供应商评估表单doc 5页
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供应商体系评审表范例(雷达图)
总分
5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？
6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？
总分
6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？
不涉及 不涉及 不涉及
观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善
未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传
观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价
观察与评价 通过朋友介绍、客户上门来收集顾客需求 订单无法满足时，通过电话、邮件、微信、传真来跟顾客采购沟通
有统一的报告格式 有对客户满意度做调查，但表单设计不合理
观察与评价 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？
4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发安全卫生/ 社会责任及其它
13、统计方法
策略
100%
80%
60%
2、质量管理体系、职 责与培训 3、顾客需求、合同评 审及顾客满意度调查
40%
12、文件管理及记录
20%
4、产品研发
0%
11、包装防护、仓储 及交付
5、计划及能力分析
10、不合格控制及纠 正预防
IATF16949供应商评估表
有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题
月度供应商评价考核表全集文档
D
59分以下
不合格供应商，应予以淘汰
考核人名单
考核人姓名
所属部门
考核项目
考核意见
签字确认
填表人： 审核人：
供应商基本信息登记表
表单编号：xxx
供应商名称
法人姓名
业务范围
供应商地址
固定/
联系人姓名
移动
电子邮件地址
基本资格概况
公司性质
国营民营合资外资
公司历史
成立时间：注册资本：去年总产值：
营业资格
工商注册号：税务登记证编号机构代码证：
复印件
设计开发能力
开发部门机构和人员组成；以往开发业绩等
汇编材料
检测能力
检测设备和器具清单；实验室基本情况（如果有）；
汇编材料
信誉和业绩
业务合作伙伴情况（不强制）
基本财务情况
主要业绩说明
汇编材料
供应商考核评估表
考核周期：天
供应商名称
联系人
地址
考核项目
所占比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
20
平均价格比率（10）
d. 价格稍微偏高，报价缓慢：1分；
e. 价格不合理，报价缓慢：0分；
采购对公司提出的事情配合态度是否诚恳而迅速进行评分；如：送样、试验品提供补数、协议签署等（4分）
a. 态度诚恳，积极配合：4分
b. 态度诚恳，配合稍差：2分；
c. 态度诚恳，配合差：1分；
d. 态度不诚恳，配合差：0分；
供应商月度总评分
a. 退换售后不良品，按时积极主动配合出分析报告：6分；
b. 退换售后不良品，偶尔不按时出分析报告：4分；
c. 退换售后不良品，经常不按时出分析报告：1分；
59分以下
不合格供应商，应予以淘汰
考核人名单
考核人姓名
所属部门
考核项目
考核意见
签字确认
填表人： 审核人：
供应商基本信息登记表
表单编号：xxx
供应商名称
法人姓名
业务范围
供应商地址
固定/
联系人姓名
移动
电子邮件地址
基本资格概况
公司性质
国营民营合资外资
公司历史
成立时间：注册资本：去年总产值：
营业资格
工商注册号：税务登记证编号机构代码证：
复印件
设计开发能力
开发部门机构和人员组成；以往开发业绩等
汇编材料
检测能力
检测设备和器具清单；实验室基本情况（如果有）；
汇编材料
信誉和业绩
业务合作伙伴情况（不强制）
基本财务情况
主要业绩说明
汇编材料
供应商考核评估表
考核周期：天
供应商名称
联系人
地址
考核项目
所占比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
20
平均价格比率（10）
d. 价格稍微偏高，报价缓慢：1分；
e. 价格不合理，报价缓慢：0分；
采购对公司提出的事情配合态度是否诚恳而迅速进行评分；如：送样、试验品提供补数、协议签署等（4分）
a. 态度诚恳，积极配合：4分
b. 态度诚恳，配合稍差：2分；
c. 态度诚恳，配合差：1分；
d. 态度不诚恳，配合差：0分；
供应商月度总评分
a. 退换售后不良品，按时积极主动配合出分析报告：6分；
b. 退换售后不良品，偶尔不按时出分析报告：4分；
c. 退换售后不良品，经常不按时出分析报告：1分；
供应商选择与评审制度(含表单9份)
供应商选择与评审制度
批准：
审核：
编制：
发布日期：2018年 5 月15 日生效日期： 2018 年 5 月 15 日编制部门：
1、目的
为保证供应商提供的产品质量、价格及服务满足公司要求，规范供应商的选择与评审过程，使采购公开、公正、规范、透明，供应商评审更加合理、科学。
2、范围
本程序适用于本公司生产制造中所需的原料、辅料、包装材料、备品备件、劳动保护用品、办公用品及非标件的供应商选择、评价和控制。
3、职责和权限
3.1采购部为本程序的归口管理部门。
3.2采购部负责供应商开发主导工作；
3.3使用部门、品控部门、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查考评验收。
4、工作程序
4.1物资分类、分级
根据采购物资特性及其对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行分类及分级，详见附件一《采购物资分类分级表》。
4.1.1根据采购物资特性，将采购物资分为五类：原料、包装材料、工具及备件、辅助材料、低值易耗品；
4.1.2根据采购物资对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行A、B、C分级管理，并根据物资级别对其供应商进行相应的管理；
4.2 新供应商开发及评审流程
4.2.1 A类物资新供应商开发及评审（见如下流程图）。
供应商质量审核评估报告模板.
★
★
★
★
★ ★ ★
★ ★
★
★
★
★
报告10个工作日内，出具此类问题的整改计划和排期，可以在合作过程中逐步提
备注
问题描述 小脆米通金属探测未安装包装前，设置在输送带中 部，安装不合理。 小脆米通成品检测项目酸价、过氧化值数据未保 留，成品霉菌只做一个稀释度，微生物空白不做记 录 没有监控。 90.91%
4.1.5.3 4.1.5.4 4.1.5.5 4.1.5.6 4.2.4.6 4.3.6.12 4.3.7.3 4.3.7.5 4.3.8.2
13
过程控制
关键过程管理
4.3.8.5
14 15 16
过程控制 过程控制 过程控制
关键过程管理 关键过程管理 关键过程管理
4.3.8.7 4.3.8.8 4.3.8.10
及供应商或பைடு நூலகம்牛相关部门需关注的区域）
数据追溯性、重复性应加强改善，对产品标签打印及时与采购部协 关注环评验收的问题。
方可继续合作。）
求需称量250--300g进行前处理，但该公司称取200g进行试样处理，
如曲奇饼干颗粒，从生产日期20150121，生产8个班次，连续生产4天，打印
整改计划通过蒙牛的审核，可以在合作过程中整改。）
17
过程控制
关键过程管理
4.3.8.12
18
过程控制
外来污染物
4.3.5.6
19 20 21 22 23 24 25
过程控制 过程控制 过程控制 检验检测能力 检验检测能力 检验检测能力 检验检测能力
外来污染物 外来污染物 食品防护 仪器设备 仪器设备 实验室管理 原辅料及包装材料 进厂检验
供应链部常用表单完整
供应链部常用表单完整
第一部分：采购管理表单
1. 采购申请单
- 功能：用于采购需求的提出和申请。
- 内容：包括采购物品的名称、数量、规格、预估价格等信息。
2. 采购订单
- 功能：用于向供应商下达采购请求，并确保供应链顺畅。
- 内容：包括供应商名称、采购物品及数量、价格协议等信息。
3. 供应商评估表
- 功能：用于评估供应商的综合能力和信誉度。
- 内容：包括供应商的注册信息、质量控制能力、交货准时率
等信息。
第二部分：仓库管理表单
1. 入库单
- 功能：用于记录物品的入库信息。
- 内容：包括入库物品的名称、数量、质量状态等信息。
2. 出库单
- 功能：用于记录物品的出库信息。
- 内容：包括出库物品的名称、数量、领用人等信息。
3. 库存盘点表
- 功能：用于对仓库库存进行盘点和核对。
- 内容：包括物品名称、当前库存数量、实际盘点数量等信息。
第三部分：运输管理表单
1. 运输申请单
- 功能：用于申请运输服务。
- 内容：包括货物名称、数量、装运地点、目的地等信息。
2. 货物追踪表
- 功能：用于实时追踪货物的运输情况。
- 内容：包括货物名称、发货日期、预计到达日期等信息。
3. 运输费用结算表
- 功能：用于记录运输费用，并进行结算。
- 内容：包括运输方式、运输距离、费用明细等信息。
以上是供应链部常用的表单，根据具体情况可以进行适度调整和补充。
供应商质量管理自评表
□10分□7分
□3分□0分
8
3.8充分的机械维护和有效的清洁操作，厂区内部清洁管理适当
□10分□7分
□3分□0分
9
3.9转序标识记录完整，保持充分的产品追溯体系
□10分□7分
□3分□0分
10
3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（四）成品管理（15%）
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（三）过程管理（15%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序（SOP），现场按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
2
3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求，建立关键人员岗位培训项目
□10分□7分
□3分□0分
3
3.3根据所制定的过程检验规范，采取检验行动并记录
序号
审核内容
得分
问题点
1
4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序
□10分□7分
□3分□0分
2
4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求，检测指标不低于买方指标要求
□10分□7分
□3分□0分
3
4.3建立科学的成品抽样方案，并按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
4
4.4建立完整的颜色签样和图稿，记录显示，每批次出厂前进行核对
□10分□7分
□3分□0分
9
4.9车间及仓库进行功能区分规划，材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识
□10分□7分
□3分□0分
□3分□0分
8
3.8充分的机械维护和有效的清洁操作，厂区内部清洁管理适当
□10分□7分
□3分□0分
9
3.9转序标识记录完整，保持充分的产品追溯体系
□10分□7分
□3分□0分
10
3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（四）成品管理（15%）
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（三）过程管理（15%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序（SOP），现场按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
2
3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求，建立关键人员岗位培训项目
□10分□7分
□3分□0分
3
3.3根据所制定的过程检验规范，采取检验行动并记录
序号
审核内容
得分
问题点
1
4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序
□10分□7分
□3分□0分
2
4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求，检测指标不低于买方指标要求
□10分□7分
□3分□0分
3
4.3建立科学的成品抽样方案，并按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
4
4.4建立完整的颜色签样和图稿，记录显示，每批次出厂前进行核对
□10分□7分
□3分□0分
9
4.9车间及仓库进行功能区分规划，材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识
□10分□7分
□3分□0分
采购质量管控表单及供应商管理图表
5 采购到货验收清单
编号：日期：年月日
订单
编号
物资
名称
物资
规格
数量
外包装检验
质量
签字确认
备注
应交
数量
交货
数量
数量
结论
检验
项目
检验
标准
检验
结论
供应商管理图表
1 供应商评价表
供应商名称
联系人
电话
备注
传真
提供产品名称
产品执行标准
序号
评审内容
1
质量体系
□ 质量体系认证 □ 无
2
执行标准
□ 能执行标准 □ 无标生产
2
对生产过程是否有完善的控制方法以及过程控制记录
5
8
仓储
条件
有足够仓库储存货物
4
所有材料堆在垫板上
2
仓储贮存区内留有合理的通道
2
仓贮区内未有昆虫、鼠类
2
9
供应商现场
评估
技术
能力
管理技术人员文化水平
2
生产人员文化水平
2
样品制作达标水平
2
技术标准制作水平
2
生产设备配备先进性
2
总分
100
——
等级
A（ ）
B（ ）
C（ ）
D（ ）
分数
得分 ≥90分（优秀）
90>得分≥80分（合格）
80>得分≥70分（试用）
得分<70分（不合格）
总体评价
评审小组
4 供应商考核评级表
供应商
所供物资
总得分
期间
年 月 日至 年 月 日
项目
编号：日期：年月日
订单
编号
物资
名称
物资
规格
数量
外包装检验
质量
签字确认
备注
应交
数量
交货
数量
数量
结论
检验
项目
检验
标准
检验
结论
供应商管理图表
1 供应商评价表
供应商名称
联系人
电话
备注
传真
提供产品名称
产品执行标准
序号
评审内容
1
质量体系
□ 质量体系认证 □ 无
2
执行标准
□ 能执行标准 □ 无标生产
2
对生产过程是否有完善的控制方法以及过程控制记录
5
8
仓储
条件
有足够仓库储存货物
4
所有材料堆在垫板上
2
仓储贮存区内留有合理的通道
2
仓贮区内未有昆虫、鼠类
2
9
供应商现场
评估
技术
能力
管理技术人员文化水平
2
生产人员文化水平
2
样品制作达标水平
2
技术标准制作水平
2
生产设备配备先进性
2
总分
100
——
等级
A（ ）
B（ ）
C（ ）
D（ ）
分数
得分 ≥90分（优秀）
90>得分≥80分（合格）
80>得分≥70分（试用）
得分<70分（不合格）
总体评价
评审小组
4 供应商考核评级表
供应商
所供物资
总得分
期间
年 月 日至 年 月 日
项目
OEM代工厂评审表单
3
4.若为我司提供产品，产能是否超载？
3
5.不同产品的生产是否能够严格区别？
3
贮运能力（5分）
1.仓库的最大容量能否满足生产需要？★
2
2.仓库的管理是否采用先进先出？
3.对库存产品是否进行标识？
4.对成品是否采取防护措施？
1
5.运输能力是否满足交货的及时性？
1
YB/SPM-S-01-06-A
供应商现场考察评分表（续）
2
生产过程的控制
（6分）
1.是否建立控制标准？★
2
2.是否建立工序检测制度并存有记录？
2
3.是否建立不合格品处理程序？
2
成品质量控制
（8分）
1.是否有权威部门对产品的质量检测合格报告？★
3
2.是否建立产品的标准？
1
3.产品标准是否满足相关的国家或行业标准？
2
4.自检项目的实施并存有记录？
2
现场环境控制
4
2.设备是否先进?
2
3.设备布局是否合理?
2
4.是否有安全生产措施的规定?
3
5.是否建立设备的保养维护制度并有记录?
4
6.是否建立对设备的点检制度并执行?
3
7.是否建立作业指导书并悬挂在工作现场?
2
生产能力（15分）
1.目前生产是否正常？
2
2.现有生产能力是否欠载? ★（提供日产量证据）
4
3.目前是否已为国内或省内知名品牌提供产品?（提供主要客户表）
YB/SPM-S-01-01-A
供应商资料卡
编号： 年 月 日
企业名称
详细地址
企业性质
创立日期
注册资金
4.若为我司提供产品，产能是否超载？
3
5.不同产品的生产是否能够严格区别？
3
贮运能力（5分）
1.仓库的最大容量能否满足生产需要？★
2
2.仓库的管理是否采用先进先出？
3.对库存产品是否进行标识？
4.对成品是否采取防护措施？
1
5.运输能力是否满足交货的及时性？
1
YB/SPM-S-01-06-A
供应商现场考察评分表（续）
2
生产过程的控制
（6分）
1.是否建立控制标准？★
2
2.是否建立工序检测制度并存有记录？
2
3.是否建立不合格品处理程序？
2
成品质量控制
（8分）
1.是否有权威部门对产品的质量检测合格报告？★
3
2.是否建立产品的标准？
1
3.产品标准是否满足相关的国家或行业标准？
2
4.自检项目的实施并存有记录？
2
现场环境控制
4
2.设备是否先进?
2
3.设备布局是否合理?
2
4.是否有安全生产措施的规定?
3
5.是否建立设备的保养维护制度并有记录?
4
6.是否建立对设备的点检制度并执行?
3
7.是否建立作业指导书并悬挂在工作现场?
2
生产能力（15分）
1.目前生产是否正常？
2
2.现有生产能力是否欠载? ★（提供日产量证据）
4
3.目前是否已为国内或省内知名品牌提供产品?（提供主要客户表）
YB/SPM-S-01-01-A
供应商资料卡
编号： 年 月 日
企业名称
详细地址
企业性质
创立日期
注册资金
BAP-018 供应商评分程序(TQRDC)A.1
种类#4: 交期 (Delivery – 15%)
A﹒解除交货合约 范围﹕当材料不足于满足合约计划中的每次最后出货数量时﹐材料就出现供不应求﹒ 职责﹕采购 得分﹕可得总点数＝30 得分 30 15 0 绩效 没有解除交货合约 解除一次 解除合约超过一次
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版本：A.0
苏州互亿科技有限公司 BILLIONTON TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. ,LTD
作业程序 Procedure 供应商评分程序(TQRDC) Supplier Rating Procedure(TQRDC)
种类#1﹕技术力量 ( Technology- 20%) :
A﹒ 工厂稽核 范围﹕SQE 工程师要定期对供应商工厂的制程和质量管理系统进行定期稽核﹒稽核的关键点如下﹕ 1﹒制程控制稽核 2﹒必须满足 BILLIONTON 的厂商 audit 报告的记录﹒ 3﹒质量问题记录的关键程序﹒ 职责﹕SQE/CE 得分﹕可得总点数＝60 最后得分＝（实得分数／总分数）审核记录值＊60 B﹒技术开发和策划 范围﹕供应商将持续保持开发技术以提升信赖度﹑质量﹑功能﹑ 产品效率和良率以及产品和制程的新技术﹒并且找到一个清晰的规划图以供 BILLIONTON 参考﹒ 职责﹕R&D / PE/ PM / CE / SQE 等相关工程部门 得分﹕可得总点数＝10 得分 10 4 0 状况 提出明确的规划和安排且与进度一致 有明确的规划﹐但与进度不一致 没有任何成果 窗体编号: BPI-001-02
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版本:A.0
苏州互亿科技有限公司 BILLIONTON TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. ,LTD
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供应商评估表单(doc 5页)
DL-JL-59
北京XXX塑料制品有限公司
厂商基本情况调查表
公司名
称
负责人
地址公司电话工厂传真
员工人
数人厂房
面积平方
联络人/品质
责任人
主要产品项
目
产品加工型态备注1
2
3
质量方针或经营政策质量目标
主
要
客
户
客户名称采购产品使用情况说明
主要设备及仪名称数量
人
员
分
布
职称人数比率
经理以上
工程人员
品保人员
作业人员
其它人员
器合计
评估结论评估小组成员签署
核准审核制定
DL-JL-59
北京XXX塑料制品有限公司
厂商质量体系评估表
供应商名称主要产
品
负责
人电话
供应商地址
项目主要内容
配分
得
分
满
意
尚
可
不
满
意
品管制度1.品质管制制度及品质管制功能运作是否
建立. .(是否有ROSH指令的要求)
6 3 0
2.品管人员对制品之了解能力. 6 3 0
3.进料管制及检验制度是否彻底执行 6 3 0
4.制品品质管制有否自主,中间首件产品检
查及成品检验是否有记录.
6 3 0
技术水平5.对品质之改善能力. 6 3 0
6.技术人员的素质. 5 3 0
7.各项标准作业是否有作业标准书 6 3 0
生产能力8.每日产量及生产管制. 6 3 0
9.模具工夹具能达到之精度. 5 3 0
10.操作人员对制品之了解及工作能力经
验.
5 3 0
生产设备工具11.生产设备及工夹具是否有定期保养 5 3 0
12.量具及检验设备是否足够. 6 3 0
13.量具及检验设备之管理及是否能定期
校正.
6 3 0 14.设备及工夹具是否有充分之修护能力. 5 3 0
经营15.负责人对品质意识 5 3 0
16.工厂之作业环境及整洁. 5 3 0
管理17.对不良品之处理情形是否有标准处理
程度及改善对策.
6 3 0 18.交货情形及配合度. 5 3 0
评估结论
评估小
组
成员签
章
核准审核制定A级75分以上B级
60~74分C级60~45分D
级44分以下
DL-JL-59 北京XXX塑料制品有限公司
厂商定期考核表
考核日期:
厂商名称主要产品
负责人电话
厂商地址
考核
Q(品质/规格) C($ ) D(交期) S(服务) □全检□很便宜迟交率□优
标准□抽检
□免检
□制程品质
□便宜
□可
□贵
□很贵
□良
□可
□差
□劣
权重40% 20% 30% 10% 得分
评估人品质部
采购/会计
部
采购部
采购/品质/
使用者
总得分等级
其它考核/评估说明
综合判定□合格说明__________________________________________ _______________
□不合格说明____________________________________________ _____________
核审制
准核表
DL-JL-59 北京XXX塑料制品有限公司
合格厂商名目一览表
日期厂商
代号
厂商名
称
厂商地址主要产品备注
核准审核制表。