由于本月的工资为4月份人员工资,而5月份职工人数已减少到217人,所以预计下月此项支出 将有减少.
(2) 能源及维修费用支出(详见能源消耗总表) 本月发生支出11.5万元,占总收入的8%,实际较预算节支了6千元,费用率增高了4个百分点,其
中: 电费10.4万元,增支1.6万元,占总收入的7.53%,总耗电量90286度,其中:
50.36%,出租间夜减少199间,原因是本月团队和会议拓展不理想所致. ⑨ 豪华套,出租率为54.85%,较上月增加了13个百分点,原因为本月协议
客户拓展较好,其中固定的常包房就有３间,而且也为客户所承受.
客房综合分析:
出租间夜 出租率 平均房价 ＲＥＶＰＡＲ
5月10日前 1060 42.83
③ 订房中心的出租率为11.58%,较上月上升5.24个百分点,原因是本月我 们在订房构造上进展了调整,增加了普通标准间的房型,受到了订房中 心客户的欢送,预订间夜量稳步上升.以后我们将进一步加强与携程\易 龙及本地订房中心的联系,保证订房中心客源的稳定.
④ 团队客源的出租率为5.05%,较上月下降了19.72个百分点,这说明我们 在对会议和各种团队的销售方面做得还不够,我们的目标是使团队客源 销售比例到达20%以上,将在下一步的营销工作中加强对该方面客源的 销售工作.
⑤ 客房产品分析 ⑥ 行政房,本月出租率为60.51%,较上月增加了6.41个百分点，平均房价
349元,较上月降低了131元,较低的平均房价使得出租率有所上升. ⑦ 豪华间,出租率为54.74%,较上月下降17.03个百分点,下降的原因我们
应给予关注,查明情况,及时采取相应的措施. ⑧ 财富客房,本月调整为普通和豪华两种,本月共出租间夜数1556,出租率
房务部 25304度,其中7-18层耗电15300度,房均耗电5.6度 餐饮部 19520度,其中后厨用电12360度,人均用电2.22度. 水费本月实际支出21378元,较预算超支3千元,耗水3289吨,其中: 房务部 920吨,其中7-18层耗水373吨,房均耗水0.14吨,公卫用水458吨,用水量较多,工程 部应积极关注查明原因,用水尚有节约空间,建议应采取技术和制度的措施来进一步节约用 水. 餐饮部 492吨,平均用水16.4吨,按累计消费人次计算,人均32公斤. 员工浴室月用水344吨,日均11.47吨,按日160人次计算,每人耗水达64公斤,耗水量较大， 对此相关部门应具体调查原因,控制用水. 蒸汽费本月实际支出12500元,较预算节支1.5万元,实际耗用131.4吨, 维修费用本月实际支出7千元,较预算节支1万元,其中,修理费用发生3千元,较预算节支了8千元.
