上海十一郎大数据公司出差管理制度及完整附表

京都十一郎大数据公司新公司管理制度大全1目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、企业公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分企业公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章企业公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . .32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . .45 第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47 第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51 第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54 第二部分各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55 第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . .59 第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。

***集团出差管理方案一、出差审批1. 出差审批：（1）出差审批流程：出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。

员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。

（2）出差审批权限：①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核；②当日往返不适用于本办法；③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准；④三天以上的由主管副总核准；⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准；⑥国外出差，一律由董事长核准。

二、出差工作汇报1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。

2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。

三、出差费用说明1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。

2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。

四、差旅报销标准1. 交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。

（3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。

2.交通费用支付标准3. 住宿交通伙食费标准（单位：元）4. 其他说明：（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。

（2）票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。

（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经董事长/总裁明确批示后报销。

公司出差管理制度表格第一条出差管理的目的为了有效地管理公司的出差行为，提高员工出差效率和安全性，培养员工正确的出差行为意识，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有员工的出差活动。

第三条出差的定义公司员工因公务需要，外出办公或参加相关活动的行为。

第四条出差申请1.员工可以通过公司规定的途径提交出差申请，包括出差理由、目的、时间、地点等具体信息。

2.出差申请应提前至少三个工作日提交，特殊情况下也可提前一天提交，但需经主管部门批准。

3.申请人应提供充分的出差理由和必要的证明材料，以便主管部门审批。

第五条出差审批1.主管部门应在收到员工出差申请后，及时审批并给予答复。

2.出差审批应考虑出差的必要性、安全性、成本等因素，符合公司规定后可批准。

3.如有特殊情况需要调整出差计划，需及时通知申请人并重新申请审批。

第六条出差行为准则1.员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，文明礼貌待人，维护公司形象。

2.不得利用出差进行私人活动，不得违反国家法律法规，不得损害公司利益。

3.出差期间需遵守当地法律法规，尊重当地民俗风俗，不得对当地居民造成骚扰和不良影响。

4.如有异议或问题需及时向公司报告并寻求帮助，不可将问题拖延或私自解决。

第七条出差费用报销1.公司员工出差期间的住宿、交通、餐费等相关费用可以按照公司规定报销。

2.员工需保存相关发票和票据，并按规定的程序进行报销申请。

3.出差费用报销应实事求是，保证真实性和合理性，不得冒领和虚报。

第八条出差安全管理1.公司员工出差前应对目的地进行调查和了解，做好相关安全预防工作。

2.在出差期间应保持联系，定期将行踪报告给公司，及时反映问题和困难。

3.如遇紧急情况或危险情况，应及时向公司报告并妥善处理，确保安全。

第九条出差总结1.员工出差结束后，应及时向公司提交出差总结报告，包括出差经历、收获、问题和建议等内容。

2.公司应对员工出差进行总结和评估，以便改进管理制度和提高出差效率。

出差管理制度与表第一章出差管理制度的目的和基本原则第一条为了规范公司出差管理，落实出差安全责任制，保障员工出差的安全和顺利，提高出差工作效率，特制定出差管理制度。

第二条出差管理制度坚持“谨慎决策，审慎安排”原则，遵循依法依规、文明出行的基本原则，保证出差活动的正当合理、安全稳定。

第三条公司领导必须树立正确的出差管理理念，加强对出差制度的宣传和执行，确保出差管理制度的有效实施。

第四条公司各级管理人员和职工对出差管理制度贯彻执行应严格按照规定，做到诚实守信、公正文明，严格遵守纪律。

第五条公司应建立健全出差管理的规章制度，保障员工出差活动的安全和顺利进行。

第二章出差管理范围第六条公司出差管理制度适用于公司内所有职工因公出差的情况。

第七条因公出差是指公司领导、中高级管理人员和职工因公出差、考察、调研等与工作密切相关的活动。

第八条因公出差包括国内出差和国际出差，具体规定参照公司相关规章制度。

第九条因公出差范围包括但不限于参加会议、接待客户、考察调研等活动。

第三章出差管理流程第十条出差事由确定：公司领导、中高级管理人员和职工因公出差，必须经过正式的出差申请和审批程序。

第十一条出差计划编制：出差人员应提前制定详细的出差计划，包括出差时间、地点、目的、计划路线、住宿安排等内容。

第十二条出差资金安排：出差人员在出差活动中需要报销差旅费用，公司应根据相关规定提前安排出差资金。

第十三条出差工作报备：出差人员在出差前应将出差计划和目的报告给公司领导或相关部门负责人，经过审批同意后方可出差。

第十四条出差安全保障：出差人员在出差活动中应注意安全，在遇到突发事件时保持冷静，尽早报告公司领导或相关部门负责人。

第十五条出差总结和报告：出差人员在出差结束后应对出差情况进行总结和报告，以便公司总结经验，改进管理。

第四章出差管理制度的监督与考核第十六条公司应建立健全出差管理制度的监督与考核机制，加强对出差管理制度执行情况的监督和检查。

出差管理制度表格
第一章总则
为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，保障员工出差安全，制定本管理制度。

第二章适用范围
本制度适用于公司所有员工出差行为。

第三章出差审批流程
1.员工填写出差申请表，包含出差事由、行程安排、费用预算等信息，并向直接主管提出
出差申请；
2.直接主管审核出差申请表，如需进一步审批需提交至相关部门领导审批；
3.相关部门领导审批通过后，由人力资源部门协调出差事宜；
4.在出差前，员工需将出差行程、联系方式等信息及时告知亲属，并留下紧急联系人信息。

第四章出差注意事项
1.出差期间需遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯；
2.出差期间需遵守公司的各项规定，不得擅自变更出差计划；
3.出差期间需做好安全防范措施，保护个人和公司财产安全；
4.出差期间需保持良好的形象，严守职业操守，严禁有损公司声誉的行为。

第五章出差费用报销
1.员工应按照预算报销标准合理花销，如有特殊情况需提前向主管报备；
2.出差期间的交通、食宿等费用需保留发票并填写报销单，于回程后7个工作日内提交至
财务部门报销；
3.财务部门审核通过后，将费用报销发放至员工个人账户。

第六章出差评估
1.出差结束后，员工需填写出差总结报告，包含出差收获、工作情况及意见建议等信息；
2.主管需对员工的出差总结报告进行评估，如有问题及时进行反馈。

第七章处罚与奖励
1.对于出差期间违反规定行为的员工，公司将按照公司规定进行相应处罚；
2.对于出差期间工作出色、表现突出的员工，公司将给予功劳奖励。

第八章附则
1.本制度自发布之日起生效；
2.对于本制度的解释权归公司所有。

出差管理制度及表一、总则为规范和统一公司出差管理工作，提高出差效率，确保出差人员的安全和健康，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于全体公司员工及外派人员的出差管理工作。

三、出差审批1. 出差申请流程（1）员工填写出差申请表，注明出差目的、行程、预计费用等信息。

（2）部门领导审阅并签字。

（3）公司行政部门审核并审批。

2. 特殊情况（1）紧急出差：员工若遇到紧急情况需要立即出差，应事后尽快向公司报备。

（2）境外出差：员工进行境外出差需提前获得公司领导和行政部门的批准。

（3）长时间出差：员工若出差时间长达一周以上，需提供详细的行程安排和联系方式。

四、出差安排1. 行程安排（1）出差人员需提前预订机票、酒店，并将详细出差计划报备公司。

（2）若需要租车或安排接机，应提前与公司行政部门联系。

2. 费用报销（1）员工应保存好出差期间的发票和票据，并在回程后及时报销公司。

（2）公司按照规定标准报销员工的交通、住宿、餐饮等费用。

五、出差行为1. 遵守本制度规定出差人员应遵守公司的各项规章制度，不得擅自违反安排。

2. 注意安全（1）出差人员在外要注意人身安全，不参与危险活动。

（2）遇突发事件或紧急状况需及时向公司报告，并听从指导。

3. 代表公司形象出差人员除了完成出差任务外，还要代表公司形象，保持良好的言行举止。

六、出差回访1. 出差归来后，需向公司行政部门提交出差报告，总结出差经验与收获。

2. 公司将根据出差报告进行评估，为今后的出差工作提供参考。

七、违规处理出差人员若违反本制度规定，公司有权进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停止出差资格等。

八、附则1. 本制度经公司领导审定后生效。

2. 本制度解释权归公司行政部门。

九、制度修改本制度如有变更需及时向全体员工发布，并报公司领导审批。

以上为公司出差管理制度，对员工出差行为进行规范和管理，希望各部门严格执行，确保出差工作的顺利进行。

上海公司差旅管理制度第一章总则为规范公司员工出差活动，加强差旅费用控制，提高公司运营效率，特制定本制度。

第二章差旅政策1. 差旅费用标准：公司设定了差旅费用标准，包括交通费、住宿费、餐费和通讯费等。

员工出差时应按照标准报销差旅费用，超出标准的部分须员工自行承担。

2. 差旅预算：公司针对不同部门、岗位设定相应的差旅预算，并根据实际情况进行调整。

员工出差前应向主管领导提出差旅申请，申请通过后方可出差。

3. 差旅审批：公司设立差旅审批流程，由主管领导审核差旅申请，并签署批准文件。

若出差目的地为国内外敏感国家或地区，还需经公司高级领导审批。

4. 差旅行程规划：员工在出差前应制定详细的差旅行程，包括出发时间、交通工具、住宿地点、会议安排等。

在出差期间如有变动，需及时通知主管领导。

第三章差旅报销1. 报销流程：员工在差旅结束后应及时将相关费用明细整理成报销单，并附上有效的票据或发票。

主管领导审核通过后，报销单交给财务部门处理。

2. 报销标准：员工应按照公司规定的差旅费用标准进行报销，需注意遵守相关规定，不得虚报、冒领或私自调高费用。

3. 报销时限：员工应在差旅结束后的5个工作日内完成费用报销，逾期未报销将影响个人信用度。

第四章差旅安全1. 出差安全：员工在出差期间应保护个人财产和公司资料安全，遵守当地法律法规，注意避免安全事故发生。

2. 应急预案：公司建立健全应急预案体系，对员工出差时可能遇到的突发事件给予充分的指导和支持。

3. 出差健康：员工在出差前应做好健康检查，保持良好的生活习惯，出差期间注意饮食和休息，保持良好的身体状态。

第五章差旅管理1. 费用监控：公司设立差旅费用监控机制，对差旅费用进行定期审查和分析，及时发现和纠正异常情况。

2. 差旅报告：员工在出差结束后应撰写差旅报告，包括出差目的、活动情况、成果等，提交给主管领导和相关部门。

3. 差旅奖惩：对于节约差旅费用、行程安排合理、工作成果显著的员工，公司将给予奖励；对于浪费费用、事故频发、成果不明显的员工，公司将给予相应的处罚。

销售人员出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度.一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者.二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作.到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记.出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元,省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

备注：一线城市含：北京,天津，上海，南京，杭州，武汉,重庆,沈阳，西安,深圳，广州。

5. 电话补助：业务员市内50元以内,超出部分自负，出差当月为150元以内。

经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负.6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车,经理以上级可选择飞机.7、销售人员每次出差借支不得超过10000元,经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

第一章总则第一条为规范公司出差管理，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差审批第四条员工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，填写《出差申请表》。

第五条《出差申请表》应包括以下内容：（1）出差事由、时间、地点、路线等；（2）出差人员、陪同人员名单及职务；（3）出差预算及经费来源；（4）出差交通工具及住宿安排。

第六条出差申请经部门负责人审批后，报公司分管领导审批。

第七条出国（境）出差，应提前向公司总经理报告，经批准后方可出行。

第八条因紧急公务，未能按时履行出差审批手续的，出差人员应立即向所在部门负责人报告，并在出差归来后补办手续。

第三章出差标准第九条出差标准根据出差地点、天数、工作任务等因素制定。

第十条交通工具：出差人员应优先选择火车、汽车等公共交通工具，特殊情况经批准后方可乘坐飞机。

第十一条住宿费：根据出差地点和住宿条件，按公司规定的标准予以报销。

第十二条伙食补助费：根据出差地点和天数，按公司规定的标准予以报销。

第十三条电话费：按实际发生费用报销，但需提供通话记录。

第四章出差报销第十四条出差人员应在出差结束后5个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》及相关票据。

第十五条《出差报销单》应包括以下内容：（1）出差人员姓名、部门、职务；（2）出差事由、时间、地点、路线等；（3）交通工具、住宿费、伙食补助费、电话费等费用明细；（4）审批人签字。

第十六条财务部门对《出差报销单》及相关票据进行审核，无误后予以报销。

第五章违规处理第十七条违反本制度规定，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：（1）未经批准擅自出差；（2）虚报、冒领出差费用；（3）不按时报销出差费用；（4）其他违反本制度规定的行为。

第十八条对违反本制度规定，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。

出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条销售人员出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款第五条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；（2）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（3）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。

第四章差旅管理第六条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表）。

（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4）销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

第七条费用标准及审批权限，如下表所示。

差旅费用标准及审批表：人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人销售人员国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、凭所购的票实报实销2、经经理审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1、费用发生前，需征求经理的批准2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担3、一般情况下出租车费由个人承担。

第4章差旅管理
第9条岀差申请与报告
1
排差旅、住宿等事宜。

长岀差时间，否则其差旅费不予报销。

43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

5於「咄匸" 3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。

6出玛薦底戸：应兀3日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。

7报销，并对员工按旷工进行处理。

第10条费用标准及审批权限
否则由报销人自己承担。

第11条岀差补贴标准
19: 00前出发、17: 30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算岀差补贴。

2_ 9日出差12日返回者，给予3
天的出差补贴；如果员工能提供9日9: 00前出发、12日17: 30后离开出差地的相关证明，则可给予 4 天的岀差补贴。

3.
4I 待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。

5
员工当日出差申请表
永骅公司员工当日岀差申请表
员工远途出差申请表
永骅公司员工远途岀差申请表。

出差规章制度及流程表范本《出差规章制度及流程表范本》一、出差规章制度1. 出差申请a. 出差申请人应提前至少一周向上级领导提出出差申请，说明出差目的、时间、地点和所需经费预算。

b. 出差申请需报请公司相关部门审批，批准后方可出差。

2. 出差报销a. 出差人员应在出差结束后的1个工作日内提交出差费用明细表。

b. 出差费用应符合公司相关规定，需提供有效发票或票据作为费用报销的凭证。

c. 出差费用报销需在出差费用明细表上填写相关信息，并由出差人员和上级领导签字确认。

3. 出差安全a. 出差人员应了解出差地区的安全情况及相关法律法规，做好安全防范措施。

b. 出差人员应在出差期间保持及时联系，确保安全和顺利完成出差任务。

二、出差流程表范本出差申请流程：1. 填写出差申请表格，附上出差目的、时间、地点、经费预算等相关材料。

2. 提交出差申请表格给上级领导审批。

3. 上级领导审批通过后，将出差申请表格提交给相关部门进行审批。

4. 审批通过后，通知出差人员出差时间和安排。

出差报销流程：1. 出差结束后，填写出差费用明细表，并提供相关费用支出的发票或票据。

2. 将出差费用明细表和相关费用凭证提交给财务部门进行审核。

3. 财务部门审核通过后，将费用报销款项汇入出差人员指定的账户。

出差安全流程：1. 出差人员出差前应进行安全培训，了解出差地区的安全情况和相关法律法规。

2. 出差期间保持及时联系，遇紧急情况及时向公司报告并采取安全措施。

3. 出差人员完成出差任务后，向公司汇报出差情况及安全问题反馈。

以上即为《出差规章制度及流程表范本》，并可根据公司实际情况进行适当调整。

出差管理规定制度格式完整版一、制度目的为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差效率和出差成本控制能力，特制订本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差行为及相关管理工作。

三、出差审批程序1.出差计划编制员工在需要出差前，应提前编制出差计划，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等，并提交给主管领导审批。

2.领导审批主管领导根据申请人的职务、出差目的和预算费用等因素，审批决定是否同意员工出差，并签署相应的出差批准单。

3.出差资料归档每次出差结束后，员工需将相关出差资料整理归档，包括行程安排、费用报销单、出差报告等，并交由行政部门进行备案。

四、费用报销1.费用报销标准出差期间产生的交通费、餐费、住宿费、通讯费等，报销标准应符合公司相关规定，并提供相应的发票或票据作为报销依据。

2.报销程序员工在出差结束后，需在规定时间内填写费用报销单，并附上相关发票或票据，经主管领导审批后，提交给财务部门进行报销。

3.报销时限员工需在出差结束后的3个工作日内进行费用报销申请，逾期未报销的费用将不予以报销。

五、出差期间保险1.商务出差保险员工在进行商务出差时，公司将为其购买商务出差保险，以保障员工的人身安全。

2.保险责任商务出差保险责任包括意外伤害、意外医疗、意外身故及意外伤残等，具体保险责任以保险合同为准。

3.出差保险合同公司将与保险公司签订出差保险合同，员工出差前需填写相应的保险申请表，以便在意外发生时获得相应的保险理赔。

六、出差行为规范1.出差礼仪员工在出差期间应遵守当地的风俗习惯，尊重当地人民，不得进行任何形式的歧视、侮辱等行为。

2.差旅安全员工在出差期间应注意个人和财物的安全，遵守所在地的交通法规和安全规定，加强自我防范意识，确保出差期间的人身和财产安全。

3.私人行为限制出差期间，员工不得利用公司资源从事私人活动，包括参加与工作无关的会议、旅游等。

七、违规处理1.假冒出差如员工故意假冒出差进行私人活动，一经查实，将按公司规定进行相应的纪律处分，并追究相应的经济责任。

差旅费报销管理制度为了保证出差人员工作、生活需要，有效使用资金，合理控制费用支出，结合我公司的实际情况，特制定本制度。

一、出差、报销程序1、出差人员必须事先填写“派差单”，注明出差地点、单位、事由、是否派车等，经部门（区队）负责人签署意见，分管领导签字批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“派差单”，填写借款单，注明用款事由，由部门（区队）负责人签字后，经财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。

3、出差人员返回单位后，应向派差领导汇报出差完成情况，并按照一差一单原则，将出差有效票据附派差单一并粘贴，据实填制“差旅费报销审批单”。

4、“差旅费报销单”首先由审核人员按照费用报销标准审核，然后经所在部门负责人及有关领导签批后，方可到财务部门报销。

5、凡与原派差单规定的地点、人数、交通工具等不符的，差旅费不予报销，确因特殊原因或情况变动需改变路线、天数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差返回单位后，应在三日内到财务部门报账，前账不清，后账不借，由此延误工作，责任自负。

二、费用标准及报销办法（一）住宿标准和报销办法。

1、出差人员住宿费标准（见下表）单位：元/天交通工具等级 出等 差级 地职务一般地区 特殊地区 县（市）及其以下 市、地级城市 省会城市 北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、汕头、厦门、海南等 副总及以上人员140 160 260 300 正、副 级120 140 200 220 其他人员120 140 160 1802、住宿费报销办法 （1）出差人员出差住宿费实行限额凭据报销办法。

出差人员住宿费按相应的住宿标准，凭正式住宿发票报销，非正式发票、假发票、发票专用章模糊不清无法辨别真伪或超过标准部分均不予报销，低于标准的部分不再补贴。

（2）住宿标准指每天每间价格，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总及以上人员出差，可单独住宿；其他人员出差，按相应的住宿报销标准执行。