精细化管理48张表

精细化管理规定表格修订版IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方投标保证金额履约保证的方式及建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表表格编号项目投标评审表0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施8项目验收时环境因素影响程度9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本 （元）计划成本 （元）降低额 （元）降低率 （%）责任部门（责任人）1 人工费 2材料费（1） 工程材料费 （2） 周转材料费合计 经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间注：1、金额单位为万元。

初一（3）班精细化管理实施方案序号事务负责人职责要求（每天）1 电教平台整洁杨雅月保持电教平台一整天的干净整洁、物品摆放有序。

2 电教委员江玮负责每节课上课前，打开电教平台。

课后及时关闭电教平台。

维护财产安全。

3 白板保洁每天值日的同学每节课课间及时擦白板，保持白板干净。

4 开门陈柳静每天早上7点10分之前到校开门5 关窗、锁门蔡毅每天课间操、放学后负责关窗、锁门6 节能卫士每天课间操，以及去其他教室上课前，关闭教室内所有电源7 靠街窗户冯浩铭每天早上开窗通风，放学前将靠街的窗户关好。

并维护好财产安全。

8 靠走廊窗户何昊每天早上开窗通风，放学前将靠走廊的窗户关好。

并维护好财产安全9 分早餐唐梓胤每天早餐期间负责学生有序拿早餐，协助分发。

10 早餐后餐桌卫生孔思睿早餐后负责监督早餐同学桌面及周围的卫生情况、垃圾要及时清理。

11 仪容仪表陈信纤每日检查同学校服、校徽、头发、手指甲等，保证符合学校要求。

12 饮水机叶祺玮日常维护、干净、无污渍。

周围无积水，水桶摆放整齐。

13 图书角黄子旭日常维护、整理书架，保证书籍摆放有序，且书架干净整洁。

14 图书借阅登记曾晴登记好图书借阅的相关信息。

并及时向班主任汇报逾期未还书者名单。

15 图书归还监督员彭文昊和登记员合作，负责在图书应归还前一天提醒借书人，并在到期日当天催促当事人归还。

16 植物维护叶嘉裕日常维护、浇水、清洁17 教室卫生检查莫舒琪每天早上早餐搬走后以及中午午读之前，检查整个教室的卫生，尤其是讲台一带，安排值日生清理干净。

18 垃圾桶周围卫生检查吴健嘉每天早上7:40分、下午2:10分之前检查垃圾桶周围以及两个垃圾桶之间有无垃圾，及时清理。

清洁用品要摆放整齐19 卫生督导员建昊棋每天的课间检查整个教室的地面卫生以及个人的课桌卫生，提醒当事人或者值日生及时清理20 桌椅整齐督导员当天值日班干每天不定时检查每一组学生的桌椅是否摆放整齐，是否按要求对线。

项目施工现场情况调查表表格编号项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间项目名称评估内容风险程度可采取的措施高低亍12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合冋条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商管理风险1工程变更后处理风险1可索赔风险，包括工期等丄被指定分包商/材料商索赔风险1结算风险项目投标评审表项目名称项目基本情况表格编号2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

编制人: 审核人: 审批人:附件7 分工号主要物资需用数量明细表表格编号分工号主要物资需用数量明细表 --------------------------- 0901注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表附件9 主要物资月度需用量计划表注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列联络地址： 联系人： 电 话： 网 址：供方类型：□生产厂家 □经销商调查情况：1、 资质：□营业执照 □税务登记证□其他：2、 许可:□生产许可证□其他：3、 产品质量：□具有有效产品检验合格证 □具有有效产品报告书 □待进货时检验试验 □名优产品4、 履约能力：5、 价格：6、 运输：7、 组织机构、管理制度： 8、 管理体系认证情况： 9、 业绩： 传 真： 电子邮箱：□岀租商□组织机构代码证 □资质证书 □安全生产许可证□具有省部级检测机构岀具的检测报告 □样品检验和试验合格 □已经使用过，质量良好 □其他：□良好 □可以 □很差项目名称物资供方名称序号提供主要物资名称计量单位数量序号提供主要物资名称计量单位数量考评项目 考评记录证照有效性 有效 换证 过期 供货能力 有保证 一般 不能保证 产品质量 合格 不合格 批次/数量 信誉 良好 合格 较差 服务良好合格较差综合考评意见:参加考评人: 项目经理部审批意见:年 月曰公司审批意见:表格编号批准人:/入库物资验收登記附件13 进场/入库物资验收登记簿簿》。

附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表附件3 项目投标评审表项目投标评审表附件4 项目投标总结表项目投标总结表附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表注：1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

附件6 项目成本管理情况信息表填报单位：附件7 分工号主要物资需用数量明细表盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称： 工号（单位工程）：……技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日序号工程部位C25(m3)P.O42.5(t)注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。

附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。

附件9 主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。

附件10 主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。

附件11 物资供方调查审批表项目名称附件12 物资供方定期复评表物资供方定期复评表附件13 进场/入库物资验收登记簿进场/入库物资验收登记簿注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記簿》。

附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表附件3 项目投标评审表项目投标评审表附件4 项目投标总结表项目投标总结表附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表注：1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

附件6 项目成本管理情况信息表附件7 分工号主要物资需用数量明细表盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t) 分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称： 工号（单位工程）：……技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日序号工程部位C25(m3)P.O42.5(t)注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。

附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。

附件9 主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。

附件10 主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。

附件11 物资供方调查审批表项目名称附件12 物资供方定期复评表物资供方定期复评表附件13 进场/入库物资验收登记簿进场/入库物资验收登记簿注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記簿》。

附表59设计文件审核记录附表60设计文件审核台帐编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。

附表61工程数量复核台帐编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工审定。

变更设计动态管理台账规范标准清单编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。

导线测量方向观测记录表观测者：记录者：计算者：复核者：导线测量距离观测记录表观测者：记录者：计算者：复核者：导线测量成果计算表注：角度按°′″计，取位至0.1″；角度改正值按″计；边长、坐标增量、改正后增量、坐标以m计，增量改正值以mm计；坐标取小数点后4位。

附表67水准测量记录表观测者：记录者：计算者：复核者：附表68水准测量成果计算附表69平面施工放样记录表测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表70高程施工放样记录表测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表71平面施工放样检查记录表测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表72高程施工放样检查记录表测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表73ＸＸ—ＸＸＸ隧道开挖断面检查记录表注：本图尺寸以设计为准，单位均以厘米计。

测量者：年月日制图者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表74ＸＸ—ＸＸＸ隧道初支断面检查记录表注：本图尺寸以设计为准，单位均以厘米计。

测量者：年月日制图者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表75隧道净空变化量测记录表测读者：计算着：复核者：附表76隧道拱顶下沉量测记录表测读者：计算着：复核者：附表77测量设备一览表附表78复核测量管理台帐附表79测量人员管理台账施工组织设计（专项施工方案）管理台帐编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。

如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。

营销学术---绩效管理（DDE培训）---营销绩效管理
营销系统精细化管理项目（20项）：
营销管理部：
1、营销系统整体预算（费用）控制管理。

2、市场策划职能与业务室搭接管理。

3、订单预测与业务室项目性排产预测搭接管理。

4、市场中短期预测与公司项目（投资项目、生产组织项目等）搭接管理。

5、省经理管理工作的细化管理一：中期述职十年终末位淘汰。

6、省经理管理工作的细化管理二：车载GPS+费用细化。

7、省经理管理工作的细化管理三：短信息日汇报。

8、省经理管理工作的细化管理四：绩效考核由经济考核为主变为位置考核为主。

4P+2S工作推进，提升市场营销策划能力
服务部：
9、分项目预算（费用）控制管理。

10、驻外服务车的细化管理：车载GPS+费用细化。

11、平台三包费/销售收入的厂家细化管理。

12、复杂故障统一指导、快速解决管理模式的形成。

13、备品前期经验的分类统计指导管理。

车用/工业用发动机销售部：
14、分项目预算（费用）控制管理。

15、驻厂办事处完整、统一的信息反馈模板。

（分解放内、外、工业用三种）。

16、应收帐款控制、回收的标准管理。

17、产成品库存控制、消化的标准管理。

18、CKD件采购的慎密性管理。

19、对新客户、新领域开发的项目管理。

20、代理工作的标准化管理。

2012年6月。

附表59设计文件审核记录附表60设计文件审核台帐编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。

附表61工程数量复核台帐编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工审定。

变更设计动态管理台账规范标准清单编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。

附表64导线测量方向观测记录表观测者：记录者：计算者：复核者：附表65导线测量距离观测记录表观测者：记录者：计算者：复核者：附表66导线测量成果计算表注：角度按°′″计，取位至0.1″；角度改正值按″计；边长、坐标增量、改正后增量、坐标以m计，增量改正值以mm计；坐标取小数点后4位。

附表67水准测量记录表观测者：记录者：计算者：复核者：附表68水准测量成果计算附表69平面施工放样记录表测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表70高程施工放样记录表附表71平面施工放样检查记录表附表72高程施工放样检查记录表测量者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表73ＸＸ—ＸＸＸ隧道开挖断面检查记录表测量者：年月日制图者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表74ＸＸ—ＸＸＸ隧道初支断面检查记录表测量者：年月日制图者：年月日计算者：年月日复核者：年月日附表75隧道净空变化量测记录表测读者：计算着：复核者：附表76隧道拱顶下沉量测记录表测读者：计算着：复核者：附表77测量设备一览表附表78复核测量管理台帐附表79测量人员管理台账附表80施工组织设计（专项施工方案）管理台帐编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。

如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。

附表81施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表编制／日期：复核／日期：批准／日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。

工程精细化管控表格(doc 34页)编号：JXH-8-1 版本：2012室内给水（热水）管道安装见证点检查表（填表说明）项目名称：填写日期：年月日（最初填写此表的时间）- 7 -- 7 -编号：JXH-8-1 版本：2012室内给水（热水）管道安装见证点检查表（样表填写）项目名称：杭州市云和路保障房项目填写日期： 2011年2月15日- 7 -填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。

- 7 -项目名称：填写日期：年月日（最初填写此表的时间）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。

- 7 -项目名称：杭州市云和路保障房项目填写日期：2011年2月15日填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。

- 7 -编号：JXH-8-3 版本：2012卫生器具及附件安装见证点检查表（填表说明）项目名称：填写日期：年月日（最初填写此表的时间）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；- 7 -3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，相同检查内容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。

附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方投标保证金额履约保证的方式及数建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本 （元）计划成本 （元）降低额 （元）降低率（%） 责任部门（责任人）1 人工费 2材料费（1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费 4其他直接费（1） 临时设施费中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间注：1、金额单位为万元。

精细化管理表格附表59 设计文件审核记录工程名称审核范围表格编号1301 审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年月日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。

)填写人：年月日附表60 表格编号设计文件审核台帐1302 项目名称：问题处理方式序设计文件名称号编号审核记录图纸会议工程联系单设计设计变更会审纪要/洽商单交底通知单设计文件变更图是否标识设计文件是否发放是否施工备注交底情况编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。

附表61 表格编号工程数量复核台帐1303 项目名称：合同清序号工程名称单位单数量数量数量设计实际复核人审核人备注编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终项目总工审定。

附表62 表格编号变更设计动态管理台账1304 项目名称：变更申序号请号及依据内容程数量理日期复日期核情况计日期复日期核情况主日期复日期核情况复文号变更理变更增减工上报监监理批监理审上报设设计批设计审上报业业主批业主审业主批备注合计总计附表63 表格编号规范标准清单1305 项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。

附表64 表格编号导线测量方向观测记录表1306 工程项目名称导线控制网名称天气年月日开始时间结束时间测站测回数照准点方向值2C正倒镜平均值起始方向归零方向备注观测者：记录者：计算者：复核者：附表65 表格编号导线测量距离观测记录表1307 工程项目名称导线控制网名称天气年月日开始时间结束时间仪器加常数a mm乘常数b ppm 测边测站测点测回数平距(m）正镜值读数1读数2倒镜值读数 1 读数2仪器常数改正值边长(改正后）平均值(m）(m）(m）温度°C (mb）气压备注观测者：记录者：计算者：复核者：附表66 表格编号导线测量成果计算表1308 工程项目名称导线控制网名称计算者复核者年月日点号1、角度闭合差检验：2、方位角闭合差检验：3、平均测边中误差检验：观测角改正后角值坐标方位角边长计算坐标增量△x △y 改正后坐标增量△x△y x 坐标y 4、实测测角中误差：5、导线边长相对闭合差：注：判断测量平差结果是否满足规范要求，给出结论。

附件1 项目业主基本情况调查表附件2 项目施工现场情况调查表附件3 项目投标评审表附件4 项目投标总结表附件5 项目成本控制及措施计划表注：1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

附件6 项目成本管理情况信息表填报单位：附件7 分工号主要物资需用数量明细表分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称：工号（单位工程）：序号工程部位盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥……HPB235HPB235HRB335HRB335C25(m3)P.O42.5(t)8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。

附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。

附件9 主要物资月度需用量计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。

附件10 主要物资月度采购（申请）计划表注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。

附件11 物资供方调查审批表附件12 物资供方定期复评表附件13 进场/入库物资验收登记簿注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記簿》。

附件14 物资送检台账附件15 合同封帐协议附件： 1101合同封帐协议合同编号：劳务作业发包人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。

精心整理2019年－9月附表1：项目业主基本情况调查表（0201）项目名称 项目地址 项目规模 投资额度 项目用途预计开工时计划竣工时 业主情况单位名称法人代表 办公地点 公司规模 所属行业 上级单位 项目主要负 联系电话 社会信誉合作方评价 业主资金情况 资金来源 有无垫资要 资金到位情 垫资数额 支付条件 有无预付款 进度款支付投标保证金额履约保证的方式建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 潜在竞争对手与业主关系工程设计情况 建设方倾向性项目所在地政治、经济、社 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查调查人 审核人 批准人 时间时间时间精心整理2019年－9月附表2：项目施工现场情况调查表（0202） 附表3：投标项目评审表（0203）单位: 日期:工程项目名称营销项目经理（负责人）项目名称 项目地址现场条件 拆迁情况 场地平整 通水情况 通电情况 道路情况污水排放 主要桥梁 是否扰民 地质条件 周边社区 周边环境 政府机构 施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人 审核人 批准人 时间时间时间..业主单位拟担任该项目经 理设计单位拟担任该项目总 工工程基本概况： 工程造价／标段开标日期资金情况资金来源成本情况预测降标幅度是否垫资测算毛利率是否现金 履约保证资金、成本方面需要说明的：技术复杂情况 大型、专用设备的投入情况资源和环境情况 联合投标情况是否有中介子（分）公司评审结果： 子（分）公司营销部负责人签名子（分）公司领导签名精心整理2019年－9月局评审结果：局营销部负责人意见 签名： 局工管中心 负责人意见签名：局分管营销领导批准签名：附表4：项目投标总结表（0204）项目名称 项目地址 建设单位 质量要求 工期要求 是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺 质量承诺 备注合计经济标排名技术标排名.中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间.精心整理2019年－9月附表5：中标项目基本情况交接表（0301）工程项目名称：序号交接内容具体情况说明1 报价情况1、报价总额： 元，公布限价： 元2、报价较限价降造系数： %3、限价较概算降造系数（测算）： %4、报价总承包风险费（或暂列金额）系数： %5、评标办法： , 现场抽取系数：6、联合（协调）投标情况：2 工程主要概况及特点3 主要材料、机械设备情况4 施工环境情况5 标前公关、报价策略情况6 设计概算漏项情况7 不平衡报价情况..8联合体、专业分包和指定分包情况9 其他情况附表6：分工号主要物资需用量核算表（0901）单位工程：本月实际完成数量：剩余数量：分部分项工程：（核算部位）开累完成：核算期间：序号材料名称单位限额控制材料数量本期材料核算开累材料核算本期材料消耗数量核算情况备注应耗数量实耗数量节（+）超（-）数量截止到本期开累实际消耗数量截止到本期开累应消耗数量截止到本期开累节（+）超（-）情况1队伍*** 开累本期应消耗本期实消耗本期应消耗本期实消耗本期应消耗本期实消耗2019年－9月附表7：进场/入库物资验收登记簿（0902）序号日期材料名称规格型号单位数量单价金额供应厂家票号工号使用部位验收人供料方式备注123456.制表：物机部长审核：2019年－9月附表8：机械设备配置计划表（1001）日期：项目名称项目工期计划起止时间主要机械配置设备名称主要技术规格数量计划进退场时间备注公司设备管理部门审批意见：制表：项目总工：项目设备分管理领导：项目经理：附表9：外租设备供方评价表（1002）编号：外租供方地址电话联系人姓名地址电话序号机械名称规格/型号数量(台/套) 生产日期产权单位/个人名称.调查情况：1.生产能力/供应能力：2.质量保证能力：□具有行业主管部门颁发的生产许可证□具有有效产品检验合格证□具有有效产品质量检验证□具有有效营业执照□具有有效相关资质□已经使用过，质量良好□已经通过标准认证□产品供应能力3.信誉和服务情况：□优秀□良好□可以4.租赁价格情况：5.是否能够开具增值税发票：□是□否6.风险因素：7.提供的有关资料及其他：初步调查结论：□合格□基本合格□不合格记录人：年月日部门负责人：年月日单位分管领导审核意见:批准人：年月日附表10：机械设备租赁计划审批表（1003）单位名称及公章：电话：编号：机械名称型号规格单位数量租赁起止时间外租供方外租供方报价进出租赁联系人联系电话车牌保险2019年－9月及报价名称场费方式号码是否齐全工作内容项目部评审小组评审结果:姓名职务姓名职务项目部评审小组签认:三级公司设备管理部门审批意见:.注:型号规格、数量、报价栏按分类对应填写；制表：项目设备分管领导：项目经理：日期：附表11：设备进出场签认记录（1004）编号：工程名称合同编号设备编号设备名称型格型号牌照号出厂日期设备评估价值设备进场情况（技术状态、随机工具、附件及技术资料等）：进场日期进场地点外租供方签认承租方签认设备出场情况：出场日期出场地点2019年－9月外租供方签认承租方签认附表12：机械设备运转记录表（1005）设备名称规格型号项目名称设备编号设备牌照外租供方日期开始时间结束时间运转小时／公里完成工作量主要工作施工工号添加燃油（L）有权签认人签认123456789101112131415.161718合计单机消耗盈亏项目总工：项目设备负责人：外租供方：注： 1.本签认单作为双方租费结算的现场签认依据，与《机械设备租赁费结算单》共同使用，应据实每日签认，不得后补，签认后不得更改，否则签认无效。

机构细致化管理一览表
1. 背景
在现代社会中，机构细致化管理扮演着重要的角色。

通过细致化管理，机构能够更好地组织和管理资源，提高工作效率。

因此，制定一份机构细致化管理一览表，对于机构的运营和发展具有重要意义。

2. 目标
制定机构细致化管理一览表的目标是为了实现以下几方面的目标：
- 提升机构的组织和管理能力；
- 提高机构的工作效率；
- 促进机构内部各部门之间的协调与合作；
- 优化机构的资源配置；
- 降低机构的风险暴露。

3. 机构细致化管理一览表内容
机构细致化管理一览表应包含以下内容：
3.1 人力资源管理- 人员招聘与录用- 岗位职责与权限- 培训与发展
- 考核与绩效评估- 奖惩制度
3.2 财务管理
- 预算编制与执行- 资金流动管理- 财务审核与报告- 资产管理
3.3 运营管理
- 业务流程管理- 项目管理与执行- 供应链管理
- 客户关系管理- 售后服务管理
3.4 风险管理
- 风险评估与防范
- 事故及危机管理
- 保险与风险转移
3.5 法律合规管理
- 法律政策遵守
- 合同管理
- 知识产权管理
- 信息安全与保护
4. 使用方式
机构细致化管理一览表应由机构相关负责人或管理部门负责人进行管理与使用。

在实际应用中，可以根据具体情况进行调整和补充。

5. 结论
制定一份细致化管理一览表是机构发展与运营的基础，能够帮助机构提升整体管理水平，提高工作效率，降低风险。

通过不断完
善和优化细致化管理一览表，机构能够更好地应对各种挑战，实现可持续发展。