确认订单无误，他们将向采购人员发送确认信息。

5. 采购交货•供应商按照约定的交货日期将物品交付给采购人员。

•采购人员负责检查交付物品的数量和质量是否与采购订单一致。

•如果发现任何问题，采购人员将与供应商协商解决。

6. 收票与付款•供应商向采购人员提供发票。

•采购人员对发票进行核实，并进行付款。

•付款方式可以是预付款、分期付款或者最终付款，具体根据合同约定。

•一旦付款完成，采购流程结束。

以上是使用SRM和SAP的采购流程的概述，通过SRM系统生成采购申请，进行审批和审核，然后在SAP系统中创建采购订单与供应商进行确认，并最后完成交货和付款。

这个流程能够帮助企业提高采购的效率和准确性，也可以加强采购过程中的数据管理与跟踪。

SAP创建工单的步骤1.需求计划（PR）需求计划是创建工单的第一步。

在SAP系统中，输入交易码ME51N打开创建需求计划的界面。

在该界面中，需要输入以下相关信息：-需求类型：根据具体情况选择合适的需求类型，可以是内部需求类型如消耗需求或安全存储需求，也可以是外部需求类型如采购需求或委外需求。

-物料编号：输入需要采购的物料编号。

-数量：输入需要采购的物料数量。

-提交者：输入创建需求计划的员工编号。

-需求日期：输入需求计划的截止日期。

-供应商：如果已知供应商信息，可以在这里输入。

2.采购申请（PA）创建需求计划后，需要将其转换为采购申请。

在SAP系统中，输入交易码ME54N打开采购申请界面。

在该界面中，需要输入以下相关信息：-需求计划号：输入已创建的需求计划号。

-采购组织：输入负责采购的采购组织编号。

-供应商：如果在需求计划中未输入供应商信息，可以在这里输入。

-采购组：根据具体情况选择采购组，可以根据物料类别、工厂等条件进行选择。

-物料分组：根据物料的分类进行选择。

-数量：输入需要采购的物料数量。

3.采购订单（PO）在采购申请创建后，需要将其转换为采购订单。

在SAP系统中，输入交易码ME21N打开创建采购订单的界面。

在该界面中，需要输入以下相关信息：-采购申请号：输入已创建的采购申请号。

-供应商：输入采购订单的供应商信息。

-采购组织：输入负责采购的采购组织编号。

-采购组：根据具体情况选择采购组。

-采购凭证类型：根据具体情况选择采购凭证类型，如标准采购订单、框架协议等。

-付款条件：根据具体情况选择付款条件，如款到发货、发票到付款等。

-交货地址：输入交货地址信息。

4.采购确认（GR）当物料到达供应商指定的交货地址后，需要进行采购确认。

在SAP系统中，输入交易码MIGO打开创建采购确认的界面。

在该界面中，需要输入以下相关信息：-采购订单号：输入已创建的采购订单号。

-集团：根据具体情况选择集团。

-移动类型：根据具体情况选择物料的移动类型，如采购到货、退货等。

采购申请的操作1、目的：参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。

2、适用范围：采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单3、文件内容概述：⑴参照MRP运行结果修改采购申请单⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单⑶手工创建采购申请单⑷查看采购申请单4、具体内容⑴参照MRP运行结果修改采购申请单说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据：将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面：选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG），进入以下界面：点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面：例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面：此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单有两种方法：①参照“采购订单操作”文档中的“根据采购申请创建采购订单”的相关内容②从“MD04库存需求清单”界面的采购申请直接转为采购订单选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量200KG），进入以下界面：点击“”按钮，进入创建采购订单的操作界面：将采购申请单10002490拖到“”方框内，输入“采购组织”等相关数据，保存，产生一张采购订单4500003041。

（具体操作参照“采购订单操作”文档）此时，库存需求清单中MRP元素由“PurRqs”变成为“PO项目”⑶手工创建采购申请单其他数据根据实际情况输入保存，产生了一张采购申请单号。

⑷查看采购申请单关键字段：采购组/物料组/采购申请/商品/地点等如查看辅料的采购申请，在物料组输入002（辅料）。

点击或按F8搜索符合条件的采购申请。

SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。

2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。

点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。

二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。

在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。

2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。

系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。

三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。

在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。

2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。

系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。

3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。

选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。

2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。

点击保存按钮完成收货操作。

3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。

填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。

五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。

3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。

选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。

2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。

填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。

3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。

SAP 采购申请操作指引目录1. 前言2. 内容2.1 菜单路径及事务代码2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.5采购申请审批2.6采购申请汇总查询（报表）2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。

内容2.采购申请2.1 菜单路径及事务代码从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。

2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：➢辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；➢费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；➢固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”:事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“费用性采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“固定资产采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请”建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。

请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：2.3 修改采购申请输入需修改的采购申请号，其它操作方法同创建步骤，最后按进行保存完成修改操作。

SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。

2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。

3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。

采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。

4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。

5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。

6、采购付款申请
购物料检验合格后。