不合格产品处理制度
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不合格产品处理制度
1、目的
对不合格品进行控制和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。
2、范围
适用于对原材料、中间产品、成品,以及成品交付后发现的不合格品的控制。
3、职责
3.1 总经理审核批准不合格品的判定及处置。总经理不在时由不合格评审小组对不合格进行判定。不合格评审小组由生产部、质控部组成。
3.2 质控部负责不合格品的判定、评审、报告,跟踪不合格品的处置。
3.3 生产部协同质控部对不合格品进行分级评审,并负责对不合格品进行隔离、标识和处置。
4、程序
4.1 不合格品的判定和分级
4.1.1 不合格品由质控部按“检验规程”进行判定。
4.1.2 生产部协助质控部对不合格品进行分级评审:
a、A级不合格品:经检定为批量不合格,或造成较大
经济损失,或直接影响产品质量,与主要性能、技术
指标等严重不符,且无法加工、使用或补救的不合格
品。A级不合格品处理时只能退货或报废。
b、B级不合格品:经检定虽有某些项目与标准不相符
合,但通过拣用、调质、返工或改作它用,可以避免
造成质量影响的不合格品。
4.1.3 质控部依据评审结果,提出处置方法,并填写《不合
格品处理单》,经总经理审核批准后,交不合格品发生
部门。
4.2 进货不合格品的控制
处理方式为让步接受、调质、拣用或退货。
4.2.1 质控部判定的不合格品,由仓库将其放置于不合格品
区,并设置不合格标识。质控部将已经批准的《不合
格品处理单》交供应部或生产部处置。
4.2.2 对可拣用的B级不合格品,由不合格发生部门依照质
控部提供的样品全检或在生产过程中剔出,并做好记
录,拣出的不合格品作退货或报废处理。
4.2.3 对B级不合格品,生产部门应依据质控部规定的处置
方法和控制要求投入生产过程。
4.2.4 生产过程中发现的不合格物料,经质控部判定后,按