物资保管及发放管理制度

物资仓储分发管理制度一、目的和范围为了保证物资仓储分发的高效性和准确性，制定本管理制度。

本制度适用于所有需要进行物资仓储分发的相关人员和部门。

二、术语定义物资仓储：指对各类物资进行接收、清点、分类、存储、保管等工作。

分发：指根据需求和计划将物资发放给需要的人或部门。

三、仓储管理流程物资接收：所有进入仓库的物资均需要进行确认，记录到物资进货登记表中。

检查物资的数量、质量和包装是否符合要求，并及时向上级报告。

物资清点：对接收的物资进行数量清点，确保与进货登记表一致。

物资清点结果记录在仓库管理系统中，并及时更新物资库存。

物资分类和存储：根据物资的性质、用途和特点进行分类，并按照规定的标准进行存储。

将已分类并安全存放好的物资记录在仓库管理系统中。

物资保管：严格按照物资的性质和保管要求进行安全保管，防止物资损坏、丢失或被盗。

定期检查物资的状态和数量，并及时采取措施解决问题。

物资分发：根据需求和计划，按照仓库管理系统中的物资记录进行分发。

记录分发的物资数量和接收人，并及时更新物资库存。

四、责任与权限仓储管理员：负责仓储管理流程中的物资接收、清点、分类、存储、保管和分发工作。

确保仓储工作的准确性和高效性。

及时上报物资损坏、丢失或被盗等情况。

上级主管：监督和指导仓储管理员的工作。

负责制定仓储管理规范和流程，并及时更新。

授权仓储管理员进行相关操作。

领取人员：提出物资需求，并按照规定的程序进行申请和领取。

确保领取的物资与申请一致。

五、违规处理对于物资仓储分发过程中违反本制度的行为或操作不当的情况，将给予相应的违规处理。

违规处理包括但不限于口头警告、书面警告、停职、降职和解聘等。

六、附则本制度的任何修改和变更必须经过上级主管的批准。

所有相关人员和部门必须严格遵守本制度，不得私自变更或忽视制度要求。

该物资仓储分发管理制度由部门制定，并于20年月日实施。

如需要进一步了解细节，请联系相关负责人。

物资领用与发放管理制度第一章总则第一条为规范和加强物资领用与发放管理，提高行政效率，节约和合理利用物资资源，维护国家和单位利益，制定本制度。

第二条本制度适用于所有领用和发放单位，严格执行。

第三条物资领用与发放管理应“公开、公正、公平”的原则，确保有效运作。

第四条本单位应当建立健全物资领用与发放管理制度，严格执行。

第二章领用与发放权限第五条领用与发放权限由单位指定领导或者物资管理部门负责领用与发放管理。

第六条领用与发放权限包括：领用资格、领用数量、领用程序等。

第七条领用权限由单位负责人签字确认，发放权限由物资管理部门负责人审核签字。

第八条领用与发放权限应当定期核查和更新，确保操作规范。

第三章领用与发放程序第九条领用程序包括：提出申请、审核、审批、领取物资等步骤。

第十条申请领用物资，应当填写领用申请表，申请人须提供真实有效的领用理由。

第十一条领用申请应当由部门负责人审核签字确认，并提交到物资管理部门进行审批。

第十二条物资管理部门应当按照审批程序进行审核，对符合条件的申请进行审批并发放物资。

第十三条领用人收到物资后，应当签字确认，并填写领用登记表，然后报告到相关部门进行归档。

第四章物资领用与发放管理第十四条物资领用与发放管理部门应当建立健全物资登记与管理制度，做好物资存储和保管工作。

第十五条物资管理部门应当按照要求对库存物资进行盘点，确保清晰明了。

第十六条物资管理部门应当对领用物资进行追踪管理，做好物品使用情况的报告。

第十七条物资管理部门应当根据领用情况及时更新库存，定期上报相关物资使用情况。

第十八条物资管理部门应当对清点、维护搞好库存清单，做好物资报废和处理工作。

第五章资料与档案管理第十九条物资领用与发放管理部门应当建立物资领用与发放档案，确保资料齐全。

第二十条物资领用与发放档案包括：领用申请表、领用登记表、领用审批表等相关资料。

第二十一条物资领用与发放档案应当按要求进行存档，保证资料的安全和完整。

学校物品管理及发放制度范本一、概述学校物品管理及发放制度是为了规范学校内物品的使用与流转，保障物品的正常运转和使用，并确保所有人的合法权益。

本制度适用于学校内的所有教职工和学生，严格执行。

二、物品管理1. 教育设备管理1.1 学校将建立教育设备管理台账，记录所有教育设备的基本信息、存放位置和责任人。

1.2 教职工和学生使用教育设备需要提前申请，并在规定时间内归还。

1.3 对于损坏或遗失的教育设备，责任人需承担相应经济赔偿或其他补救措施。

2. 实验室管理2.1 实验室管理由专门的实验室管理员负责，负责实验室设备的维护、保养和清洁工作。

2.2 实验室设备的使用需提前申请，经批准后方可使用。

2.3 实验室使用后，需及时清理和归还设备，并保证实验室的整洁和安全。

3. 图书资料管理3.1 学校图书馆设立借阅系统，学生需要持学生证前往借阅。

3.2 每位学生每次借阅图书不超过5本，借阅期限为一个月，逾期需缴纳罚款。

3.3 图书管理人员需定期进行库存盘点，确保图书资源的完整性和准确性。

三、物品发放1. 教育设备发放1.1 教育设备的发放需向学校提出申请，并通过学校的审核后方可发放。

1.2 发放教育设备时，需填写相关借用协议，并保证设备的安全使用和及时归还。

2. 实验材料发放2.1 实验材料的发放需由课程负责人提出申请，并经学校审核后方可发放。

2.2 发放实验材料时，需确保实验材料的安全和准确性，并及时收回实验材料。

3. 学习用具发放3.1 学生领取学习用具需向班主任进行申请，并填写相关表格。

3.2 学习用具的发放需确保学生的使用需求和合理性，并有专人负责收回和维护。

四、监督与检查1. 学校将定期对各项物品的使用情况和归还情况进行检查，确保物品的正常流转和安全使用。

2. 对于违反本制度的行为，学校将及时采取相应的纠正措施，并追究相应的责任。

3. 教职工和学生对学校物品的使用有义务进行自身的监督，确保物品的正常使用和维护。

物资领取与发放管理制度一、总则为了规范物资的领取与发放流程，保障物资的合理使用与保管，提高工作效率和经济效益，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于本单位所有人员在使用和管理单位物资时的领取与发放行为。

三、物资领取与发放的基本原则1、公平原则：物资的领取与发放应当按照公平、公正、公开的原则进行，不得偏袒或歧视任何人。

2、合理原则：物资的领取与发放应当符合单位的实际工作需要和合理用量。

3、责任原则：物资的领取与发放应当由专人负责，严格按照规定的程序进行，并且做好相应的登记和记录。

四、物资领取与发放的程序1、物资申请：使用人员向物资管理员申请所需物资，需注明物资的种类、名称、规格、数量等基本信息，并说明用途。

2、审批：物资管理员根据实际需要和库存情况，对申请进行审批，经审批通过后，准予领取相应的物资。

3、领取：使用人员携带申请单到物资库房领取物资，经物资管理员核对无误后，签字确认。

4、归还：使用人员在使用完物资后，应及时归还未使用完毕的物资，归还时要与领取时的物资清单进行核对，确保物资的完整性。

5、验收：物资管理员对归还的物资进行验收，如发现物资损坏或丢失，由使用人员负责赔偿。

6、登记和记录：物资管理员应当做好每一次物资的领取和归还的登记和记录，包括物资的种类、名称、规格、数量、领取人、归还时间等相关信息。

五、物资管理责任人1、物资管理员：负责对物资的领取与发放进行实际管理，保证物资的安全和合理使用。

2、使用人员：负责按照规定的程序和数量领取物资，并妥善使用和保管物资。

3、监督人员：负责对物资领取与发放的过程进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。

六、物资管理责任追究1、物资管理员：如有故意串通领取物资、滥用职权、盗用物资等行为，将依法追究法律责任，并进行相应的纪律处分。

2、使用人员：如有超量领取、私自挪用物资、损坏或丢失物资不报告等行为，将根据具体情况，给予相应的纪律处分。

七、附则本管理制度由单位根据具体情况制定并定期进行修订，经过全体人员学习和签署后生效。

仓库物料发放管理制度以下是我为大家整理后的仓库物料发放管理制度，希望能够帮忙到大家。

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篇1：仓库物料发放管理制度1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。

2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。

3.物料：消耗品、半产品、外购品。

4.要求：4.1先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。

（区分新旧物料）4.2严格掌控物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。

5.相关注意事项：5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。

5.2领料单不能随便涂改，没有明确原因不能发料。

※产产品出库是否加入流程库房物料入库流程1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。

2.范围：库管员，采购员。

3.物料：消耗品、半产品、产品、外购品。

4.要求：4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要依据采购计划物料清单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库票据，并填写物料验收单。

4.2新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。

5.相关注意事项：5.1物料标识应注明进货时间。

6.仓库物料管理员的认真工作流程6.1管理流程：制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度。

假如仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域（或库位），每个区域建一本帐（用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码）。

每种配件必有单独帐页。

6.2入库流程：料子采购人员办理料子入库手续，由仓库管理员填制料子入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。

入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。

物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应准时收回。

专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。

物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。

四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

仓库物质发放管理制度一、总则为了合理管理仓库物资的发放工作，保障仓库物资的安全、有效使用，规范仓库管理工作流程，特制定本管理制度。

二、发放范围1. 本制度适用于仓库内所有物资的发放管理工作。

2. 仓库内所有物资的发放需经过合理审批并登记记录。

3. 仓库物资的发放范围包括但不限于：办公用品、耗材、工具设备等。

三、发放程序1. 申请：申请发放物资的单位或个人需填写《物资发放申请单》，并注明明确的发放数量、用途、日期等信息。

2. 审批：申请单需经过仓库管理员审批，审批后签字确认。

3. 发放：经过审批的申请单提交给仓库管理员，由仓库管理员根据实际情况核对库存，确认无误后进行物资的发放。

4. 记录：仓库管理员需在《物资发放记录簿》中记录发放物资的种类、数量、接收单位等信息，并让领取人签字确认。

5. 复核：仓库管理员在发放完毕后，需将《物资发放记录簿》交给主管领导或相关部门进行复核。

四、发放管理1. 出库管理：仓库管理人员要定期检查仓库物资的库存情况，做好物资的分类、整理、标识等工作，并做好物资的出库登记记录。

2. 实时监控：建立物资发放监控系统，随时监控仓库内物资的进出情况，确保物资的安全。

3. 质量检查：仓库管理员在发放物资时要对物资进行质量检查，确保发放物资符合相关标准和要求。

4. 保密管理：对于机密等重要物资的发放，需要进行专门审批和管理，确保物资不被泄露。

五、违规处理1. 对于未经批准私自发放物资的人员，将按照公司规定进行相应的纪律处罚。

2. 发现物资发放不当或遗失等情况，应及时报告主管领导，进行彻底调查，并做好相应处理和追责。

3. 对于发放不合格或损坏物资的情况，应及时更换或修复，并对相关责任人进行追责。

六、附则1. 本管理制度的解释权归公司管理部门所有。

2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修订，须经公司管理部门审核后方可执行。

3. 本管理制度有关事项如有疑问，可向公司管理部门咨询。

以上为仓库物资发放管理制度，希望所有部门和员工都能认真执行，做到科学管理、规范操作，确保公司物资的安全使用和管理。

学校保管室物资验收发放制度范文为进一步规范管理，提高物资使用效率，减少不必要的浪费，保证教育教学的需要，特对物资验收、发放作如下规定：1.物资入库需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库。

验收时要核对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量等；如有不符，保管室可拒收、拒签，并及时通知采购员和有关部门人员纠正、更换。

2.领用人必须写清物资数量、用途并签名，保管员不得代写。

3.书籍、课本、教学用品等物资，非教学人员不得领取。

各科教师只能领取本学科的教材、教辅用品，不得跨学科领取。

特殊情况需经有关部门负责人同意后，方能领取,各类电脑耗材须经总务科批条，方可领用。

4.电器、水暖器材，原则上只由水、电工凭维修单领用。

如有特殊情况，由总务科批条，方可领用。

电池限语文、外语、音体、语音室、录相室、劳技室、物理实验室、保卫值班用。

保卫值班每期限领两次。

5.卫生工具原则上每学期发放一次(专业卫生人员根据情况另定)，发放范围仅限班级、办公室、学生宿舍、各食堂。

6.各类锁具配备须向总务科申请审批。

木工专用维修物资，经总务科批准后由木工领取。

7.保管员要认真负责，做到账、物相符，并且在规定时间内准确、高效向各有关部门提供数据，以供参考。

学校保管室物资验收发放制度范文（2）第一章总则第一条为了规范学校保管室物资的验收和发放工作，保障物资的安全和合理利用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校各级保管室的物资验收和发放工作。

第三条保管室应当按照法律法规和学校的相关规定，为学校各部门提供符合质量标准的物资，并确保物资的安全保管和合理利用。

第四条保管室应当建立健全的物资管理制度，明确物资的验收和发放程序，确保工作的规范化和流程化。

第五条保管室工作人员应当具备相关专业知识和技能，严格遵守保密制度，保障物资的安全和保密。

第六条保管室应当定期进行物资盘点，并上报学校相关部门，确保物资的真实性和准确性。

第七条保管室应当定期向学校相关部门报告工作情况，接受监督和检查。

库存物资发放、储备定额管理制度一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。

二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。

四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。

专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。

库存物资发放、储备定额管理制度（2）库存物资发放和储备定额管理制度是一种规范和管理库存物资的制度和政策。

该制度涉及到以下几个方面：1. 发放流程：库存物资发放需要经过一系列审批和核实程序，包括申请、审核、备货、发放等流程。

发放流程中应当明确责任人和审批权限，以确保发放符合规定和需求。

2. 物资分类管理：库存物资应根据种类、规格等进行分类管理，并制定相应的储备定额。

不同种类的物资可能有不同的发放和储备要求，为了合理利用和管理库存，需要对物资进行分类管理。

3. 储备定额管理：根据实际需要和风险评估，制定储备定额。

储备定额应包括物资种类、数量、保质期等要求，以确保库存物资能够及时满足需求。

储备定额管理也需要定期审查和更新，根据实际情况进行调整。

4. 库存监控和调度：库存物资应进行定期的盘点和监控，防止过期和损坏。

根据实际需要，库存物资可以进行调度和调剂，以满足不同单位和部门的需求。

公司物资发放管理制度第一章总则为规范公司物资发放管理工作，提高物资使用效率，保障公司资产安全，制定本制度。

第二章发放对象公司内部部门、员工是物资的使用对象，根据不同部门的工作需要和员工职责，确定不同的物资发放标准。

第三章物资发放流程1. 申请发放：部门或员工如有物资需求，需填写《物资发放申请表》，详细描述物资名称、数量、用途等信息；2. 审批审核：申请表需由部门主管审批签字同意，如涉及较大数量或价值的物资需由公司负责人审批；3. 领取物资：经过审批后，申请人可前往物资管理部门领取物资，并签署《物资领取凭证》；4. 归还物资：物资使用完毕或不再需要时，必须及时归还给物资管理部门，并填写《物资归还登记表》。

第四章物资管理1. 物资采购：公司需统一组织采购物资，确定采购渠道和供应商，保证物资质量和价格合理；2. 物资分类管理：根据不同的性质和用途，将物资进行分类管理，设立专人负责各类物资的库存管理；3. 物资登记：所有物资进出库都必须登记记录，包括物资名称、规格、数量、采购日期、领取日期等信息；4. 物资盘点：定期对库存物资进行盘点核对，确保实际库存和记录一致；5. 物资库存管理：根据物资的使用情况和库存水平，及时补充和调整库存量，避免物资积压或供应不足的情况发生；6. 物资报废处理：对于已经损坏或过期的物资，需及时报废处理，并填写《物资报废处理单》。

第五章物资使用规范1. 物资使用守则：员工在使用公司物资时应遵守相关规定，保持物资清洁、完整，避免浪费；2. 物资保管责任：领取物资的员工需对其负有保管责任，确保物资安全，避免遗失或损坏；3. 物资节约使用：在使用不同类型的物资时，应按照规定的使用标准和方式进行，避免浪费；4. 物资遗失处理：如遇物资遗失或损坏的情况，需及时向领导和物资管理部门报告，并承担相应责任。

第六章监督检查公司领导和物资管理部门需定期对物资发放和使用情况进行检查，发现问题及时整改，确保物资的正常流转和使用。

公司物料发放管理制度范本一、目的与原则为保障公司物料管理的有序进行，确保各部门按需领取及使用物料，降低浪费，提高资源利用效率，特制定本制度。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保每个部门都能在相同的标准下获得必要的物料支持。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物料的申请、审批、发放、使用以及回收等环节。

所有员工必须严格遵守本制度规定，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施。

三、管理职责1. 采购部负责物料的采购、验收、入库及库存管理；2. 仓储部负责物料的保管、整理、发放工作；3. 各部门负责人需对本部门的物料申请和使用情况进行监督和管理；4. 财务部负责对物料管理的账务审核和成本控制。

四、物料申请与审批1. 各部门根据实际需求填写物料申请表，明确物料名称、规格、数量及用途；2. 部门负责人审批后，提交至采购部进行核对和采购计划安排；3. 特殊情况下，如需紧急采购，应通过特别流程快速处理。

五、物料发放1. 仓储部依据批准的物料申请表进行备货；2. 领取物料时，需由部门指定人员凭领料单到仓库领取；3. 仓库管理员核对领料单信息无误后，进行发放，并记录领用情况。

六、物料使用与管理1. 各部门应合理规划物料使用，避免浪费；2. 对于特殊或价值较高的物料，应实行专项管理；3. 废旧物料应分类回收，充分利用其剩余价值。

七、监督检查1. 财务部定期对物料的申请、使用和库存情况进行审计；2. 发现问题及时整改，并对违规行为进行处理；3. 鼓励员工提出改进建议，持续优化物料管理流程。

八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。

对于本制度的解释权归公司管理层所有。

物资发放管理制度第一章总则第一条为规范物资发放管理工作, 确保物资有效合理利用, 提高物资利用效益，加强对物资的保护和使用，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内所有的物资发放管理工作及有关单位的对外物资发放工作。

第二章物资发放申请第三条物资发放申请应当由使用单位提出，由领导审批后，方可进行物资发放。

第四条物资发放申请应当明确物资名称、型号、数量、用途及发放单位等要素，提供相关的申请材料。

第三章物资发放流程第五条物资发放由物资管理部门负责具体操作，包括根据申请信息确认物资库存、核对发放物资、填写发放记录。

第六条物资发放前需要进行物资清点、确认及发放单的填写。

第七条发放物资应按照审批的申请进行发放，不得超出或减少发放数量。

第八条物资发放记录应当真实、准确、完整。

第四章物资发放监督第九条对物资发放进行巡查，确保物资的真实使用，及时发现并解决发放过程中的问题。

第十条对物资发放情况进行定期检查，检查内容应包括物资发放数量、使用情况、物资利用效益等。

第十一条对于存在违规发放行为，应当及时进行纠正和处理，对涉嫌违规的责任人给予相应的处罚。

第五章物资发放记录管理第十二条物资发放记录应当完整、准确地反映物资发放情况，包括发放数量、使用情况等。

第十三条物资发放记录应当妥善保存，保证资料的安全及真实可靠。

第六章物资发放统计及汇报第十四条对物资发放情况进行定期、分类统计，形成发放汇总报告。

第十五条定期向上级汇报物资发放情况及汇总报告，及时反映物资发放的情况，确保上级领导对物资发放了解清楚。

第七章物资发放监督及保管第十六条对物资的发放情况进行随机抽查，进行监督检查，及时发现问题并纠正。

第十七条物资的保管应严格按照规定进行，确保物资的安全保障。

第八章物资发放的责任第十八条物资管理部门应对物资发放情况负责，并按程序对物资发放进行监督。

第十九条物资发放过程中的安全问题及时进行整改和处理。

第二十条物资使用单位应当按需使用物资，确保物资的安全和有效使用。

物资发放管理制度范本第一章总则第一条为了加强物资发放管理，确保物资合理、高效地使用，根据国家有关法律法规和公司相关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的发放管理工作，包括采购、储存、发放、回收等环节。

第三条物资发放管理工作应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保公司物资需求的及时满足，降低物资库存成本，提高物资利用率。

第四条公司设立物资管理部门，负责组织、协调、监督物资发放管理工作，确保物资管理的规范化和科学化。

第二章物资采购与储存第五条物资采购应根据公司实际需求，制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格等要求。

第六条物资采购应通过合法渠道进行，选择具有资质的供应商，确保采购物资的质量和价格合理。

第七条物资入库前，应进行验收，验收内容包括数量、质量、规格等，确保入库物资符合要求。

第八条物资储存应按照分类、分区、分层的原则进行，确保物资的安全、卫生、便于管理。

第九条物资管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的账实相符。

第三章物资发放第十条物资发放应根据公司各部门的实际需求，制定发放计划，明确发放品种、数量、时间等要求。

第十一条物资发放应实行申请审批制度，各部门根据实际需求，提交物资申请，经物资管理部门审批后，发放物资。

第十二条物资发放应按照先入库先发放的原则进行，确保物资的新鲜度。

第十三条物资发放应填写发放记录，记录内容包括发放日期、发放部门、发放品种、数量等，确保发放过程的可追溯性。

第四章物资回收与处置第十四条物资使用部门应在物资使用完毕后，及时将剩余物资归还仓库，确保物资的循环利用。

第十五条物资管理部门应对归还的物资进行验收，对不符合要求的物资，应要求使用部门进行处理。

第十六条对不再使用的物资，应进行处置，处置方式包括报废、拍卖等，确保物资的合理处置。

第五章监督与考核第十七条物资管理部门应加强对物资发放管理工作的监督，发现问题及时纠正。

第十八条公司应定期对物资发放管理工作进行考核，对成绩突出的部门和个人给予奖励，对工作不到位的部门和个人进行问责。

公司办公用品采购、发放、保管的管理规定办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用而制定的。

一、总则1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U 盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。

如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类：办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

三、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程：需求部门登记→(预算内)综合管理部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→需求部门主管审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→综合管理部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

（贵重物品需签公司贵重物品保管责任书）《物品申购单》---XXXXXXXXXXX有限公司公司贵重物品保管责任书--- XXXXX有限公司我认同，我领用的设备归属于公司财产，若工作岗位调动或公司安排，我有责任归还领用设备。

重庆XX股份有限公司物资仓库管理制度1、总则仓库管理是物资管理的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。

仓库管理的基本任务是通过对物资的验收、保管、发放等环节,有效地维护物资的安全和完整，保质、保量、及时地供应各类物资，以满足生产需要。

2、公司常用物资的分类2.1.1 原料和主要材料类：是指经过加工后构成产品实体的各种材料，如钢材、铜材、铝材等；2.1.2 辅助材料类：是指不构成产品主要实体，为生产过程服务所需要的各种材料；2.1.3 燃料类：是指为工艺制造、生产动力、运输等提供热能、动能的可燃性物资。

3、物资验收入库3.1 物资进公司须由中间验收或保管人员，按凭据核对品种和数量，进行外观检查验收。

经核对准确后，与送货员办理交接手续，并按规定做好记录；3.2 物资入库前须由检验人员组织验证质保书或合格证，检质量、验规格、完备收料手续，验收时间从物资到货办理交接，直到凭证齐全，日期不允许超过三天。

需交化验的物资一般不超过七天，特殊情况例外；3.3 在验收中，如发现不合格、盈亏、损坏等问题，应及时填写检验报告单，会同有关人员查明原因，并按规定作出处理。

物资验收合格和入库定置后，应即时做好帐务处理。

4、物资的保管、保养和清查盘点4.1物资保管4.1.1 按要求做到“三清”、“二齐”、“三个一致”。

“三清”是数量清、规格清、质量清；“二齐”库容整齐、摆放整齐；“三个一致”是帐、卡、物的数量一致；4.1.2存放物资应在卡片上明确计算机编码，做到标识明显，帐、卡、物三相符。

钢材合格入库应按规定做好涂色标记；4.1.3 金属材料保管免检年限为5年,其它物品免检年限为3年,有明确保质期的按说明书执行。

4.1.4 严格贯彻执行仓库安全规定，切实做好三防工作。

4.2.物资保养4.2.1 根据库存物资的性能、特点及自然因素对物的影响情况，采取相应的措施，使各类物资在一定时间和一定条件下保持质量完好。

库存物资要求达到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不烂、不漏、不混、不爆。

库房管理制度及规定一、目的通过制定库房管理制度及规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。

二、主要负责人：直拨收货：用法部门指定收货人、库房人员入库收货：库房人员出库发货：用法部门指定收货人、库房人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；四、验收及保管1、物资的验收入库1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经用法部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员准时填写《入库单》，经负责人签字后，库管、财务、供货人员各持一联。

L3对于不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填《直拨单》。

该单据必需有库管、用法部门、供货商签字。

1.4库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的选购。

b）与合同方案或请购单不相符的选购物资。

c）与要求不符合的选购物资。

1.5以上涉及全部单据必需主要负责人和供货单位共同确认，均由库房填制，报送财务部审核并加盖收货专用章，无收货专用章单据不得作报销单据。

2物资保管1.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到〃二齐、三清、四定位〃。

a）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签；做到先进先出，实行合理的爱护措施，防止物资因各种缘由受到损坏。

3.3仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉数量有误差须准时找出缘由并更正。

3物资的领发3.1库管员凭《领料单》照实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员依据进货时间必需遵守〃先进先出〃的仓库管理制度原则。

4.3领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知用法者，用法者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。

学校保管室物资验收发放制度是为了规范学校内物资的存储和使用，确保物资能够得到合理的利用和保护。

下面将详细介绍学校保管室物资验收发放制度的相关内容。

1. 物资验收制度学校保管室为了保证物资的质量和数量，对每一批进货物资进行验收，采取以下措施：a. 验收人员应核对物资的名称、品牌、规格、数量、生产日期等信息，确保物资与进货订单一致。

b. 对容易损坏或易变质的物资，验收人员要进行详细检查，确保物资无损、无变质。

c. 物资验收人员与供货商一起签字确认，确认物资的接收情况，并将验收记录及时归档。

2. 物资发放制度学校保管室为了确保物资的合理使用和防止滥用，采取以下发放措施：a. 待物资发放申请被批准后，保管室工作人员按照申请人的需求和数量，将物资进行出库发放。

b. 物资发放时，保管室工作人员对申请人身份进行核实，确保物资发放给合适的人员。

c. 物资发放后，保管室工作人员要妥善记录物资的发放情况，包括发放日期、发放数量等信息。

3. 物资存储制度学校保管室为了有效管理物资的存储，采取以下存储措施：a. 物资按照不同的类别进行分类存储，并贴上明确的标示，以便于工作人员取用和归还。

b. 容易损坏或易变质的物资，保管室工作人员要采取相应的保护措施，确保物资不会受到损坏。

c. 物资存储区域要保持整洁，定期清理过期或损坏的物资，确保存储环境干净和安全。

4. 物资台账管理制度学校保管室为了对物资的存储和使用情况进行有效监管，采取以下台账管理制度：a. 保管室工作人员要建立物资的入库和出库记录，并按照时间顺序进行编号和归档。

b. 物资台账要包括物资的名称、品牌、规格、数量、入库日期、出库日期等信息，以便于查阅和核对。

c. 定期进行物资台账的盘点和核实，并和实际库存进行对比，确保账实相符。

以上就是学校保管室物资验收发放制度的相关内容。

通过严格执行这些制度，可以保证学校内物资的管理和使用的有效性和合规性。

物资保管及发放管理制度
一、入库物资应完好无损，保证随时使用，禁止无关人员进入库房察看或乱动物资。

二、末经公司领导或供应部领导批准，入库物资不得私自转借、租凭出售给外单位和个人，经领导批准的应履行相关手续后方可办理出库。

三、领料出库必须持本单位有效票据，保管员确认领料单规范有效方可发料，手续不全不准出库。

否则责任自负，急特事件领料，需经领导批准后方可发料。

四、劳动保护用品按公司劳动保护管理制度规定执行。

五、保管员应认真如实按领料单数量发料，不随意私自更改。

否则料单作废，责任自负。

六、领料出库应及时计账，做到库内货账平衡。

七、生产积压和工程余料应办理退库手续，按验收程序进行，合格物资按计划入库，破损失效物资禁止入库。

八、加强库房物资保管、保养工作，库容库貌整齐清洁，按物资类别进行存放，禁止混类存放。

露天存放物资要实行上盖下垫，防止腐烂、变质、破损。

九、入库物要摆放整齐，实行四号定位，五五摆放。

四号定位即库号、架号、层号、位号；五五摆放即五个为一组，便于清洁清点。

十、易燃、易爆物资要按有关部门具体要求摆放，要遵循“先进先出”防止积压原则，确保物资安全。

十一、单位退回闲置物资，要建立保管台帐，不准私自变卖、租凭、出借、销售。

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岗位物资发放管理制度第一章总则为加强对岗位物资的管理，规范物资发放流程，确保物资的合理、准确、及时分发，提高物资利用效率，确保物资的安全，制定本制度。

第二章部门分工1. 物资管理部门负责对所有岗位物资进行分类、存储、管理。

2. 各岗位领导根据工作需要进行物资的申请及发放。

第三章物资分类管理1. 按照物资的性质和用途进行分类管理，建立物资档案，包括名称、数量、品牌及规格等信息。

2. 对易损耗品、易过期物资进行特殊管理，提前进行预警和处理。

3. 固定资产的管理包括资产清查、更新、报废等工作。

第四章物资存储管理1. 物资存放必须在指定的库房内，并按照物资的类别摆放，保持整齐清洁。

2. 制定相关的仓库管理制度，规定出入库程序及记录。

第五章物资发放流程1. 岗位领导填写物资申请单，详细说明所需物资的名称、数量及用途等信息。

2. 物资管理部门收到申请单后，审核并确认申请单中的物资是否符合实际需求。

3. 物资管理部门根据申请单中的物资内容，从库房中进行物资的调拨、配发。

4. 岗位领导收到物资后，进行验收，确认物资的数量、品质是否符合要求。

5. 物资管理部门记录发放的物资信息，包括发放时间、数量、接收人等。

第六章物资使用管理1. 岗位领导必须妥善保管使用物资，避免浪费及损坏。

2. 物资使用完毕后，必须及时进行物资的记录和归还。

3. 物资出现问题或损坏时，应及时向物资管理部门进行反馈并进行处置。

第七章物资盘点管理1. 定期对库房内的物资进行盘点，确保物资信息的准确性。

2. 盘点过程中，应按照规定的程序，进行仔细核对，防止漏盘和错盘的情况发生。

第八章库存报表统计1. 物资管理部门应定期编制库存报表，包括各类物资的库存数量、金额、库龄等信息。

2. 库存报表应当及时进行更新和分析，为下一步的物资管理工作提供参考。

第九章物资报废处理1. 对于过期、损坏或不再使用的物资，应及时进行报废处理。

2. 报废处理应遵循相关规章制度，确保合法合规。