发票领用申请表

第1篇尊敬的[收款单位名称]：我单位因业务需要，现将办理发票的相关事宜委托[委托人姓名]全权代为办理。

为确保委托事宜的顺利进行，特此出具本委托书。

一、委托事项1. 代办发票购买：根据我单位业务需求，委托[委托人姓名]代表我单位购买增值税专用发票、普通发票等相关发票。

2. 发票领用：委托[委托人姓名]代表我单位领取已购买的发票。

3. 发票开具：委托[委托人姓名]代表我单位开具发票，包括但不限于销售发票、服务发票、进口发票等。

4. 发票保管：委托[委托人姓名]代表我单位妥善保管已开具的发票及相关资料。

5. 发票核销：委托[委托人姓名]代表我单位办理发票核销手续。

6. 其他与发票办理相关的事宜。

二、委托人信息1. 委托人姓名：[委托人姓名]2. 委托人身份证号码：[委托人身份证号码]3. 委托人联系方式：[委托人联系电话]三、授权范围1. 委托人有权以我单位的名义办理发票购买、领用、开具、保管、核销等事宜。

2. 委托人有权签署与发票办理相关的各类文件、协议等。

3. 委托人有权接受与发票办理相关的各类通知、函件等。

四、委托期限本委托书自签署之日起生效，有效期为[委托期限]，到期后自动失效。

五、其他事项1. 委托人应严格遵守国家有关发票管理的法律法规，确保发票的真实性、合法性。

2. 委托人应在办理发票事宜时，严格按照我单位的规定和要求进行。

3. 委托人不得利用委托事项谋取私利，否则我单位有权追究其法律责任。

4. 如因委托人原因导致发票办理事宜出现失误或违法行为，我单位有权终止本委托书，并追究其法律责任。

5. 本委托书一式两份，我单位与委托人各执一份，具有同等法律效力。

六、委托人承诺1. 我承诺本委托书内容真实、完整，无虚假陈述。

2. 我承诺在委托期限内，认真履行委托事宜，确保发票办理工作的顺利进行。

3. 我承诺遵守国家有关发票管理的法律法规，自觉维护我单位的合法权益。

特此委托！委托单位：（盖章）法定代表人：（签字）日期：____年__月__日委托人：（签字）身份证号码：____联系电话：____附件：1. 发票购买申请表2. 发票领用申请表3. 发票开具申请表4. 发票保管清单5. 发票核销申请表注：以上内容仅供参考，具体委托事宜以实际办理为准。

纳税人领用发票票种核定表税务登记证号（或社会信
用代码）纳税人识别号某某公司纳税人名称身份证件号码领票人联系电话身份证件类型某某
13XXXXXXXXXXX450303XXXXXXXXXXX身份证单位每月最高每次最高持票最定额发票累计领发票票种核发票种类名称领票方式（数高数量领票数量领票数量票金额定操作类型量）
增值税普通初次、增加、252525例如验旧领新份发票变更根据自己定额填
例如本例如：20000初次、变更验旧领新
纳税人（签章）
XXX公司
公章
经办人：某某法定代表人（业主、负责人）：某某填表日期：2017年XX月XX日
发票专用章印模：
XXX 公司
发票专用章
备注：个体：发票章（必须）+公章（非必须）；公司：发票章（必须）+公章（必须）；
除特殊情况外（如快递等单位），定额发票必须核定完定额才能申请，一本100 张（不能拆分），面值有100、50、20、10、5、2、1 元，发票金额不能超过核定定额。

支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。

广西新注册公司税务登记流程
一、开办公司
1.办理营业执照
（1）前往工商局网上或窗口申请预先核准公司名称
（2）准备好申请材料并提交工商局进行审核
2.领取营业执照
（1）审核通过后领取营业执照副本
（2）根据营业执照内容核对信息
二、税务登记申请
1.到税务局办理
（1）携带营业执照副本等资料到当地税务局办理税务登记（2）填写《税务登记申请表》
2.提交材料
（1）递交相关材料，包括营业执照副本、法定代表人身份证等（2）税务局工作人员审核材料
三、领取税务登记证
1.完成登记
（1）完成税务登记后，领取税务登记证
（2）核对登记信息，确保准确无误
四、发票领用申请
1.申请表填写
（1）填写《增值税发票领用申请表》
（2）提供公司基本信息和发票使用信息
2.提交审核
（1）递交发票领用申请表至税务局进行审核（2）审核通过后领取发票。

第一章总则第一条为了规范事业单位发票管理，加强财务管理，保障事业单位合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本事业单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本事业单位内部所有发票的领用、开具、保管、使用、缴销等各个环节。

第三条事业单位发票管理应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章发票的领用与开具第四条事业单位发票的领用应当由财务部门负责，按照规定的程序办理。

第五条领用发票时，申请人需提供以下材料：（一）发票领用申请表；（二）发票领用人身份证明；（三）发票领用用途说明；（四）发票领用数量及金额。

第六条财务部门在审核无误后，按照批准的领用数量及金额，向税务机关办理发票领用手续。

第七条事业单位开具发票应当遵守以下规定：（一）开具发票必须真实、准确、完整；（二）开具发票应当按照规定的时限办理；（三）开具发票时，应当使用规定的发票联和存根联；（四）开具发票时，不得擅自变更项目、金额、税率等；（五）开具发票后，应及时将发票存根联归档保管。

第三章发票的保管与使用第八条事业单位应当建立发票保管制度，指定专人负责发票的保管工作。

第九条发票保管应当符合以下要求：（一）存放地点应当安全、干燥、通风；（二）发票应当分类存放，并设置明显的标识；（三）发票的领用、开具、缴销等记录应当完整、准确；（四）发票的保管期限按照国家规定执行。

第十条事业单位在使用发票时，应当遵守以下规定：（一）按照规定的用途使用发票；（二）不得伪造、变造发票；（三）不得买卖、转让、出租、出借发票；（四）不得擅自涂改发票内容。

第四章发票的缴销第十一条事业单位在发票使用完毕或者发生下列情形之一的，应当及时缴销发票：（一）发票有效期届满；（二）发票使用完毕；（三）发票遗失；（四）发票被税务机关查封、扣押；（五）其他应当缴销发票的情形。

第十二条发票缴销应当办理以下手续：（一）填写发票缴销申请表；（二）提交发票缴销材料；（三）财务部门审核无误后，向税务机关办理缴销手续。

FP010
纳税人领用发票票种核定表
填表说明：
1.纳税人申请开通网上领购发票、在线开具发票功能，以及申请成为集团用户时填写本表；
2.申请人在“办理事项”栏目中打“√”选择需要办理的事项，申请开通在线开具发票功能应同时打“√”选择是否申请集团用户，如选择集团用户，必须同时填写“子用户名称、开票项目、单张开票限额”等登记资料；
3.“集团用户”是指有多个结算部门或收款柜台，需要同时多点开具发票的纳税人；每个开票点为一个子用户，子用户名称应按各开票点名称填写；
4.“开票项目”按已核定的营业税征收品目选择填写：
5.“单张发票开票限额”应填写以千元为单位的整倍数，如1000元，5000元，10000元，100000元等；
6.本表一式三份，文书办结后一份由主管科所归档，一份交纳税人保存备查，一份由发票管理部门归档。

一、总则为了加强我单位发票及档案管理，规范发票使用和保管，确保发票的真实性、合法性，保障财务工作的正常开展，特制定本制度。

二、发票管理1. 发票领用（1）各部门需根据实际工作需要，填写《发票领用申请表》，经财务部门审批后，方可领用发票。

（2）领用发票时，需核对发票的种类、数量、金额等信息，确认无误后签字领取。

（3）发票领用后，应妥善保管，不得遗失、损坏。

2. 发票开具（1）开具发票时，应严格按照国家税法规定，如实填写发票内容，确保发票的真实性。

（2）发票开具人应认真核对发票信息，确保发票的合法性。

（3）发票开具后，应及时将发票存根联交财务部门进行登记、保管。

3. 发票存根联管理（1）发票存根联由财务部门负责登记、保管。

（2）发票存根联应按月装订成册，并编制目录。

（3）发票存根联的保管期限为五年，期满后按规定销毁。

4. 发票丢失、损毁处理（1）发票丢失、损毁时，应及时向财务部门报告。

（2）财务部门根据实际情况，按国家税法规定办理发票丢失、损毁手续。

（3）发票丢失、损毁后，应及时补开，并注明原因。

三、档案管理1. 档案收集（1）各部门应按照国家档案法律法规和本单位档案管理规定，及时收集、整理各类档案。

（2）档案收集应确保档案的完整性、准确性、真实性。

2. 档案整理（1）档案整理应按照档案分类、编号、编目等要求进行。

（2）档案整理应确保档案的条理清晰、便于查阅。

3. 档案保管（1）档案保管应按照档案保管要求，确保档案的安全、完整。

（2）档案保管应实行专人负责制，定期检查档案保管情况。

（3）档案保管期限为五年，期满后按规定销毁。

4. 档案查阅（1）档案查阅应严格按照档案管理规定进行。

（2）查阅档案时，需填写《档案查阅申请表》，经审批后方可查阅。

（3）查阅档案时，应保持档案的整洁、完好，不得随意涂改、损坏。

四、奖惩措施1. 对遵守本制度，发票及档案管理规范的部门和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，发票及档案管理混乱的部门和个人，给予批评教育，情节严重的，依法予以处理。

一、目的为规范物业管理公司发票管理，加强财务管理，保障公司合法权益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于物业管理公司及其下属各项目、各部门发票的管理工作。

三、发票管理职责1. 财务部负责公司发票的购买、领用、保管、核销等工作；2. 各部门负责发票的领用、开具、保存等工作；3. 人力资源部负责发票管理人员和开具人员的培训工作；4. 法务部负责发票管理中的法律事务。

四、发票购买与领用1. 财务部根据公司业务需求，定期向税务局购买发票；2. 购买发票时，需提供公司营业执照、税务登记证等相关证件；3. 领用发票时，需填写《发票领用申请表》，经财务部负责人审批后，方可领用；4. 领用发票时，需支付发票费用，并开具收据。

五、发票开具1. 各部门在业务活动中，需按规定开具发票；2. 开具发票时，应确保发票内容真实、完整、准确；3. 发票内容应包括：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、地址电话、商品名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计、收款人、复核人、开票人等信息；4. 开具发票后，应及时将发票存根联交财务部进行核对、归档。

六、发票保存与核销1. 各部门应妥善保管发票，不得遗失、损毁；2. 发票保存期限为五年，过期后可按照公司规定进行销毁；3. 财务部负责定期对发票进行核销，确保发票使用合法合规；4. 发票核销时，需核对发票内容与实际业务是否一致，如有不符，应及时查明原因并纠正。

七、发票违规处理1. 对违反本制度规定的，根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发奖金等处罚；2. 对造成公司经济损失的，依法追究责任；3. 对涉及违法行为的，依法移交司法机关处理。

八、附则1. 本制度由财务部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。

九、发票管理表格1. 发票领用申请表；2. 发票开具记录表；3. 发票核销记录表；4. 发票违规处理记录表。

通过以上制度，确保物业管理公司发票管理的规范化、制度化，提高公司财务管理水平，保障公司合法权益。

第1篇第一章总则第一条为了加强发票管理，规范发票的开具、使用、保管和核销行为，保障国家税收收入，维护经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则，制定本规定。

第二条本规定适用于中华人民共和国境内的一切单位和个人（以下简称“发票主体”）。

第三条发票是税务机关依法征收税款的重要依据，是经济活动的合法凭证，是维护国家利益和保障发票主体合法权益的重要手段。

第四条发票管理应当遵循以下原则：（一）依法管理，规范有序；（二）公正公开，严格监督；（三）高效便民，保障权益。

第五条税务机关负责发票的印制、发行、核发、管理和监督检查工作。

第二章发票的种类和格式第六条发票的种类包括：（一）增值税专用发票；（二）普通发票；（三）其他发票。

第七条发票的格式应当符合以下要求：（一）发票名称；（二）发票代码和号码；（三）开票日期；（四）购买方名称、纳税人识别号；（五）销售方名称、纳税人识别号；（六）商品或者劳务名称、数量、单价、金额；（七）税率、税额；（八）价税合计（小写）；（九）价税合计（大写）；（十）开票人姓名、单位名称及印章；（十一）其他需要记载的内容。

第三章发票的开具第八条发票主体在销售商品、提供劳务或者从事其他经营活动中，应当依法开具发票。

第九条发票主体开具发票应当符合以下要求：（一）发票内容真实、准确；（二）发票金额与实际交易金额相符；（三）发票号码连续、完整；（四）发票填写规范、清晰。

第十条发票主体开具发票时，应当使用规定的发票种类和格式。

第十一条发票主体开具发票，应当使用计算机发票管理系统或者税务机关指定的发票开具工具。

第十二条发票主体开具发票后，应当及时将发票交由购买方。

第四章发票的保管和使用第十三条发票主体应当妥善保管发票，不得擅自销毁、损毁或者伪造。

第十四条发票主体保管发票应当符合以下要求：（一）设置专用保管设施；（二）指定专人负责保管；（三）建立发票保管登记制度；（四）定期检查发票保管情况。

1.1.1.1.F P508《发票领购申请表》
发票领购申请表
纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称
经营地点
主营范围
兼营范围
发票经办人姓名身份证号码
发票名称发票编码数量（本或份）每月用量申请理由
申请人（章）年月日
申请人财务专用章
或发票专用章印模
以下由税务机关填写
担保形式担保期限
担保金数额（担保方名称）
发票名称发票编码供票方式供票期限每月（次）供票量
主管税务机关意见
经办人：
负责人：（公章）
年月日县（市、区）级发票管理部门意见
经办人：
负责人：（公章）
年月日
填表说明
1．本表系纳税人申请核定或调整发票供应量时使用。

2．“供票期限”一栏填写“按次”或“按月”。

“担保形式”一栏根据纳税人情况分别填写“无需保证”或“提供保证人”。

3．经核准同意后,将有关发票内容填写在《发票领购簿》中。

4．本表不作为日常领购发票的依据。

5．本表一式二份，一份税务机关留存，一份纳税人留存。

例如例如
纳税人领用发票票种核定表
纳税人识别号税务登记证号（或社会信用代码）
纳税人名称某某公司
领票人联系电话身份证件类型身份证件号码
某某13XXXXXXXXXXX身份证450303XXXXXXXXXXX
单位
每月最高每次最高持票最定额发票累计领
发票种类名称
发票票种核
（数
领票数量领票数量高数量
领票方式定操作类型票金额
量）
增值税普通初次、增加、
252525验旧领新发票
份
变更
根据自己定额填
初次、变更本验旧领新例如： 20000
纳税人（签章）
XXX公司
公章
经办人：某某法定代表人（业主、负责人）：某某填表日期：2017年XX月XX日
发票专用章印模：
XXX 公司
发票专用章
备注：个体：发票章（必须）+公章（非必须）；公司：发票章（必须）+公章（必须）；
除特殊情况外（如快递等单位），定额发票必须核定完定额才能申请，一本 100 张（不能拆分），面值有 100、 50、 20、 10、 5、2、 1 元，发票金额不能超过核定定额。

纳税人领用发票票种核定表
1.本表依据《中华人民共和国发票管理办法》第十五条设置。

2.适用范围：本表适用于需要领用发票的单位和个人，向主管税务机关办理发票领用手续时使用。

3.填表说明：
（1）身份证件类型：是指领票人的居民身份证、护照或者其他能证明经办人身份的证件；
（2）发票种类名称：根据《发票种类代码表》的“名称”列填写，详见附件；
（3）申请发票票种核定操作类型：填写增加、变更或删除；
（4）领票方式：填写验旧领新、交旧领新、批量供应或其他。

4.本表一式一份，由纳税人主管税务机关留存。