公立医院预算编制说明模板

医院预算安排方案模板医院预算安排方案模板一、背景和目标随着医院发展壮大，为了合理管理和运营医院，制定一个科学合理的预算安排方案至关重要。

本预算安排方案的背景是医院需要通过预算安排实现财务管理和资源配置的优化，以达到提高医院服务质量和效益的目标。

二、预算编制原则1.科学合理性：预算编制应严格按照实际情况和医院需求进行，充分考虑医院的收入、支出和发展规划，确保预算的科学性和合理性。

2.适应性：预算编制应根据医院经营环境和市场需求的变化进行调整，确保预算与医院发展相适应。

3.灵活性：预算编制应具有一定的灵活性，以适应医院经营活动的不确定性。

4.透明性：预算编制应公开透明，确保各部门和相关人员都能了解预算安排内容和执行情况。

5.风险控制：预算编制应考虑风险因素，设置相应的风险控制措施，确保医院经营的稳定性和风险的可控性。

三、预算编制内容1.收入预算：根据医院的各项收入来源，包括医疗服务收入、药品销售收入、检验收入等，编制医院收入的预算计划。

2.支出预算：根据医院业务发展需求和相关成本因素，包括人力资源支出、医疗设备采购支出、药品采购支出等，编制医院支出的预算计划。

3.投资预算：根据医院发展规划和投资项目的需求，编制医院投资的预算计划。

4.财务费用预算：根据医院财务管理的需求，编制医院财务费用的预算计划，包括银行利息、财务顾问费等。

5.附加费用预算：根据医院各项附加服务的费用需求，编制医院附加费用的预算计划。

6.其他特殊费用预算：根据医院管理和服务的特殊需求，编制其他特殊费用的预算计划。

四、预算执行和监控1.责任分工：制定相关责任制度，明确各部门负责的预算执行任务和目标。

2.执行监控：建立预算执行的监控机制，定期对预算执行情况进行检查和评估。

3.预算调整：根据医院实际情况和市场需求的变化，灵活调整预算安排，确保预算的实施效果。

4.预算评估：定期对预算执行情况进行评估和总结，及时发现问题并采取相关措施进行调整。

江陵县人民医院2021年度部门预算编报说明本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、本部门“三定”方案规定的职能和2021年主要工作任务编制。

草案所列内容准确、真实、完整。

我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受县人大审查监督。

一、部门概况（一）部门主要职责江陵县人民医院，公益二类事业单位，隶属江陵县卫生健康局管理。

我单位核定事业编制325名，现有在编在岗人员181人。

受县卫生健康局委托，承担以下职责：1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2.作为江陵县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

5.承担县委、政府、县卫健局下达的其它任务。

（二）部门机构设置和人员情况本部门机构为差额拨款事业单位，核定人员编制数325人，实有在职人员637人，其中：事业编制222人、编外长期聘用人数415人、退休人员93人。

二、部门2021年主要工作任务（一）圆满完成上级部门下达的各项目标任务，争取全年完成门急诊220000人次，出院病人22000人次，住院手术6000人次；（二）紧抓疫情防控不放松。

严格按照县疫情防控指挥部及院领导小组的防控要求，进一步做好常态化下的疫情防控工作，立足医院实际情况，不断完善疫情防控工作方案，紧盯重点环节、重点人群、重点科室，站好“哨兵”岗位。

（三）继续深入贯彻公立医院改革，坚持公益性，调动积极性，落实功能定位，持续提升医疗服务能力和科学管理水平，促进公立医院综合改革政策落地见效。

（四）深化医保支付方式改革，推动建立DRG付费方式，不断完善各项制度，处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系，规范业务经办流程，简化手续。

合江县人民医院2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

事业单位，主要从事医疗服务。

（二）2019年重点工作。

1个目标，以“三甲”医院为目标规范管理，提升医疗水平，改善医疗服务；2大重点，提升学科内涵建设为重点，狠抓医疗服务质量为重点；3个步骤，实现信息系统的升级改造，实现县医院“三中心”的建立和运行，实现省级重点学科的打造；4个抓手，以人才培养为抓手促进学科的发展，以制度建设为抓手实现科学化管理，以绩效改革为抓手激发员工积极性，以文化建设为抓手凝聚正气和合力；实现2个飞跃，科学的现代化管理，能力的可持续提高。

二、部门概况合江县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况（一）收入预算情况2019年收入预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%。

比2018年增加3432.10万元，增幅为10.31%。

（二）支出预算情况2019年支出预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%%。

比2018年增加3482.10万元，增减10.42%。

四、财政拨款收支预算情况2019年度财政拨款收支总预算632.10万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出628.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况合江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出632.10万元，占本年支出合计的1.72%。

甘洛县人民医院预算说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作2015年重点工作任务：持续深化公立医院改革。

巩固我院现有人事分配等改革成果，完善现有改革措施和制度，结合实际加大改革力度，扩展改革领域，增添改革措施，重点是建立健全行政、后勤科室和中层干部量化考核机制；规范管理病房纳入目标考核；成立日常零星用品和服务招标领导小组，规范招投标管理工作；加快推进财务预决算、内审、外审及成本核算工作进程；独立设置人事科，推进定编、定岗、定员工作落实；持续推进临床路径、抗菌药物规范使用、单病种控费等工作；力争通过各项综合改革，完善激励约束机制，增收节支和争取财政投入，逐步提高人员待遇、基本建设和大型设备购置费用，加快消化医院历史债务，促进医院健康发展。

逐步解决人力和人才资源匮乏问题。

盘活现有人力资源，逐年扩编，逐年扩充人员，缓解人力资源严重不足难题。

加大人才引进和培养力度。

围绕重点专科建设，引进高、精、尖医疗人才，充实高级人才队伍。

结合医院发展需要，着力培养骨干人才，提升现有人才专业技能。

不断探索高级人才留用和引进新途径，争取高级人才享受政府公租房等优惠政策，引进和稳定医疗人才队伍，促进医院专科专业化建设，提升医院核心竞争力。

添置必要设备。

添置CT、泌尿外科和中医理疗科整套设备，预计投入1200万元（已落实300万元医改资金，争取130万元能力建设资金）。

完善基础设施。

力争2015年上半年完成住院综合大楼高压专线架设及手术室、ICU、血液透析室、临时产房、新生儿室等净化部分装修和设备购置安装工作，争取早日投入使用；完成门诊综合楼、改装、办公家具更换，太阳能、空调、电视安装工程。

利用争取的能力建设资金100万元，由医院自筹部分在年内建成输血及CT用房，实现医技科室全部集中，以方便患者一站式检查；积极争取2016年公租房建设项目落户我院，为引进和留住人才做好基础性工作。

盐边县人民医院年部门预算编制的说明年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位年部门预算编制情况说明如下:一、基本职能盐县人民医院是盐边县域内医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务龙头，与市级医院分工协作，主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。

医院以病人为中心，加强内部管理，不断完善功能，提高技术水平和服务质量满足人民群众日益增长的医疗服务需求，实现小病不出乡大病不出县，切实解决群众看病难看病贵问题。

二、部门概况我院设院办公室、人事科教科、财务科、医务科、质控办、预防保健科、护理部、院感科、信息网络科、医保办、后勤保障科、医学装备科、统计室、病案室等个职能股室；设内科、儿科、血透室、外科、、妇产科、中医康复科、急诊科、手术室麻醉科、药剂科、检验科（输血科、血库）、病理室、放射科（室）、功能科（、彩超室，心电图室、肺功能室、胃肠镜室）、五官、口腔、体检科、消毒供应中心、入（出）院收费室、洗衣房等个临床医技辅助科室。

核定编制人，现有在职职工人，其中编制内人，临聘人，退休职工人。

三、收入预算总体情况年盐边县人民医院收入预算总额为万元，其中：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。

四、支出预算总体情况本单位预算安排支出主要用于保障本单位在编人员工资、社会保障缴费、住房公积金以及本单位承担的医疗卫生服务工作和基本公共卫生服务工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面：（一）社会保障和就业支出万元，主要用于在编人员机关事业基本养老保险单位部分缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出万元，主要用于单位人员工资，以及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

公立医院预算编制说明模板年度预算编制说明模板******一、医院基本情况本医院为公立医院，注册资本为XXX万元，编制床位XXX张，设有XX个科室，员工人数为XXX人。

二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况上年度预算执行情况良好，结余资金为XXX万元，将用于本年度的预算编制。

三、当年预算申报情况一）预算申报总体情况本年度预算申报总体情况稳定，预计收入和支出均能得到合理控制。

二）预算收入情况1.医疗收入结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明，预计医疗收入为XXX万元。

2.财政补助收入结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明，预计财政补助收入为XXX万元。

3.科教项目收入结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明，预计科教项目收入为XXX万元。

4.其他收入分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明，预计其他收入为XXX万元。

三）预算支出情况基本支出和项目支出预算及测算说明，预计支出总额为XXX万元。

四）重要支出情况1.与“三重一大”经济事项有关的支出预算及测算说明。

2.人员支出预算及测算说明结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策、住房补贴政策、绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。

3.药品及卫生材料支出预算及测算说明结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。

4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明。

四、长期负债变动情况预计新增或减少长期负债情况，将根据实际情况进行调整。

五、对外投资收益及变动情况年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明，将根据实际情况进行调整。

六、固定资产投入情况说明政府采购计划、新增资产配置情况、固定资产修缮维修支出情况等，将根据实际情况进行调整。

七、其他重大事项暂无其他需要说明的重大事项。

年和田县人民医院部门决算编制说明一、部门单位概述（一）部门（单位）情况、主要职能。

一、向各民族广大人民群众提供基本的医疗卫生保健服务，最大限度地满足人民群众基本医疗服务需求，救死扶伤、防病治病、提高生命质量、保障人民身心健康。

二、及时和高效地应对突发公共卫生事件,这是政府处置突发公共卫生事件的主要依靠力量。

三、承担对基层医疗机构的帮扶资助和医务人员的教育培训义务。

在建设城市社区卫生服务。

四、基本医疗卫生知识和健康知识普及教育的责任和义务。

人民群众的健康知识和医疗卫生。

五、参与公益活动,协助政府帮助社会救助弱势群体,为他们提供低廉、优惠甚至免费的医疗。

六、承办以和田县县委及人民政府、卫生局等上级交办的其他事项。

、机构人员情况：独立编制机构个，单位性质：差额事业单位，事业编制人，部门实有人员人，车辆辆，退休人员人。

有公益性岗位人员人。

当年取得的主要事业成效本部门年来门诊部接诊人数总计人次，住院部住院治疗总计人次其中手术总计人次。

三、部门（单位）年度部门决算情况说明.本年收入支出情况部门年收入情况：年预算内安排的财政预算拨款收入总计万元，其中经常性工资拨款万元，项目专项资金万元。

事业收入万元，其中门诊收入万元，住院收入万元，其他收入（利息）万元。

、本年收入情况年总收入万元，其中财政拨款收入万元，事业收入万元，其他收入（利息收入）万元。

年各项支出如下：年共支出万元,其中: 工资及福利支出万元, 项目专项资金万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助万元，资本性支出万元。

.部门结转结余情况：年总年末结转和结余万元其中公立医院改革专项项目资金万元，结转事业基金万元。

. “三公”经费支出情况：年“三公”经费总额为万元一、公务用车运行维护费万元。

二、公务接待费万元。

三、会议费支出情况：年会议费支出为万元。

分析原因：一、我院下乡（业务下乡，三民下乡）和紧急病人接送任务比较多公务用车运行维护费万元。

二、为本院和对口医院交流公务接待费万元。

XX第X医学院附属X市X医院202X年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能XX第X医学院附属X市X医院全院共设科室X个。

其中：临床科室X 个，医技科室X个，急救中心、门诊、健康管理中心和附属X医院各X个，机关科室X个，后勤部门X个。

（二）人员构成情况编制人数X人,在职实有人数X，其中：事业编制X人、在职X人，离退休人员已全部移交离退休管理中心。

与上年对比，编制人数无增减，在职实有人员减少X人，为退休及调动离职人员。

（三）预算年度主要工作任务医院将继续坚持精细化管理，深化公立医院改革，挖潜增效，促进发展，积极推进公立医院改革。

进一步规范药品、医用耗材使用，努力降低门诊、住院人均费用。

全面推进财务内控管理。

继续推进全面预算、全成本核算管理，重点加强药品、耗材的管理；通过内控工作的开展，深化闲置资产再利用。

进一步强化机关干部的服务意识，推进后勤保障与服务社会化。

完成财务转型工作，成为集记账型支持服务部门、控制型管理部门、价值型推进部门为一体的现代财务部门；加强内部激励机制。

完善数字化医院运营综合监管系统，实时分析、整改医院人财物等资源配置和业务运营情况；加大人才培养、引进力度；拓展对外合作提升医院影响力。

继续加强与周边地区医院间的合作交流，定期组织相关人员赴周边地区走访；积极开展大数据研发和应用。

推进与华西大数据合作项目，力争成立大数据应用研究机构；进一步扩大科技惠民项目受益范围。

二、202X年部门预算安排情况说明XX第X医学院附属X市X医院202X年收入总预算X万元；支出总预算X万元（详见附表《收支总表》）。

三、202X年收入预算情况说明202X年收入预算X万元（详见《收入预算总表》），较上年增加 X万元，增长X。

其中:财政拨款收入（财政补助收入）X万元（包括：一般公共预算X万元、政府性基金预算X万元）, 较上年减少X万元，降幅X%；医疗收入X万元，占X%；其他收入X万元(主要是用于支付机关事业养老保险及职业年金等)。

云南省第二人民医院2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责云南省第二人民医院暨云南省红十字会医院始建于1928年，原名万国红十字会昆明分会医院，1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。

医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统，以“关爱生命，患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求，定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”，现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。

（二）机构设置情况医院学科设置齐全，共有52个临床医技科室，现有普通外科、康复医学科2个国家级临床重点建设专科建设项目。

我院是国家药物临床试验机构，目前有4个国家级培训基地（国家住院医师规范化培训基地、国家全科医师临床培训基地、内镜与微创医学消化科培训基地、冠心病介入诊疗技术培训基地）；6个省级临床重点专科建设项目（眼科、内分泌科、重症医学科、骨科〈创伤外科〉、神经外科、产科）；2个省院共建临床重点专科建设项目（消化内镜专业、血管外科）；2个省级重点专科培育项目（疼痛科、口腔正畸科）；4个云南省医疗质量控制中心（云南省眼科疾病诊疗质量控制中心、云南省康复医疗质量控制中心、云南省疼痛医疗质量控制中心、云南省健康体检质量控制中心）；4个云南省专家工作站(超声医学的胡兵专家工作站、干细胞研究的徐俊专家工作站、眼科学的姚克专家工作站、肝胆胰外科的王曙光专家工作站)；8个省级临床中心和基地（云南省干部体检中心、云南省远程医疗会诊中心、云南省中毒临床救治基地、云南省中西医结合第二临床研究基地、云南省腹部外科中心、云南省消化超声内镜中心、云南省血管外科中心、云南省创伤救治中心）。

医院现有2个云南省科技创新团队（病毒性肝炎及相关肝病省创新团队、云南省白内障及眼底病防治研究创新团队）；1个云南省重点实验室（云南省眼病防治研究重点实验室）。

设有中国科学院昆明动物研究所——云南省第二人民医院医学联合实验室；5个云南省卫生计生委内设研究机构（云南省眼科研究所、云南省病毒性肝炎研究中心、云南省牙病防治研究中心、云南省神经康复研究中心、云南省腹部微创外科研究中心）。

永修县人民医院2018年部门预算编制说明第一部分永修县人民医院概况一、部门主要职责县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、防疫、科研为一体的二级甲等综合性医院。

肩负全县近40万人口的医疗、预防、保健、康复、急救等卫生保障工作。

二、部门基本情况目前医院有15个病区，近40个临床、医技、职能科室，开放床位425张,编制人数为310人，年未实有人数为650人。

第二部分永修县人民医院 2018年部门预算情况说明一、 2018年部门预算收支情况说明(-)收入预算情况我单位预算总额为：19593万元，其中：一般公共预算拨款收入为：1593万元，事业收入9910万元，其他收入8090万元。

较2016年一般公共预算拨款收入减少439万元，事业收入增长：312万元，其他收入增长：990万元。

(二)支出预算情况我院出支预算总额为19593万元，其中：社会保障和就业支出719万元，医疗卫生与计划生育支出为：18802万元，住房保障支出为:72万元。

较2016年社会保障和就业支出减少：253万元医疗卫生与计划生育支出增长：1101万元住房保障支出增长：15万元(三)财政拔款支出情况我县医院財政技款支出预算数为1593万元, 较上年预算安排的減少：439万元。

(四)政府性基金情况我县医院政府性基金支出总额为零, 上年也未使用政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明我院2017年的办公费预算为：20000元，较上年减少：330000元，印刷费200000元，较上年无增减、邮电费86427元，较上年减少93573元、差旅费187859元较上年减少12141元、会议费33290元较上年增长3290元、福利费200000元，较上年增长20000元、日常维修费3699437元较上年减少：2800563、专用材料68500929元，较上年减少：40992007元，水费724512元较上年增长224512、电费：2089577元较上年增长：89577元。

XX市XX医院2019年财务收支预算编报说明为切实加强医院财务管理和监督，进一步推进科学化、精细化管理，规范医院预算和成本核算，提高资金使用效率，根据湛江市财政局预【2018】104号文件精神，结合我院2019年度工作目标，按照厉行节约、勤俭办事，量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点，科学安排、合理使用的原则，认真编制2019年财务收支预算，现将编制情况说明如下：一、基本情况XX市第XX医院始建于1958年，是一间三级甲等综合性医院及省高等医学院校教学医院，是省中医药大学附属医院。

我院内设机构40个，核定人员编制492名，其中财政核补编制358名，自筹编制134名，现有院领导5名，其中院长1名，书记1名，副院长3名。

1、部门职能：为人民身体健康提供医疗、保健、教学、科研、康复等服务。

2、机构情况：我院内设机构40个，其中行政管理机构10个，业务机构30个（含研究所2个），均为副科级。

（1）行政管理机构：医院办公室、党委办公室、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、后勤管理科、设备科、信息科。

（2）业务机构：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、重症医学科、血液净化科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、普外科、肛肠科、针灸康复科、不孕不育科、妇科、麻醉科、药剂科、门诊部、急诊科、碎石科、儿科、口腔科、皮肤科、治未病科、保健科、特检科、超声科、检验科、病理科、输血科、放射科、CT诊断科、供应室、养生馆、呼吸病研究所、骨伤科研究所、老年病研究所等38个（含2008年至今因发展需要新增的12个业务机构）。

二、2019年预计收入情况2019年预计总收入30,209.09万元。

其中：事业收入29,368.57万元，财政补助收入840.52万元。

三、2019年预计支出情况（一）基本支出1、工资福利支出9,993.04万元，其中：基本工资2,338.57万元、绩效工资 5,552.07 万元、社会保险752.01万元、住房公积金支出700.00万元、其他工资福利支出650.39万元。

合江县中医医院2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

贯彻落实医疗卫生相关法律、法规和部门规章制度，以患者为中心，提高医疗服务质量，改善服务态度，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系；以维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境为主要内容，以提高医疗护理质量，降低患者费用，改进服务流程，改善就医环境，方便患者就医为目标，树立“健康第一、患者第一”的思想，为全县人民群众提供优质的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。

（二）2019年重点工作。

1、积极配合医院的整体迁建，做好筹资等相关工作，确保2019年新院搬迁并投入使用。

2、加强医疗质量管理，对三级中医医院专家组督查问题认真整改落实，健全医疗质量控制四级管理体系，加强医疗质量监督考核，强化病案质量管理，强化绩效管理。

3、继续推进优质护理服务，加强医院感染监测，加强临床合理用药。

4、加强医联体、医共体建设，推动医改的进一步深入。

5、发挥中医龙头作用，提升基层中医药服务能力。

6、加强学科建设，提高医院核心竞争力。

7、抓好医院文化建设，加大对外宣传力度。

8、加强急需紧缺人才和高层次人才的引进和培养工作。

9、加强后勤支撑保障工作，完善财务管理制度，建设适应和满足医院快速发展的后勤队伍，落实新院区的设备配置，推动“互联网+”中医医疗，推进信息化建设。

10、扎实开展医疗扶贫工作，贯彻落实各级扶贫要求。

二、部门概况我院为事业单位1个，无下属单位。

三、收支预算总体情况（一）收入预算情况2019年收入预算12441.44万元，其中：基本支出12412.44万元，占99.77%；项目支出29万元，占0.23%。

比2018年增加4219.88万元，增长51.33%。

（二）支出预算情况2019年支出预算12441.44万元，其中：基本支出12412.44万元，占99.77%；项目支出29万元，占0.23%。

比2018年增加4219.88万元，增长51.33%。

日照市人民医院2015年度财政部门预算编制说明按照日照市财政局部门预算编制的相关部署，我院预算管理委员会根据医院的发展战略和事业发展计划，提出2015年度总体预算目标及预算编制政策：收入预算坚持依法、规范、阳光收费，做到应收尽收而不乱收；编制支出预算要坚持勤俭节约和效益优先。

现将各预算项目编制情况作如下说明：一、单位基本情况我单位是差额预算事业单位，为全市唯一集医疗、教学、科研、保健于一体的三级甲等综合性医院，现有编制床位1399张，编制人数876人，2015年预算人数2575人，其中财政供养人员1575人、长期聘用人员735人（陆桥、金保合同派遣）、离退休245人、退职2人、遗属18人。

预算人数同比增加889人，其中在职增加875人，退休增加13人。

在职人员增加主要因：1、2014年已增加的到岗人员175人。

2、根据院长办公会通过的2015年增人计划，因建设医技病房楼增加床位600张，计划招聘正式人员200人、陆桥金保长期聘用人员500人)。

退休人员增加主要是2014年实际办理退休13人、退职1人（李培英450元/月）。

二、收入预算的编制2015年总预算收入为32085.8万元，由公共财政预算经费拨款1008.3万元和预算外资金收入31077.5万元两部分构成，预算外收入比去年增加5005.3万元、同比增长18.48%，主要为医疗服务收费。

因市财政局将医疗机构的医疗收入作为非税收入管理，需要缴财政专户，而医院运营的特殊性使得医院必须按月购入药品、卫生材料等医用急需物资并及时付款，获得补偿的医疗收入却是按权责发生制记账，现在95%的患者以各种医保结算方式结账，使得大量货币资金沉淀于各个医保处不能及时拨回，造成医院运转困难，所以我院编制收入预算时将药品成本与卫生材料成本剔除，收入预算主要编制指标定为门诊人次、出院人次、药占比、材占比、住院均次费用、门诊均次费用等，由各临床医技科室负责填报，通过以上指标计算收入预算。

AA市第一医院部门预算说明一、单位主要职责（一）、医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和医疗机构设置规划的定位和要求，能提供全面连续的医疗、急救、预防保健和康复医疗服务。

1、医院的功能、任务和定位明确，保持适度规模。

2、承担AA及周边地区危急重症和疑难病诊治任务。

在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务，并有足够的医疗服务辐射能力。

3、临床科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术（能力达到国家级卫生行政部门规定的三级医院标准）。

4、医技科室服务能满足临床科室需要，项目设置、人员梯队与技术能力达到国家级卫生行政部门规定的三级医院标准。

（二）、科学规范的内部管理机制1、坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。

2、全面深入开展公立医院改革工作。

3、按照国家级卫生行政部门规定，实施住院医师规范化培训工作。

4、将落实医疗核心制度、推进规范诊疗、临床路径管理和单病种质量控制，作为推动医疗质量持续改进的重点项目。

5、提高工作绩效，优化医疗服务系统与流程，缩短平均住院日、缩短患者就医等候时间。

6、按照《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》及医疗机构药品使用管理有关规定，规范医师处方行为，确保基本药物得到优先合理使用。

（三）、承担政府指令性任务1、根据政府指令承担对口支援基层医疗机构的工作，建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成对口支援工作，开展双向转诊。

2、根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规承担传染病的发现、报告、救治、预防等任务。

3、开展健康教育、健康咨询、义诊等多种形式的公益性社会活动。

4、根据《统计法》与卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，数据真实可靠。

（四）、应急管理遵守国家法律、法规，严格执行各级政府制定的应急预案。