质量管理体系认证活动监督检查现场检查记录表.doc

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施工现场质量管理检查记录(完整版)

施工现场质量管理检查记录(完整版) 施工现场质量管理检查记录表A.0.1 开工日期：2010-10-5工程名称：XXX厕所建设单位：XXX设计单位：XXX设计室监理单位：XXX施工单位：XXX序号项目内容1 现场质量管理制度施工现场自检、互检、交接检制度2 质量责任制项目责任制3 主要专业工种操作上岗证钢筋工、起重工、架子工、电工、电焊工均持证上岗4 施工许可证分包方资质与对分包单位的管理制度5 项目负责人施工图审查情况6 项目负责人地质勘察资料7 XXX工程师施工组织设计、施工方案及审批8 项目经理XXX 施工技术标准9 xxxxxxxxxxxxxxxx0 工程质量检验制度10 唐清平搅拌站及计量设置11 易顺现场材料、设备存放与管理12 XXX 施工图已审查，符合要求检查结论：XXX工程师：（建设单位项目负责人）：2007年04月01日1.“三检”制度是施工过程中确保工作质量的重要手段，每个班组和施工员必须严格执行。

2.生产工人必须按照质量验收标准对自己一天所完成的产品进行检查验收。

3.施工过程中或已完成的施工部位分项工程中，班组长必须组织相互对各自完成的工作量进行互检，按照施工规范要求相互监督工程质量。

4.一个施工班组转交给另一个施工班组施工时，接收双方应进行一次全面检查。

发现不合格的应重新返工，接收班组不得自行自理和隐蔽等。

5.XXX接到交接检发现的质量问题时，应及时处理，不得拖拉。

接收班组应在前班组处理并经验评合格后，方可进行下道工序施工。

6.施工过程中凡未执行“三检”制度的班组、个人、接收班组和个人有权拒绝下道工序施工。

公司将给予支持，并对未执行者给予批评和处罚。

7.交接手续实行表格化，详细记录，前班组产品的质量情况、交接时间，接收人对上道工序意见，存在问题解决时间，下道工序应注意事项，交接双方和施工员共同签字，并整理归档。

分项、分部、单位工程综合评定验收制度：1.严格按照国家规定的检验评定标准进行评定。

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。

质量管理体系内审检查与记录表(范本)

质量管理体系内审检查及记录表编号： BG-8.2-?页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1． 1 1． 24． 1 5． 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？质量管理体系总要求1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？2）过程是否识别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4）过程的顺序及相互关系是否明确？5）有那些控制准则和方法？6）如何保证体系运作所需的资源？7）信息是否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合 5.4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5． 2以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5． 3 5． 4．1 5． 4．2 5． 5质量方针1）是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？质量目标1）质量目标是否制定并发布？2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3）质量目标是否量化并可测量？4）质量目标是否与质量方针保持一致？5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？质量管理体系策划1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1 总要求？3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？职责权限1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3）管理者代表是否有任命, 其职责权限是否明确 ?4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保 ?●质量体系的建立和保持●向最高管理层报告质量体系的运行情况, 包括质量改进●在整个组织提升对顾客要求的认识●质量体系有关的外部联络5． 66． 1 8． 55)是否对沟通的方式和渠道作出规定 ?通过效果检查 ,横向、纵向的信息传递管理评审1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审 ?2)管理评审的间隔时间多少 ?是否适宜 ?是否由最高领导支持管理评审 ?3)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性 ?4)管理评审的输入内容是否齐全 ?●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5)管理评审的输入内容包括哪些 ?●质量管理体系及其过程的改进●产品的改进●资源需求●其他6)评审结果是否记录 ?评审结果是否得到落实 , 包括改进和采取相关的措施 ?资源提供1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源 ?2)所提供的资源能否满足 QMS 运行和持续改进有效性的要求 ?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意 ?改进1)如何认识“持续改进”?2)采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用 ?3)通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围 ?4)持续改进的项目和成效 ?对纠正和预防措施效果是否验证 , 并进行表彰和肯定 ?注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△” 。

审核员质量管理体系检查表管理层现场审核记录表

4)在体系文件中规定了确保各过程有效运行和控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；由管理人员负责组织及相关部门配合对质量体系过程进行了监视、测量和分析；
5)管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的有效运行和控制。
6)最高管理者分派了职责和权限以及对职能的分配，明确了产品实现过程及管理职责；
具体影响：正面、负面影响并存。
负责部门、监视/评审方法：供销部负责。通过客户拜访、电视、网络等渠道对市场动向实时获悉
频次：监视频次为每周；评审频次：每月
2、因素名称：资金周转不流畅，回款不及时，对公司正常运营产生一定的影响
类型：外部因素
具体影响：负面影响。
负责部门、监视/评审方法：管理层负责。实时与顾客交流沟通，合同中明示内容且与顾客解释详细。
2)管理人员通过培训和会议宣讲搞好产品质量满足顾客需求及相关法律法规要求的重要性，使公司及各相关职能部门主动地关注，识别和理解顾客当前的需求及未来的期望，及时了解政治、经济、社会、技术的发展趋势对顾客需求和期望的影响，及时了解客户需求和期望的变化，并做出响应，来应对客户不断变化的需求和期望。经现场查证，公司从采购、生产、质检、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的销售和市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻找顾客，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，公司经营发展基本稳定。
现场审核记录表
第页共 11 页
受审核部门
管理层
审核员
陪同人员
审核过程/区域/活动和内容
涉及条款
审核记录

质量管理体系审核检查表

合格
不合格
一般
严重
过程输入
组织的生产计划是否满足顾客规定；/作业人员是否获得文献化的作业指导书且易于得到/作业指导书是否表述了产品特性的信息/是否建立并保持服务信息与制造、工程和设计部门的沟通。
查验生产计划和销售计划、协议订单/现场查验作业指导书/查验现场作业指导书/查验内外部反馈信息的内部传递沟通
查验产品检查记录、交付业绩记录、顾客反馈记录
绩效管理
规定的过程绩效指标是否进行了记录考核，是否实行了相应的应对措施
查验：生产计划完毕率、过程能力、产品制导致本、工序产品一次交检合格率、最终产品一次交检合格率及产品故障率等过程绩效指标的完毕情况及应对措施实行情况
过程审核检查登记表
RM8-05-03（A）
过程资源
是否使用了适宜的设备/是否提供了适宜的生产环境/是否提供了策划所规定的工艺装备/关键工序岗位人员是否具有资格/是否提供了策划规定的过程及产品监视测量设备
现场查验关键过程设备状况/现场查验生产环境是否考虑安全、协调、有序、维护状态/查验控制计划中拟定的工艺装备维护状况/抽查关键岗位人员上岗资格/现场查验过程测量设备状况。
查验协议订单服务条款的实行记录/查验顾客反馈的信息的解决记录是否符合规定规定
过程输出
是否对服务中的顾客满意限度进行了调查评价/是否针对服务中顾客的不满意实行了改善措施，改善措施实行是否有效
查验顾客满意限度评价结果/查验针对服务方面的改善活动记录
绩效管理
对服务提供过程的绩效指标是否确立了明确的目的，是否对这些目的的实现情况进行了记录考核并采用相应措施
查新产品开发的相关信息整理结果
过程资源
是否组织人员就新产品开发有关事宜与顾客进行了充足的沟通、征询和洽谈；

管理体系认证有效性监督检查表(山东质监局)

检验设备
查检验设施是否完整，仪器设备是否有正常维护、保养、检定记录；
检验仪器设备的标识和检定证书的内容是否相符；
监视和测量设备检定及校准是否符合要求（否决项）
□有 □无 □有但设备简陋
4
产品质量
检验（测）报告
查检验（测）项目是否完整
检验（测）方法是否适宜
检验（测）结果是否符合标准要求
□有 □无 □有但不全
□ 审核人日数是否与企业规模适应：
□ EMS、OHSAS、HACCP是否进行了两个阶段的审核，如果是一次完成是否有合理的理由:
□是否对多场所或临时场所进行了抽样：
4
认证实施的组织
审核组是否按审核计划实施。是否有调整，调整的幅度是否合理且有说明：
确认的不符合报告是否进行了验证，验证是否有效。（重点核对有无严重不符合未关闭而发证），不符合关闭的时限：
附件三管理体系认证有效性监督检查表
一、企业基本情况
企业名称
法人代表
企业地址
邮编
企业性质
□国有企业 □集体企业 □个体 □股份有限公司 □股份有限责任公司 □股份合作公司 □其他
组织机构代码
联系人
联系电话
传真
二、企业认证情况
通过认证标准
发证机构
证书号
认证范围
发证
时间
发证审核
上次监督审核
备注
合同人/日数
出厂产品
检验（测）报告、合格品证明是否足以证明产品合格，是否经批准
是否有不合格产品出厂的情况
是否有无标生产现象（否决项）
企业生产标准是否备案（否决项）
□有 □无 □有但不全
□有 □无
□有 □无 □无标比例大
□是 □否 □有部分备案

1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表

管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001目标是否围绕职责、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日3□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001和服务验收的准则，是否考虑：风险和机遇、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T280019审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800111审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800113审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15。

质量管理体系内部审核检查表及现场记录表

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。

质量管理体系内审检查及记录表(范本)

编号:BG-8 。

2-?页码：受审部门相关文件最高管理者接待人审核日期内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1 ．1 范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？1．24 ．15 ．1 5 ．2 删减1) 是否有删减？2) 删减了哪一条款?3) 删减的理由是否充分、合理？4) 删减是否不影响组织提供满足顾客和合用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和合用法规要求的产品的责任?质量管理体系总要求1) 质量管理体系的结构和层次是否清楚？2) 过程是否识别并表述？3) 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程?如何控制?4) 过程的顺序及相互关系是否明确？5) 有那些控制准则和方法？6) 如何保证体系运作所需的资源？7) 信息是否充分？8) 如何监视、测量分析这些过程？9) 如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进?(也可结合5。

4。

2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容)最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性以顾客为关注焦点1) 如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2) 有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3) 最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4) 采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5 ．3 质量方针1) 是否制定了质量方针并发布？2)是否与组织的宗旨相适应？3)是否包括对满足要求和持续改进的承诺?4)是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5)是否采取那些途径传达到相关部门？(可以抽查若干职工是否了解来证实)质量方针的适应性是否规定定期或者不定期的评审和修订？5 ．4 ．1 质量目标1) 质量目标是否制定并发布？2) 质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3) 质量目标是否量化并可测量?4) 质量目标是否与质量方针保持一致？5) 质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？5 ．4 ．2 质量管理体系策划1) 质量管理体系策划的形式、结果是什么？2) 策划的结果是否能实现质量目标以及4 。

质量管理体系审核检查与及现场记录表

质量管理体系审核检查与及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：财务部涉及过程：▲7.5.1△ 6.1、5.4 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：品质部涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：行政部涉及过程：▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：综合部涉及过程：5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：经营部涉及过程：5.4.4、6.1、7.2、7.3、7.4、8.3日期: 年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：客户服务中心涉及过程：▲7.5.1-7.5.5、7.2、7.4、8.2.1 △ 6.4、8.2.3-8.5、5.4.1、5.5.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【完整内容】

抽查06月份卫生检查表，编号为GL-WSJS-2020006,文件记录齐全；
√
√
√
7.1.2 人员
对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？
查有在职员工档案记录清单，编号为RSDA-2020，文件记录齐全；
抽查在职员工档案郭新娟，编号为：RSDA-SC-1405G，档案齐全；
查有离职员工档案记录清单，编号为：RSDA-2020(L)。
√
√
14
7.1.3 基础设施
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？
是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否：与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？
是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？
是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？是否确定了实现质量目标要采取的措施？需要的资源？由哪个部门负责？何时完成？如何评价结果？
√
√
13
7.1.1 总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？
1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。 2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱；灭火器台账、应急预案、进行了应急演练； 3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽（必要时）安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩，发放暑期高温补助。 4、对全体员工进行E/S培训。
查《质量控制程序》文件换版由《文件更改申请单》编号为：GL-CXGG-2020，更改后文件编号为：***-QP-2015-A,更改页数为131页，文件审批齐全；

管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)

5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。
审核人员（签字）：
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）：[内部资料，不得外传]
编号（审核项目编号+序号）：[内部资料，不得外传]
标准条款8.3
□主管（归口）部门
□非主管部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核的人员姓名及其职务。
（）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系。
（）抽查一定数量不同性质的不合格品处置记录，核查是否符合程序文件的规定，包括返工、返修后进行再次验证的证实。
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）：[内部资料，不得外传]
标准条款8.2.4
主管（归口）部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核人员的姓名及其职务？
（）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致？
（）对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员，是否对其资格、配备及权限予以授权？查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题，应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。

质量管理体系检查记录表

1
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。

质量管理体系项目检查记录表

校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应；均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状态管理
计划
8.1
公开 □ 内
目依据实术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术际情况适状态偏离和超差；用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开；类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公开
风险分析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部类型均适
□M
用
研制任务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原目依据实料”。际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；

质量体系检查表模板

质量体系检查表1R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.1Q4.11、是否结合自身特点和质量管理需要, 建立质量管理体系并形成文件?2、是否对质量管理体系中的各项活动进行了策划?3、是否实施了检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果? 结合自身特点和质量管理需要, 建立质量管理体系并形成文件。

对质量管理体系中的各项活动都进行了策划。

对质量管理活动的过程和结果实施了检查、分析、改进。

√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期2R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.2 Q5.3 Q5.4.1 1、是否制定了质量方针? 质量方针的内容是否与企业的经营管理方针相适宜, 是否体现了企业的质量管理宗旨和方向? 质量方针的内容是否包括:遵守国家法律、法规, 满足合同约定的质量要求; 在工程施工过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会, 增强其满足程度, 树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量改进, 提高质量管理水平?2、质量方针是否改变。

3、是否对质量方针的适宜性进行评价或变更。

4、否制定了可测量的质量目标, 质量目标是否实现怎样测量。

5、质量目标是否能体现:①、满足建设单位和法规的要求,②、工程质量的目标,③、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。

5、质量目标在企业的各部门和各层次是否进行分解落实, 最高管理者是否对质量目标的实现情况进行了评价。

制定有质量方针, 质量方针的内容与企业的经营管理方针相适宜, 体现了企业的质量管理宗旨和方向, 质量方针的内容包括有: 遵守国家法律、法规, 满足合同约定的质量要求; 在工程施工过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会,增强其满足程度, 树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量改进, 提高质量管理水平。

质量方针有改变。

对质量方针的适宜性进行评价。

制定了可测量的质量目标, 质量目标是否实现能够测量。

质量目标体现了满足建设单位和法规的要求、工程质量的目标、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。

质量管理体系审核检查记录表(项目部)

查阅了一份XX.7.27材料计划；查阅了一份钢材购销协议双方已签字盖章。材料管理规定中合同采购、非合同采购、分包方自行采购有明确的具体要求、规定。
查阅了一份HRB40012钢筋进场验收记录、钢筋合格证、钢筋检验报
审核要点
审核记录
Y/N
7.4.3采购物资验证情况如何？查：材料检验资料。
7.4.3是否有甲方供料情况？如何对甲方材料实施管理？
4.2.3技术交底情况
7.1查看项目部项管理实施规划情况
查阅了XX.7.1施工日志：施工员对A-16/A-L—A-P部位回填土自检，验收合格。
审核要点
审核记录
Y/N
6.3施工现场设备检查
查阅了主体分部钢筋分项技术交底，有技术负责人、施工员、班组长签字。
8.2.3工程现场质量控制检查
8.2.3工程项目分包控制检查
7.5.3如何对材料和过程产品进行标识？询问、现场察
看。
7.6如何对计量器具进行管理？查：计量器具台帐，标识、抽查1-2件计量器具的校验记录。
7.6是否建立计量器具台帐（自有和非自有），计量器具的履历卡是否建立？
7.6计量器具是否编制校准计划，是否已经按计划进行了校准？
8.2.3项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
提供证实性资料？抽查1-2份材料检验委托单、复验单。抽查1-2份碎试块委托单、复验单、配合比。抽查1-2份钢筋焊结委托单、复验单。
查阅了一份钢筋复验报告，钢筋HRB400>16、59.816吨、编号
26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。
查阅了一份电渣压力焊检测报告、xx.7.3HRB40012检测合格。查
没有计量器具台帐，查阅了水准仪合格证、鉴定证书；一份经纬仪合

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2015年质量管理体系认证活动监督检查现场记录表
（制表单位：国家认监委认可监管部）
获证企业基本情况
企业名称法定代表人
企业地址邮编
管理者代表姓名手机电子信箱
制造产品的品牌和名称
（或提供服务内容）
质量管理体系认证基本情况
认证机构名称联系人姓名联系电话/ 传真
认证证书号发证日期认证档案明确的管理体系覆盖人数
认证证书描述的体系覆盖
范围
最近一次审核日期201年月日至年月日（共日）审核类型：□初次认证审核□再认证审核□监管审核审核组成员
（姓名和注册号）
检查情况
检查项目认证档案相关内容（请提前按照认证档案填写）
（此处摘录：1. 程序文件描述的主要产品、产品制造的
主要程序、工艺流程等； 2. 体系文件确定的质量目标）
一、在与企业产品质量相
关的主要程序、工艺、组
织结构、质量目标及与质
量目标的实现有重要影响
的关键点的监视、测量、
报告和评审记录等方面，
程序文件的描述与企业实
际情况是否相符。

在获证企业核查情况核查结论（随附相关证据材料，材料都标注认证证书号）（是否）1.文件描述的主要产品与企业实际是否相符。

如不符，叙述企业主要制造什么产品。

□是
□否
2.文件描述的产品制造程序、工艺流程等与企业实际是否
相符。

如不符，简要叙述制造程序，并复印实际制造程序、工艺□是
流程等的文件资料。

□否
3.对文件描述的质量目标进行核实，主要核实质量目标是
否有测量方法，并对质量目标的测量方法简要叙述或取证
复印。

□是
□否
综合上面情况判断体系文件与企业实际是否相符。

（必要的简述）
□是
□否
二、从程序文件中描述的上述关键点的监视、测量、报告和评审记录等，在工作现场核查是否存
在这些监视、测量、报告等的记录，记录内容和签字等是否与文件描述的
要求相符。

（针对文件描述的相关记录、表格等，在此处列明拟在
企业现场抽取的记录或表格的编号及名称）
1.企业工作现场是否有这些记录或表格。

□是
□否
2.如果现场有这些记录表格，抽查日常生产中是否按体系
文件要求在填写这些记录表格。

特别是，在认证机构上次
监督审核前后是否在填写。

（复印相关记录表格）
□是
□否
综合上面情况判断企业工作现场是否存在体系文件确定
的监视、测量和报告等活动。

（必要的简述）□是
□否
1 、数据库中显示的体系覆盖人数： 1.通过企业社会保险登记证随附的职工名册、最近一次审
核时当月及前后几个月的职工个人所得税报表，了解企业2 、认证合同中显示的体系覆盖人数：职工数。

□是企业职工数是：
三、上报认监委的认证结果信息中，以及认证合同、审核报告等相关材料中描述的体系覆盖人数是否与企业实际人数相符。

3、审核报告中显示的体系覆盖人数：
4、审核档案中显示的审核时间（（含文审时间与现场审
核时间）：
5、《质量管理体系规则》附录 A 中对应的审核时间（含文
审时间与现场审核时间）：
□否
核对认证材料显示的体系覆盖人数与企业实际职工数是
否基本相符。

2.必要时，可判断企业制造工艺与应有职工人数的对应性，
判断正常生产时应有人数，概算审核时应计算的实际人
数。

□是
□否
综合上面情况判断审核时间是否有明显减少情况。

（必要的简述）
□是
□否
（此处简要摘录认证审核报告及审核记录中描述的企业
内设部门、制造的产品名称、生产工艺流程等）
四、认证机构审核报告和
审核记录与获证企业的
实际情况是否相符
（叙述认证文件描述的质量体系运行日期）
五、 2014年7月1日后
开展的审核及发证，审核
前质量管理体系是否有
效运行 3 个月以上。

检查组组长：1.核查审核报告及审核记录中审核的部门与企业实际部门
是否一致。

□是
若不一致，列明企业实际内设工作部门。

□否
2.核查审核报告及审核记录中叙述的产品名称、工艺流程□是
等与企业的实际情况是否一致。

□否结合上面两方面综合判断审核报告是否真实。

□是（必要的简述）
□否
核查在开展审核之前三个月，上述第二项核查的相关记录
和表格，是否在审核之前三个月已在于正常使用和填写。

（复印相关记录表格）
必要时可访问企业内设部门负责人或相关人员，了解企业
□是何时发布体系文件、何时开展体系运行前培训，并作好记
录及签名。

□否（必要的简述）
检查组成员：
检查日期：年月日
2015质量管理体系认证活动专项检查发现问题汇总表
获证组织：认证机构：
问题归属（√）
序号发现问题描述备注
认证机构获证组织
检查人员（姓名、职务）：签字日期：年月日
获证组织负责人（姓名、职务）：签字日期：年月日（被检查企业盖章）。