供应商评估表单doc 5页

总分
5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？
6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？
总分
6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？
不涉及 不涉及 不涉及
观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善
未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传
观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价
观察与评价 通过朋友介绍、客户上门来收集顾客需求 订单无法满足时，通过电话、邮件、微信、传真来跟顾客采购沟通
有统一的报告格式 有对客户满意度做调查，但表单设计不合理
观察与评价 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？
4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发安全卫生/ 社会责任及其它
13、统计方法
策略
100%
80%
60%
2、质量管理体系、职 责与培训 3、顾客需求、合同评 审及顾客满意度调查
40%
12、文件管理及记录
20%
4、产品研发
0%
11、包装防护、仓储 及交付
5、计划及能力分析
10、不合格控制及纠 正预防

有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题

D
59分以下
不合格供应商，应予以淘汰
考核人名单
考核人姓名
所属部门
考核项目
考核意见
签字确认
填表人： 审核人：
供应商基本信息登记表
表单编号：xxx
供应商名称
法人姓名
业务范围
供应商地址
固定/
联系人姓名
移动
电子邮件地址
基本资格概况
公司性质
国营民营合资外资
公司历史
成立时间：注册资本：去年总产值：
营业资格
工商注册号：税务登记证编号机构代码证：
复印件
设计开发能力
开发部门机构和人员组成；以往开发业绩等
汇编材料
检测能力
检测设备和器具清单；实验室基本情况（如果有）；
汇编材料
信誉和业绩
业务合作伙伴情况（不强制）
基本财务情况
主要业绩说明
汇编材料
供应商考核评估表
考核周期：天
供应商名称
联系人
地址
考核项目
所占比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
20
平均价格比率（10）
d. 价格稍微偏高，报价缓慢：1分；
e. 价格不合理，报价缓慢：0分；
采购对公司提出的事情配合态度是否诚恳而迅速进行评分；如：送样、试验品提供补数、协议签署等（4分）
a. 态度诚恳，积极配合：4分
b. 态度诚恳，配合稍差：2分；
c. 态度诚恳，配合差：1分；
d. 态度不诚恳，配合差：0分；
供应商月度总评分
a. 退换售后不良品，按时积极主动配合出分析报告：6分；
b. 退换售后不良品，偶尔不按时出分析报告：4分；
c. 退换售后不良品，经常不按时出分析报告：1分；

供应商选择与评审制度
批准：
审核：
编制：
发布日期：2018年 5 月15 日生效日期： 2018 年 5 月 15 日编制部门：
1、目的
为保证供应商提供的产品质量、价格及服务满足公司要求，规范供应商的选择与评审过程，使采购公开、公正、规范、透明，供应商评审更加合理、科学。

2、范围
本程序适用于本公司生产制造中所需的原料、辅料、包装材料、备品备件、劳动保护用品、办公用品及非标件的供应商选择、评价和控制。

3、职责和权限
3.1采购部为本程序的归口管理部门。

3.2采购部负责供应商开发主导工作；
3.3使用部门、品控部门、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查考评验收。

4、工作程序
4.1物资分类、分级
根据采购物资特性及其对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行分类及分级，详见附件一《采购物资分类分级表》。

4.1.1根据采购物资特性，将采购物资分为五类：原料、包装材料、工具及备件、辅助材料、低值易耗品；
4.1.2根据采购物资对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行A、B、C分级管理，并根据物资级别对其供应商进行相应的管理；
4.2 新供应商开发及评审流程
4.2.1 A类物资新供应商开发及评审（见如下流程图）。

★
★
★
★
★ ★ ★
★ ★
★
★
★
★
报告10个工作日内，出具此类问题的整改计划和排期，可以在合作过程中逐步提
备注
问题描述 小脆米通金属探测未安装包装前，设置在输送带中 部，安装不合理。 小脆米通成品检测项目酸价、过氧化值数据未保 留，成品霉菌只做一个稀释度，微生物空白不做记 录 没有监控。 90.91%
4.1.5.3 4.1.5.4 4.1.5.5 4.1.5.6 4.2.4.6 4.3.6.12 4.3.7.3 4.3.7.5 4.3.8.2
13
过程控制
关键过程管理
4.3.8.5
14 15 16
过程控制 过程控制 过程控制
关键过程管理 关键过程管理 关键过程管理
4.3.8.7 4.3.8.8 4.3.8.10
及供应商或பைடு நூலகம்牛相关部门需关注的区域）
数据追溯性、重复性应加强改善，对产品标签打印及时与采购部协 关注环评验收的问题。
方可继续合作。）
求需称量250--300g进行前处理，但该公司称取200g进行试样处理，
如曲奇饼干颗粒，从生产日期20150121，生产8个班次，连续生产4天，打印
整改计划通过蒙牛的审核，可以在合作过程中整改。）
17
过程控制
关键过程管理
4.3.8.12
18
过程控制
外来污染物
4.3.5.6
19 20 21 22 23 24 25
过程控制 过程控制 过程控制 检验检测能力 检验检测能力 检验检测能力 检验检测能力
外来污染物 外来污染物 食品防护 仪器设备 仪器设备 实验室管理 原辅料及包装材料 进厂检验

供应链部常用表单完整
第一部分：采购管理表单
1. 采购申请单
- 功能：用于采购需求的提出和申请。

- 内容：包括采购物品的名称、数量、规格、预估价格等信息。

2. 采购订单
- 功能：用于向供应商下达采购请求，并确保供应链顺畅。

- 内容：包括供应商名称、采购物品及数量、价格协议等信息。

3. 供应商评估表
- 功能：用于评估供应商的综合能力和信誉度。

- 内容：包括供应商的注册信息、质量控制能力、交货准时率
等信息。

第二部分：仓库管理表单
1. 入库单
- 功能：用于记录物品的入库信息。

- 内容：包括入库物品的名称、数量、质量状态等信息。

2. 出库单
- 功能：用于记录物品的出库信息。

- 内容：包括出库物品的名称、数量、领用人等信息。

3. 库存盘点表
- 功能：用于对仓库库存进行盘点和核对。

- 内容：包括物品名称、当前库存数量、实际盘点数量等信息。

第三部分：运输管理表单
1. 运输申请单
- 功能：用于申请运输服务。

- 内容：包括货物名称、数量、装运地点、目的地等信息。

2. 货物追踪表
- 功能：用于实时追踪货物的运输情况。

- 内容：包括货物名称、发货日期、预计到达日期等信息。

3. 运输费用结算表
- 功能：用于记录运输费用，并进行结算。

- 内容：包括运输方式、运输距离、费用明细等信息。

以上是供应链部常用的表单，根据具体情况可以进行适度调整和补充。

□10分□7分
□3分□0分
8
3.8充分的机械维护和有效的清洁操作，厂区内部清洁管理适当
□10分□7分
□3分□0分
9
3.9转序标识记录完整，保持充分的产品追溯体系
□10分□7分
□3分□0分
10
3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（四）成品管理（15%）
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（三）过程管理（15%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序（SOP），现场按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
2
3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求，建立关键人员岗位培训项目
□10分□7分
□3分□0分
3
3.3根据所制定的过程检验规范，采取检验行动并记录
序号
审核内容
得分
问题点
1
4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序
□10分□7分
□3分□0分
2
4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求，检测指标不低于买方指标要求
□10分□7分
□3分□0分
3
4.3建立科学的成品抽样方案，并按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
4
4.4建立完整的颜色签样和图稿，记录显示，每批次出厂前进行核对
□10分□7分
□3分□0分
9
4.9车间及仓库进行功能区分规划，材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识
□10分□7分
□3分□0分

5 采购到货验收清单
编号：日期：年月日
订单
编号
物资
名称
物资
规格
数量
外包装检验
质量
签字确认
备注
应交
数量
交货
数量
数量
结论
检验
项目
检验
标准
检验
结论
供应商管理图表
1 供应商评价表
供应商名称
联系人
电话
备注
传真
提供产品名称
产品执行标准
序号
评审内容
1
质量体系
□ 质量体系认证 □ 无
2
执行标准
□ 能执行标准 □ 无标生产
2
对生产过程是否有完善的控制方法以及过程控制记录
5
8
仓储
条件
有足够仓库储存货物
4
所有材料堆在垫板上
2
仓储贮存区内留有合理的通道
2
仓贮区内未有昆虫、鼠类
2
9
供应商现场
评估
技术
能力
管理技术人员文化水平
2
生产人员文化水平
2
样品制作达标水平
2
技术标准制作水平
2
生产设备配备先进性
2
总分
100
——
等级
A（ ）
B（ ）
C（ ）
D（ ）
分数
得分 ≥90分（优秀）
90>得分≥80分（合格）
80>得分≥70分（试用）
得分<70分（不合格）
总体评价
评审小组
4 供应商考核评级表
供应商
所供物资
总得分
期间
年 月 日至 年 月 日
项目

3
4.若为我司提供产品，产能是否超载？
3
5.不同产品的生产是否能够严格区别？
3
贮运能力（5分）
1.仓库的最大容量能否满足生产需要？★
2
2.仓库的管理是否采用先进先出？
3.对库存产品是否进行标识？
4.对成品是否采取防护措施？
1
5.运输能力是否满足交货的及时性？
1
YB/SPM-S-01-06-A
供应商现场考察评分表（续）
2
生产过程的控制
（6分）
1.是否建立控制标准？★
2
2.是否建立工序检测制度并存有记录？
2
3.是否建立不合格品处理程序？
2
成品质量控制
（8分）
1.是否有权威部门对产品的质量检测合格报告？★
3
2.是否建立产品的标准？
1
3.产品标准是否满足相关的国家或行业标准？
2
4.自检项目的实施并存有记录？
2
现场环境控制
4
2.设备是否先进?
2
3.设备布局是否合理?
2
4.是否有安全生产措施的规定?
3
5.是否建立设备的保养维护制度并有记录?
4
6.是否建立对设备的点检制度并执行?
3
7.是否建立作业指导书并悬挂在工作现场?
2
生产能力（15分）
1.目前生产是否正常？
2
2.现有生产能力是否欠载? ★（提供日产量证据）
4
3.目前是否已为国内或省内知名品牌提供产品?（提供主要客户表）
YB/SPM-S-01-01-A
供应商资料卡
编号： 年 月 日
企业名称
详细地址
企业性质
创立日期
注册资金

种类#4: 交期 (Delivery – 15%)
A﹒解除交货合约 范围﹕当材料不足于满足合约计划中的每次最后出货数量时﹐材料就出现供不应求﹒ 职责﹕采购 得分﹕可得总点数＝30 得分 30 15 0 绩效 没有解除交货合约 解除一次 解除合约超过一次
本数据所有权属于苏州互亿科技有限公司, 非经书面准许不可翻印, 复制或以任何形式传递或揭露.
版本：A.0
苏州互亿科技有限公司 BILLIONTON TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. ,LTD
作业程序 Procedure 供应商评分程序(TQRDC) Supplier Rating Procedure(TQRDC)
种类#1﹕技术力量 ( Technology- 20%) :
A﹒ 工厂稽核 范围﹕SQE 工程师要定期对供应商工厂的制程和质量管理系统进行定期稽核﹒稽核的关键点如下﹕ 1﹒制程控制稽核 2﹒必须满足 BILLIONTON 的厂商 audit 报告的记录﹒ 3﹒质量问题记录的关键程序﹒ 职责﹕SQE/CE 得分﹕可得总点数＝60 最后得分＝（实得分数／总分数）审核记录值＊60 B﹒技术开发和策划 范围﹕供应商将持续保持开发技术以提升信赖度﹑质量﹑功能﹑ 产品效率和良率以及产品和制程的新技术﹒并且找到一个清晰的规划图以供 BILLIONTON 参考﹒ 职责﹕R&D / PE/ PM / CE / SQE 等相关工程部门 得分﹕可得总点数＝10 得分 10 4 0 状况 提出明确的规划和安排且与进度一致 有明确的规划﹐但与进度不一致 没有任何成果 窗体编号: BPI-001-02
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版本:A.0
苏州互亿科技有限公司 BILLIONTON TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. ,LTD

供应商评估表模板一、供应商基本信息供应商名称：供应商所在地：联系人姓名：联系人电话：联系人邮箱：二、供应商背景信息1. 公司规模：（小型/中型/大型）2. 公司成立年限：3. 公司经营范围：4. 公司注册资金：5. 公司证书资质：三、供应商服务能力评估1. 供应商所提供的产品或服务类型：2. 供应商是否有独立研发能力？（是/否）3. 供应商是否有专业的售后服务团队？（是/否）4. 供应商是否有完善的质量控制体系？（是/否）5. 供应商是否提供定制化服务？（是/否）6. 供应商是否有受过认证的质量管理体系？（是/否）四、供应商质量评估1. 供应商过去一年内的产品或服务质量评价情况：2. 供应商是否有受过其他客户的投诉记录？（是/否）3. 供应商是否有受过其他客户的表扬或好评记录？（是/否）4. 供应商是否提供了符合行业标准的产品或服务？（是/否）5. 供应商是否有严格的质量管理流程和检测机制？（是/否）五、供应商交货能力评估1. 供应商是否能按时交货？（是/否）2. 供应商是否能提供准确的交货数量？（是/否）3. 供应商是否能提供符合要求的包装和标签？（是/否）4. 供应商是否能提供满足要求的物流服务？（是/否）5. 供应商是否有能力应对突发情况并及时解决？（是/否）六、供应商价格竞争力评估1. 供应商所提供的产品或服务价格是否合理？（合理/偏高/偏低）2. 供应商是否有提供更有竞争力的价格政策？（是/否）3. 供应商是否愿意根据订购量或合作时间等因素提供价格优惠？（是/否）七、供应商互动评估1. 供应商对合作伙伴的反馈速度如何？（快/一般/慢）2. 供应商是否有提供定期的合作伙伴沟通和反馈机制？（是/否）3. 供应商是否有提供售前咨询或技术支持服务？（是/否）4. 供应商是否有帮助解决问题或提供解决方案的能力？（是/否）八、综合评估综合考虑以上评估项，对供应商综合能力进行评价，并给出评估等级（优秀/良好/一般/不合格）：备注：（可填写对供应商的其他评价和建议）以上为供应商评估表模板，根据实际需要，可以酌情增加或删减评估项以满足具体情况。

/ / / 0 评分 6 0 6 评分 8 10 8 10 36 评分 4 4 0 0 4 12 评分 4 4 4 4 16 评分 8 8
不涉及 不涉及 不涉及 观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善 未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传 观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价 未有书面体现改善过程 有每天保养点检，但无年/月保养计划 观察与评价 产品制造过程有转序卡，但未注明任何品质信息，无法甄别产品品质状态 查来料AA1.4原材库存，有产品信息，但未体现产品品质状态（无品管签名及盖合格章） 有确认，未有追溯记录 有依客人要求标识，但无相关记录 观察与评价 查6月7日AA1.4线径原材，有检验及保持记录 查6月6日生产AM01弹簧有检验及保持记录
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？ 4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发转入量产的知识转移过程？ 总分 5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？ 总分 6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？ 6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？ 6.3 是否对供应商样品进行确认，并通知供应商确认结果？ 6.4 采购合同中是否明确规定了产品相关信息，并确定供应商了解并予以承诺？ 总分 7、过程设计及控制 7.1 是否对组织中的关键过程或工艺予以辨识并对其运行能力进行监督及定期评价？ 7.2 新产品导入过程中是否对产品实现过程进行设计、评估与验证？ 7.3 对产品特性的实现过程能力是否进行持续的监督并设立相应的评价指标及方法？ 7.4 当出现产品实现的过程能力不符合时，是否进行分析并改善？ 7.5是否对生产设备设定保养计划并执行?是否执行了生产设备的日常保养? 总分 8、标识与可追溯 8.1 在产品制造过程中是否保持产品标识，并确保其状态的更新？ 8.2 产品标识是否涵盖产品代码、制造者、日期、班次、品质状况等信息以保证其追 溯性？ 8.3 是否对采购原料标识进行确认并确保其准确性及追溯记录？ 8.4 在产品交付过程中是否依据客户要求对产品进行标识并保证其可追溯性？ 总分 9、检验与测试 9.1 是否依据要求对供应商来料进行检验并保持记录？ 9.2 是否依据要求对生产过程进行检验并保持记录？

到客户指定地方 是否按可否要求，
准时给予其他服务 是否有合法经营的
相关执照或文件 是否有健全、完善
的是管否理有制员度工培训计 划是否有异常处理制
度及应急机制 是否有人员流失的
应急机制 是否车辆定期、定
里程检修、保养制 是否有定期回访客
户，收集、完善客 户不满的机制 是否有员工绩效考
核，优化公司人力
是是否否有有可客降户价满机意制度
员工培训
公司异常处理制度
公 司
人员流失应急机制
6
内 部
车辆维修、保养
管 客户信息收集与处 理理
员工绩效考核淘汰 制 价格
客户满意度
客户投诉处理
ห้องสมุดไป่ตู้
风险等级
具体风险内容描述 高 中 低
忽 略
公偿司还财到务期负债债务状的况能
力运输路线是否能满 足公司产品运输要 运输工具是否能满
足公司产品形态运 运载能力十分能满
足我司的产品运输
及时处理相关单据
相关资料是否按要 求保存，确保资料
的可追溯性 确保货物在运输整 个过程货物无丢失 确保货物在运输整
个过程货物无损坏 运输货物是否有投 保，预防运输过程
以为或其他风险 货物运输过程是否
有安全监控
货物的防火、防潮 、防盗，及其他安
全措施
是否按客户要求，
准时提货 是否按客户要求， 准时将货物安全送
物流供应商风险评估表
日期：
序 号
风险分类及风险因素
1
能 财 财务负债 力 务 公司现金流
运 运输路线
2
输 能
运输工具
力 运载能力
信 表单处理及时性 3 溯息
追 资料保存

供应商基本信息调查表III(设备类）声明:1。

本调查旨在了解企业信息，按照国际采购通行的供应商选择标准进行潜在供应商的选择。

2。

本公司对填表企业提供的信息承担保密责任,这些信息不会被用于本公司供应商选择以外的其它商业目的。

3。

填表企业明确了解并同意接受本公司或由本公司安排的现场考察.4。

本调查表直接影响本公司对贵司的评价,请务必准确全面填写，并对所填内容的真实性负责。

一、企业基本信息★请针对全公司作简要描述（其中包括公司发展履历,产品/服务或业务模块的介绍，所涉及的主要技术,国际经验等.如果公司已有相关的文件（ppt文件等）,可不填此项，请直接提供一份公司简介文件)：_______________________________________________________________________________ ___________________________________。

二、关键联系人信息（如有需要，请自行增加行/列数)三、人力资源(如有需要,请自行增加行/列数)★是否有组织架构图：□有□无，如果有，请提供一份扫描件作为附件。

四、财务信息(如有需要，请自行增加行/列数)★是否有近两年的财务审计报告：□有□无，如果有,请提供资产负债表、损益表、现金流量表扫描件作为附件。

五、制造商主要产品（如有需要，请自行增加行/列数)六、主要项目（客户）（如有需要,请自行增加行/列数)★是否有从客户处获得证书或奖励：□有□无,如果有,请说明:___________________________________________________________________________ _________。

七、质量保证（如有需要，请自行增加行/列数)★请提供已获得的体系、及产品认证证书扫描件各一份作为附件。

★是否有QC流程图（或QC管制图）:□有□无，如果有，请提供一份扫描件作为附件。

AC-BD/AG--11供应商撤点书NO：AC-BD/AG--11供应商质量档案年月度编号：AC-BD/AG--11候选供应商审批表NO：质量保证协议1、目的：为明确公司（简称为甲方）对供应商的质量要求，并为供应商（简称为乙方）的产品不合格时，作为处理和索赔的依据。

2、质量要求：2.1、乙方为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的《原材料技术标准》或《外协件内控标准》。

2.2、乙方每次送货时，必须提供物资的合格证或自检报告等证明物资合格的材料。

2.3、乙方的产品包装必须满足甲方要求；包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。

2.4、当甲方的顾客需要到乙方进行验证时，乙方应给予安排并配合验证工作。

2.5、乙方必须保证百分之百的及时供货能力。

3、发生不合格的处理：3.1、经甲方验证不符合《原材料技术标准》的原材料或不符合《外协内控标准》的外协件，乙方必须进行退货，并由乙方负担甲方的运输费及试验费。

（运输费按每100公斤；10元/10公里、试验费按30元/100公斤）。

3.2、发现乙方物资不合格时，应及时按甲方提供的信息进行整改，并在15天内提交给己方整改措施报告，经甲方确认后才能再次送货。

备注：（虽然我公司对关键物资、重要物资、一般物资进行性能试验或检验，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，并由乙方负担全部损失）。

乙方负责人签字（盖章）：质量保证部签字（盖章）：AC-BD/AG--11供应商调查表供应商名称：地址：电话：邮政编码：企业类别：供应商调查表内容注：（对封皮的企业类别分A.B两类。

A、生产厂家 B、代理商）。

业务连续性发展计划？
2
是否有关于业务连续性发展的公司政策？ 是否有作相关的年度培训计划（对业务连续性计划及 计划响应团队）？ 是否有程序确保该计划经高层管理审核及批准？ 业务连续性发展计划是否有识别关键过程（操作、流 程、设备等）？
3
4
5
6
是否有紧急响应程序？
7
是否有灾难恢复计划？
8 9 10 11
是否对潜在风险进行评估？ 是否有指定与ABC公司对接联系人？ 是否有业务连续性计划响应团队联络清单？ 遇重大组织变化或流程变更时有无对业务持续计划进 行评审及更新？ 是否有营业执照年审记录？ 1/2
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表单编号
RBA(EICC)BCP(业务连续性计划)评估表
版 日
本 期
公司名称: 制造地点: 稽核日期：
表单编号
RBA(EICC)BCP(业务连续性计划)评估表
版 日
本 期
公司名称: 制造地点: 稽核日期：
产品： ABC稽核团队：
供应商自我评鉴 须描述流程或提供文件号码，责任部门 供应商自评分 (0 to 100) 供应商实际状况
ABC现场稽核 ABC意见 ABC稽核评 分 (0 to 100)
序号 1
产品： ABC稽核团队：
供应商自我评鉴 须描述流程或提供文件号码，责任部门 供应商自评分 (0 to 100) 供应商实际状况
ABC现场稽核 ABC意见 ABC稽核评 分 (0 to 100)
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是否有定期对下级供应商财政状况作评估？
平均分
#DIV/0!
稽核结果
#DIV/0!
评分结果
级别: A级优秀 B级合格 C级合格边缘需要改进 D级不合格 2.供应商参与人员: 参与部门: 签名: 范围 86-100 71-85 60-70 0-59 我司稽核人员： 参与部门： 签名：

注：1.评鉴分数低于每一项平核内容最高得分的50%时，必须在对应的“查核状况说明”栏进行记录说明。
内
容
评鉴分数
查核状况说明
备 注
4 of 5
评鉴 R 项目
o H S 方 面
内
容
评分数
查核状况说明
备 注
14.产品(包括辅助材料-比如溶剂,胶水,胶带等等)的释放流程是否包括了 RoHS 符合的确 认? (3分) 15.在生产线是否符合及不符合材料被仔细隔离 ?(3分) 16.是否所有的工具和设备仔细和持续地检查来保证没有交叉污染 ?(3分) 17.是否所有间接物料被仔细和持续地检查 RoHS 符合情况 和/或 污染源 (3分) 18.是否转拉(线)流程,特别是绿色与非绿色产品之间的转换是否被仔细地管理,以避免混料 ?(3分) 19.是否有一个避免交叉污染的检查表和记录, 例如电烙铁, 工装, 储存, 通风系统, 回收 塑料的混用, 等等?(3分) 20.是否 RoHS 生产中用到的物料，工具和设备具有追溯性?(3分) 21.是否生产线上的文件记录, 包括随工单, 识别标签, 作业订单, 等等, 能够容易和易辩 识地区分开绿色和非绿色产品 ?(3分) 22.是否 每天/例行 IPQC 和 QA 检查程序包括足够的 RoHS 符合检查 ?(3分) 23.是否有额外的程序去控制修理位的物料?(3分) 24.在货仓是否将符合和不符合物料仔细隔离, 以减少混料的风险, 是否包含了从生产线退 回货仓的物料 ?(3分) 25.是否符合物料有独特的料号, 与不符合物料区分? 物料是否有厂商提供的清晰的标示 (比如厂商, 料号, 物料描述, 批号, 订单号, 内外包装有清晰的标签等等)? 是否有清晰 的物料纪录用来进行材料的追踪?(3分) 26.是否有不符合事项的改正行动, 是否有逐级上报程序 ?(3分) 27.对内部审查发现的不符合项, 是否有证据显示纠正行动有被跟进, 纠正行动合理吗 ?(3 分) 1.是否有建立品质记录管制程序(3分)