餐费及招待费报销管理规定

公司招待用餐规章制度内容第一章：总则为加强公司内部管理，规范员工招待用餐行为，提升公司形象，特制定本制度。

第二章：招待用餐范围1. 招待用餐范围包括公司内部人员之间的商务招待、客户招待以及商务宴请等形式。

2. 招待用餐应符合公司规定人员、时间、地点及费用范围，不得违规擅自安排招待用餐活动。

第三章：招待用餐程序1. 提出申请：邀请方需提前向所属领导提出招待用餐申请，说明招待用餐对象、时间、地点及费用预算等内容。

2. 领导审批：领导在收到申请后，需审查核实招待用餐对象及费用预算是否符合公司规定，批准后方可进行招待用餐活动。

3. 记录报备：公司负责人需在公司相关部门进行招待用餐活动的报备记录，以备日后查验。

第四章：招待用餐费用1. 招待用餐费用应符合公司规定的标准，不得超出规定范围。

2. 招待用餐费用应按照公司规定的流程进行报销，需提供相关招待用餐活动的费用明细及发票等证明文件。

第五章：招待用餐礼仪1. 招待用餐活动需遵守餐桌礼节，做到有序用餐，文明礼貌。

2. 在进行商务招待时，招待方需注意仪表端庄、谦逊有礼，维护公司形象。

3. 在进行客户招待时，招待方需尊重客户，真诚服务，亲和待人，建立良好的合作关系。

第六章：招待用餐禁忌1. 招待用餐活动中，禁止过量饮酒及酗酒行为，保持清醒头脑。

2. 禁止在招待用餐活动中进行违法乱纪行为，维护公司形象和员工的合法权益。

3. 禁止私自向招待对象索取礼物、财物等不当利益。

第七章：招待用餐违规处理1. 对违反公司招待用餐规章制度的行为，公司将给予批评教育、警告甚至开除等处理。

2. 员工如发现他人有违规招待用餐行为，应及时向公司相关部门举报，保护公司及员工的合法权益。

第八章：附则1. 本制度所称招待用餐活动，包括但不限于商务招待、客户招待等。

2. 本制度自发布之日起施行，如遇有涉及新情况，将及时进行调整完善。

3. 本制度解释权归公司负责人所有。

公司招待用餐规章制度内容以上述内容为基础进行制定，以加强公司内部管理，规范员工招待用餐行为，提升公司形象为宗旨。

餐费报销规定
餐费报销规定是指在企事业单位中，员工为了工作需要而发生的餐费支出可以报销的规定。

以下为一份示例的餐费报销规定：
1. 报销范围：只有在正常工作期间和工作地点的餐费才可以报销，包括在单位食堂、餐厅就餐的费用。

2. 报销金额：报销金额不得超过一定限额，可以根据工作地区和岗位进行差异化设定。

超过限额部分的费用不予报销。

3. 报销要求：员工在报销餐费时需要填写报销申请表，详细列出每一笔费用的金额和日期，并附上购物发票或餐厅收据原件。

4. 不同情况下的餐费报销规定：
- 出差期间：员工在出差期间的餐费可以报销，报销金额不
受限额限制，但需要提供与出差相关的文件证明。

- 加班期间：员工在加班期间的餐费可以报销，报销金额不
受限额限制，但需要提供加班日志和相关证明文件。

- 外出办事：员工外出办事期间的餐费可以报销，报销金额
不超过限额。

- 集体活动：员工参加单位组织的集体活动期间的餐费可以
报销，报销金额不超过限额。

- 招待费：员工招待客户或接待外来人员的餐费可以报销，
报销金额视情况而定，需要提供招待对象的姓名和单位。

5. 其他注意事项：
- 超出限额的费用需要员工自行承担，不予报销。

- 不可把报销的餐费用于其他个人用途，否则将视为违规行为。

- 虚报餐费或提供虚假发票、收据等行为一经查实，将受到纪律处分，并要求退还已报销的费用。

以上为一份示例的餐费报销规定，具体的报销规定在不同企事业单位可能会有所不同，应根据实际情况进行调整和制定。

同时，单位应加强对报销流程的监督和管理，确保报销的公正和合规。

业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要，在相关规定范围内产生的费用。

包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。

二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准，须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。

2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行，如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。

3. 交通费及住宿费按照公司规定执行，须提供相关发票及费用明细。

4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单，并附上相关票据及费用明细。

三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。

2. 部门领导审核通过后，需提交财务部门进行最终审批。

3. 财务部门审批通过后，报销款项将按照公司相关规定进行发放。

四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确，不得捏造虚假费用，一经发现将依公司规定进行处理。

2. 报销人需对所报销的费用负责，必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。

3. 若业务招待费用超过公司规定标准，需提供额外说明并经过相应领导审批。

五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时，应遵守公司规定，确保费用合理、规范。

2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出，需提前如实申请并经过相应审核流程。

3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利，员工须密切关注公司相关通知。

以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定，员工如有违规操作将受到相应的处理。

希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范和透明性。

业务招待费报销制度守则一、基本原则：1.合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规和企业的相关规定，不得违反法律法规的规定。

2.公平公正：业务招待费报销必须公平公正，按照公认的商业习惯进行报销，不得有任何偏袒或特殊待遇。

3.实事求是：报销金额必须基于实际发生的费用，合理合法且妥善节约，不得虚报或夸大。

4.三重审批：业务招待费报销必须经过申请、审批和复核三个环节，确保报销的真实性和合理性。

二、报销范围：1.业务招待费核心费用：包括与招待业务相关的餐费、酒水费、场地租赁费等直接招待费用。

2.附属费用：包括招待人员的交通费、住宿费等与招待业务相关且合理的费用。

三、报销流程：1.提交申请：员工需在业务招待费发生后及时填写报销申请表，明确费用的发生时间、发生地点、消费内容等相关信息，并提供相应的凭证。

2.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批程序进行审批，一般需经过直属上级和财务部门审批。

3.复核验真：财务部门对报销申请进行复核，核查招待费用的真实性和合理性，并确保所提供的单据、发票等凭证符合相关规定。

4.报销支付：报销申请经过审批并复核验真后，财务部门及时支付报销款项，同时将报销信息录入财务系统进行记录。

四、报销要求：1.单据齐全：员工必须提供与业务招待费相关的有效凭证，例如发票、收据等，且凭证内容清晰可辨，凭证上的金额必须明细具体。

2.支付方式规范：费用必须通过公司账户或公司支付渠道进行支付，不得使用个人账户或个人支付方式进行报销。

3.费用限额规定：在一定时间段内，员工的业务招待费报销总额应控制在规定范围内，超出限额的需额外申报并经过特殊审批。

4.记账规范：财务部门对业务招待费报销记录和凭证进行合理归档和保存，以备查阅和审计目的。

五、处罚措施：1.造成损失：对于虚报、夸大或违规报销业务招待费的行为，将视情节轻重采取相应的处罚措施，如扣除相应薪酬、追究相关人员的责任等。

2.违法行为：对于涉嫌违反国家法律法规的报销行为，将按照法律法规进行处理，并追究相应责任。

2024年业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

2024年业务招待费管理细则（二）第一章: 总则第一条为规范企业业务招待费的使用，合理安排和管理企业资源，制定本细则。

第二条本细则适用范围包括所有员工在业务招待活动中产生的费用。

第三条业务招待费是企业为了开展业务活动而发生的招待性费用，包括招待客户、供应商、合作伙伴以及企业内部人员等。

第二章：费用预算管理第四条组织机器编辑制定公司业务招待费预算，并报经公司领导层审批后执行。

第五条预算范围为全年度，按部门和个人进行划分。

第六条预算分为固定和临时两类，固定预算主要包括固定客户、供应商、合作伙伴招待费用，临时预算主要包括非常规业务招待费用。

财务部招待费报销制度一、背景为了规范公司招待费用管理，控制招待费用支出并避免出现违规行为，公司制定了财务部招待费报销制度。

二、适用范围该制度适用于公司各部门的招待费报销申请、审批和报销流程。

三、定义1.招待费：指公司因处于业务和社交互动所发生的正常费用，包括但不限于餐费、饮料、场地租赁费用等。

2.招待对象：指与公司开展业务或需要社交互动的客户、供应商、合作伙伴等。

3.招待标准：指公司员工在招待客户等外部人员时，所能使用的招待费用标准。

四、招待费用标准不同职级的员工所能使用的招待费用标准不同。

如下：1.部门经理及以上人员：每人每次不超过 500 元人民币。

2.普通员工：每人每次不超过 300 元人民币。

五、报销流程1.招待费用报销需在三个工作日内完成。

2.招待人员填写招待费用报销单并粘贴相关的票据、发票。

3.部门经理审批通过后，提交财务部门处理。

4.财务部门在五个工作日内审核并完成报销。

如有问题，财务部门需要及时反馈给招待人员。

六、招待费用管理1.每种类型的招待费用均需使用公司制定的专用报销单据，并粘贴相关的票据、发票。

2.招待费用均需在开支时通过公司专门的招待费用账户进行开支。

3.财务部门应每月进行招待费用进行汇总，并在月末进行汇报。

七、禁止行为1.以任何方式虚报或伪造招待费用，并报销。

2.私自将招待费用转入其它账户进行使用。

3.超出招待标准报销招待费用。

4.招待费用账户被扣款，未及时补足等。

八、违规处理1.财务部门发现违规行为需要立即退回，要求重新填写、粘贴相关票据等。

如有问题需通知相关人员协助解决。

2.公司内部会进行核实并对违规人员进行打分和处罚。

3.事情情节严重的，公司将追究违规人员的责任。

九、总结财务部招待费报销制度通过规范公司招待费用的开支、审批和管理，在一定程度上避免了财务上的漏洞和违规行为的发生。

大家应该严格遵守制度，正确开支和报销招待费，完善公司的内部管理制度，以推进公司的快速发展。

报销管理制度的规定一、总则为规范公司内部的费用报销行为，保障公司利益，提高管理效率，制定本制度。

二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费等；2. 办公费：包括办公用品、会议费、培训费等；3. 业务招待费：包括商务餐费、客户招待费等；4. 其他费用：包括通讯费、邮寄费、维修费等。

三、报销流程1. 提交申请：员工需在报销前填写《费用报销申请表》，注明费用种类、金额及事由，并由上级审批签字；2. 收集凭证：员工需保留相关费用的发票、收据等凭证；3. 提交报销：员工需将填好的《费用报销申请表》和相关凭证交至财务部门；4. 审核报销：财务部门将对报销申请进行审核，确保符合规定；5. 批准报销：财务部门在审核无误后，将报销金额转账至员工指定账户。

四、费用标准1. 差旅费：根据公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担；2. 办公费：根据实际发生的费用进行报销，需提供有效的凭证；3. 业务招待费：需提供客户信息及用餐人员名单，并在申请表明确事由；4. 其他费用：需提供相关证明材料，并在申请表中详细说明费用用途。

五、报销限制1. 报销必须符合公司政策规定的范围和标准；2. 一切费用需提供有效凭证，无凭无报；3. 报销金额超过500元需经过部门主管审批；4. 超过1000元的费用需由财务总监审批；5. 超过5000元的费用需由总经理审批。

六、违规处理1. 虚报、冒领、私占公司费用者，将被责令退款并受到相应处罚；2. 严重影响公司利益的员工将被开除；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将严格追究责任。

七、报销管理目标1. 提高公司管理效率，降低公司经营成本；2. 规范员工报销行为，保障公司财产安全；3. 加强对费用使用的监督，防止腐败现象的发生。

八、其他规定1. 本制度自发布之日起执行；2. 公司保留对本制度的最终解释权；3. 员工在使用费用时需遵守公司规定，不得违反法律法规。

以上为本公司报销管理制度的规定，员工在进行报销时需仔细阅读并遵守相关规定，如有任何疑问请及时向财务部门咨询。

业务招待费报销管理规定一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制订本规定。

二、业务招待费用支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客人或客户的礼品、现金等费用；2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费、住宿费及宴请客人或客户的酒水、烟及食品等费用。

三、业务招待费的使用原则1、本着“必需、合理、节约”、“态度热情、费用从简”的原则；2、业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行接待，否则，财务部门不予报销；3、严禁发生随意招待现象，任何业务招待费开支都必须事前向公司领导提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、规格，陪同人员等，经公司领导同意后方可安排，否则不予报销。

接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

原则上陪客人数不得超过对方人数的半数；四、业务招待费的审批程序1、业务招待费的支出实行“预先申请、据实报销”的管理方式，所有业务招待须提前填写《招待费申请单》（注明招待对象、人数、陪同人数、招待类型及标准）或《业务费申请单》（注明赠送对象、人数、礼品名称、数量、金额），报相关负责人签字审批。

2、用于接待客人、客户的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客人、客户的礼品，报相关负责人审批，项目部可自行安排购买、赠送，或由公司人力行政部统一购买、保管、发放。

3、工程事业部发生业务招待费单次金额小于500元的，由项目经理签字审批；单次金额500-2000元的，由工程事业部负责人签字审批；单次金额大于2000元的，报公司总经理签字审批；4、公司其他职能部门发生业务招待费单次金额小于500元的，由分管领导签字审批；单次金额大于500元的，报公司总经理签字审批。

5、如需直接赠送现金给有关人员作为交际应酬之用，无论金额大小，必须事前报经总经理批准后，方可支付，对于赠送现金后财务无合法单据入账的问题，赠送现金的部门配合财务部共同解决。

八项规定招待费用餐标准六篇八项规定招待费用餐标准篇1 为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待工作，保持廉洁务实、勤俭节约的良好工作作风，严格控制费用支出，提高服务水平，特制定本制度。

一、招待原则招待用餐要本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、统一安排等原则，严格按有关规定认真做好接待工作，使接待工作规范化、标准化、制度化。

二、招待范围1、上级部门到本单位检查指导工作确需安排的；2、外省市对口部门交流工作确需安排的；3、市内外招商引资工作确需安排的；4、其他基层单位来本单位办事确需安排的；5、业务往来确需安排的。

三、招待规定1、招待费用实行年度总额包干，各条线严格按照年初预算执行。

2、招待工作用餐由党政办签发用餐单，分管领导报党务书记批准，凭单到食堂就餐，标准为人均40元，不安排酒、冷菜、收费饮料等，用餐时间原则上不超过1小时。

不得将自费酒水带到工作餐中使用。

食堂招待费用一月一结。

3、如有公务接待，或因特殊情况，确需在外用餐的，相关部门负责人须事前如实填写《公务接待审批表》报请镇长、党委书记同意，按标准做好接待服务工作。

公务接待午餐不超过70元/人，晚餐不超过120元/人，应以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所，餐厅不得豪华布置，餐桌不摆放鲜花。

公务接待一律不允许用酒。

如确有紧急公务需要事后补办手续，一律不得超过两个工作日。

且实行一餐一结，不得签单。

4、原则上村干部来镇办事不予招待，确有特殊情况需用餐，报党委主要领导同意，与机关干部日常用餐标准一致，由所涉条线负责。

5、严格自备接待物品管理。

招商引资自备的酒水等进出库（品名、规格、数量、单价及总价等）必须在两个工作日内归入附件内，一餐一附，且签字背书完整。

6、严格压缩开支。

要尽量减少陪餐人数，不论是上级还是其他单位来人，都要严格控制一客多陪，实行对等、对口接待，其他领导和科室人员不属对口的，一般不参加接待；来客人数5人以下的陪餐人数一般不超过2人，来客人数5-10人的陪餐人数一般不超过3人，来客人数10人以上的陪餐人数一般不超过接待对象的1/3人。

企业费用报销规定企业费用报销规定一、概述费用报销是企业日常经营活动中必不可少的一部分。

为了规范企业内部的报销行为，明确报销范围和要求，提高财务管理的效率和准确性，制定本《企业费用报销规定》。

二、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。

2.办公费：包括办公用品购买、租赁办公设备等。

3.招待费：包括接待客户、招待考察人员等。

4.培训费：包括员工培训、外聘专家培训等。

5.通讯费：包括电话费、手机费、上网费等。

6.其他费用：包括税费、租金、维修费等。

三、报销流程1.报销人员填写《费用报销申请表》，并附上相关票据和报销凭证（如原始发票、收据等）。

2.报销人员确认填写内容真实有效，并由报销人员本人签字确认。

3.上级主管审核《费用报销申请表》内容是否符合企业规定，审签后交给财务部审核。

4.财务部审核《费用报销申请表》及相应票据的合法合规性。

5.财务部根据审核结果，在3个工作日内完成报销，同时将报销金额记录在企业财务系统中。

四、报销要求1.报销人员应在报销日起30天内提出费用报销申请，逾期不受理。

2.报销人员应严格按照《费用报销申请表》填写内容，如填写错误或遗漏将影响报销的处理速度。

3.若报销人员提交的票据不符合要求或与实际支出不一致，将不予报销。

4.报销人员应自觉按照相关税务法律法规的要求，进行正确的发票管理和保存。

5.报销人员应保证所报销费用是合理合法的，不得有虚报、重复报销等行为，一经发现，将按照企业相关规定进行处理。

五、报销审批1.差旅费报销金额小于500元的，由直接主管审批；大于500元的，由本部门经理审批。

2.办公费、招待费、培训费、通讯费的报销金额小于1000元的，由直接主管审批；大于1000元的，由本部门经理审批。

3.其他费用的报销金额小于2000元的，由本部门经理审批；大于2000元的，由经理层级审批。

六、特殊情况处理1.报销人员对无法按规定时间内提交费用报销申请的情况应提前请假或事先与主管沟通，争取相关延期处理。

招待费报销制度及流程摘要：本文将介绍招待费报销制度及流程。

招待费是指用于款待客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士的费用。

招待费是企业中不可或缺的一项支出，但是需要有一套有效的制度和流程来管理和控制招待费用的支出。

本文将详细介绍招待费报销的定义、范围、标准以及具体的报销流程。

一、招待费的定义与范围招待费是企业为了与客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士进行商务活动时发生的费用。

招待费用通常包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。

但是需要注意的是，公司应当根据具体的业务需求和预算限制来设定招待费用的范围。

二、招待费的标准设置公司应当根据实际需要和经济状况来设定合理的招待费用标准。

招待费用标准可以根据不同的行业、地区和职位等因素来制定。

在设定招待费用标准时，应当考虑到客户接待的级别和规模、招待费的频率以及参与人员的职位等因素。

招待费用标准应当经过合理的核算和论证，并在公司内部进行公示。

三、招待费报销流程1. 提交报销申请员工在发生招待费用后，应当及时填写招待费用报销申请表，并附上相关的票据和发票。

报销申请表应包括招待费用的明细、日期、地点、参与人员名单以及相关业务事由等信息。

2. 主管审批报销申请表提交后，上级主管应对招待费用进行审批。

主管应当核实报销申请表上的信息的真实性，并确保招待费用符合公司的招待费用标准和政策。

主管审批后，应将报销申请表转交给财务部门。

3. 财务审核财务部门应对报销申请表进行进一步审核。

财务人员应当核实报销申请表上的票据和发票的真实性，并核对其金额是否与申请表上的招待费用明细相符。

如果票据和发票存在问题或者招待费用超出公司的限制标准，财务部门应当要求申请人进行相应的调整或补充材料。

4. 报销支付经过财务审核后，招待费用将进行支付。

公司可以选择将招待费用直接支付给申请人，也可以通过报销费用的方式进行支付。

在支付招待费用时，财务部门应确保招待费用的支付是否符合公司的预算和财务规定。

行政单位招待费标准行政单位招待费是指为了开展工作需要，对外单位或个人进行接待时所发生的费用支出。

为了规范行政单位招待费的使用，合理控制行政单位招待费的支出水平，提高招待活动的经济效益和社会效益，根据国家相关规定，制定行政单位招待费标准如下：一、招待费的范围。

行政单位招待费的范围主要包括接待来访人员的餐费、住宿费、交通费、礼品费等，以及与招待活动相关的其他必要费用。

二、招待费的标准。

1. 餐费标准，按照国家相关规定执行，不得超过当地人均消费水平的3倍。

2. 住宿费标准，按照当地星级宾馆的标准执行，不得超过星级宾馆的标准房价。

3. 交通费标准，按照实际情况报销，需提供有效的交通票据。

4. 礼品费标准，礼品费用不得超过100元，礼品应选购当地特色产品，不得超出预算。

5. 其他必要费用，其他必要费用需提供合理的费用明细，不得超出招待费用预算。

三、招待费的审批程序。

1. 招待费的使用需提前报备，经相关部门审批后方可使用。

2. 招待费的使用需做好详细的记录和报销手续，不得私自挪用或虚报招待费用。

四、招待费的监督管理。

1. 行政单位应建立健全招待费使用管理制度，明确责任部门和责任人，加强对招待费的监督管理。

2. 定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时纠正，严肃追究违规行为。

五、招待费的节约使用。

1. 行政单位应根据工作需要合理安排招待活动，避免铺张浪费。

2. 招待费的使用应坚持实事求是、节约用钱的原则，提高招待活动的经济效益和社会效益。

六、招待费的责任追究。

对违反招待费使用管理制度的行为，将依法严肃处理，对涉嫌违法违纪的行为将依法追究责任。

以上即为行政单位招待费标准的相关内容，希望各级行政单位严格按照相关规定执行，加强对招待费的监督管理，确保招待活动的经济合理、节约用钱，提高行政单位招待活动的经济效益和社会效益。

公司报销招待管理制度一、总则为规范公司内部招待及报销行为，提高公司资源利用效率，加强公司财务监管，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部对外招待及相关费用报销的管理，适用于公司全体员工。

三、招待范围1. 外部重要客户、合作伙伴2. 行业领军企业代表3. 政府相关机构官员4. 公司重要合作伙伴5. 其他涉及公司利益的人员四、招待标准1. 根据受盛邀请客人的身份、地位及公司财务情况，确定招待标准；2. 根据不同场合的不同需要，灵活设置招待标准，确保在适当范围内；3. 招待标准应统一规定，并定期进行调整。

五、招待程序1. 提出招待申请：向公司领导层提出招待申请，说明招待对象、时间、地点及费用预算；2. 审批流程：经过公司领导层审批后，方可进行招待活动；3. 招待执行：安排专人负责招待活动的执行，确保招待过程顺利进行；4. 招待结束：招待活动结束后，及时整理招待记录及费用明细，报销相关费用并提交财务审核。

六、费用限制1. 招待费用应合理、节约，禁止超出预算范围；2. 招待费用应符合公司相关规定，并遵守相关法律法规；3. 超出规定范围的费用，需经公司领导层批准后方可报销。

七、报销管理1. 报销凭证：报销费用需提供有效发票、票据等相关凭证；2. 报销流程：员工需在规定时间内提交报销申请，经财务审核后方可进行报销；3. 报销标准：报销金额应符合公司相关规定，并应在规定的时间内完成报销手续；4. 报销违规：对于不符合规定的报销行为，公司有权进行追查及追偿。

八、监督检查1. 财务部门应定期对公司招待及报销情况进行审计监督，发现问题及时处理；2. 领导层应加强对公司招待及报销行为的监督，确保行为合规。

九、违规处罚1. 对于违反公司招待及报销管理制度的人员，公司有权给予警告、罚款、降职、解雇等处罚；2. 对于涉嫌违法行为的人员，公司有权移交给相关部门进行处理。

十、其他本管理制度的解释权归公司所有，如有需要修改，须经公司领导层批准后方可执行。

餐费及招待费报销管理规定货运有限公司工作餐费及招待费报销管理规定1、目的为规范xxxxx货运有限公司工作餐费及招待费报销标准，严格工作餐费及招待费用的管理程序，特制定本规定。

2、适应范围xxxxx货运有限公司全体员工3、术语定义工作餐费:指员工因公外出就餐或加班就餐(只含中餐和晚餐)。

招待费:指员工因约见客户或接待相关领导和客人产生的招待费用。

招待人数:包括接待人和被接待人。

、工作内容和程序 44.1工作餐费的报销4.1.1员工因公外出应提前知会部门主管，并尽量争取回公司食堂就餐或委托同事在食堂留饭，确实不能回食堂就餐的应先行到行政部填写《工作餐费报销登记表》并报主管审核。

员工加班餐费报销凭《加班申请单》，不必填写登记表。

4.1.2员工因公外出，预计不能回食堂就餐的，应于先天下午5:00前知会行政部，以便通知食堂消餐，避免重复记餐，否则餐费不予报销。

当天临时决定或突发情况不在此限，但需先行填写《工作餐费报销登记表》。

外出后因不可预见原因需在外就餐的，需向主管说明原因后补填登记表。

4.1.3员工加班当日，食堂未提供就餐服务的方可报销中餐和晚餐餐费。

加班及调休程序按《考勤管理制度》中相关规定执行，提前通知行政部。

4.1.4行政部负责保管《工作餐费报销登记表》，并于每周报销日与财务部就报销单进行核对。

登记表上无记载及无《加班申请单》的工作餐费一律不予报销。

4.1.5工作餐费报销单上应简要注明时间、人数及事由。

4.1.6餐费需在最近的报销日报销(即本周报销日前产生的需在本周报销，报销日当天及以后产生的须在下周报销日报销)，否则视为放弃报销且不得补报。

4.1.7禁止员工在工作餐费的报销过程中弄虚作假，每虚报一餐，罚款50元。

4.1.8工作餐费报销标准:8元/人/餐。

4.2招待费的报销4.2.1员工因约见客户或接待相关领导、客人需产生招待费用，预计在200元(含)以下的，需填写《招待费用申请单》，经部门主管审批后方可执行。

业务招待费报销制度一、总则为了加强公司业务招待费用的管理，节约成本，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，所有业务招待费用报销均应遵守本制度规定。

二、业务招待费用支出范围1. 业务招待费用包括：接待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户（特定对象）的纪念品等费用；因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。

2. 业务招待费用不包括：员工日常办公用品费用、员工培训费用、员工福利费用等与业务招待无关的费用。

三、业务招待费用的使用原则1. 业务招待费用应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。

2. 业务招待费用使用应严格执行规定限额和招待标准，执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待。

特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。

3. 严禁发生随意招待现象。

业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等。

紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。

四、业务招待费用的报销流程1. 业务招待费用支出实行预先申请，实报实销的管理方式。

2. 业务招待费用发生前需要在企业内部管理系统上向部门主管提出申请，包括招待对象、人数、时间、地点、陪同人员等，部门主管同意后方可安排。

如遇特殊情况，无法提前申请，须事后补申请。

3. 报销时应提供正规发票，并附上相关审批单据。

发票须清晰可识别，印章不清的不予报销，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。

单次报销必须为同一单位提供的发票。

4. 报销审批通过后，财务部门按照相关规定进行报销。

五、违规处理1. 对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究相关责任。

2. 如有发现虚报、多报、不报业务招待费用的情况，公司将按照相关规定对责任人员进行处理。

六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。

二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。

2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。

其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。

3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。

其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。

4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。

其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。

三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。

2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。

各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。

3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。

财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。

四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。

审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。

2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。

3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。

差旅费及业务招待费报销制度模板差旅费及业务招待费报销制度模板一、适用范围本制度适用于本公司所有员工在出差和业务招待过程中发生的差旅费及业务招待费的报销。

二、报销标准1.差旅费报销标准（1）包括交通费、食宿费、办公用品购置费等。

其中，交通费不得超过最经济实惠的方式，可参照当地公路客运票价作为参考。

（2）正餐费不得超过60元/人/天，夜宵费不得超过20元/人/晚。

（3）包房、KTV、美容美发等私人开支不予报销。

2.业务招待费报销标准（1）包括招待对象的餐费、交通费等开支。

（2）招待对象包括本公司合作伙伴、客户、供应商等。

（3）正餐费不得超过100元/人/次，招待对象超过两人的场合，费用应由招待人员平均分摊。

（4）不得报销娱乐消费项目，例如KTV、夜总会等。

三、报销流程1.差旅费（1）出差前填写差旅申请表，经上级领导审批后出差。

（2）出差结束后填写出差报告，附上票据等相关材料，经费用审核人员审核后提交财务部支付。

2.业务招待费（1）招待前填写业务招待申请表，经上级领导审批后进行招待。

（2）招待结束后填写招待报告，附上票据等相关材料，经费用审核人员审核后提交财务部支付。

四、注意事项1.差旅费报销须提供车票、住宿、餐饮等票据及证明材料，一切个人开支、小票均不予报销。

2.业务招待费报销须提供招待对象的姓名、职务、单位等相关信息，一切娱乐性质的开支均不予报销。

3.所有申请和报销必须在规定时间内完成，逾期不予受理。

5.报销时如有不符合本制度规定的情况，需经申请人如实说明并经领导批准后得以报销。

6.本制度经公司管理层批准后生效。

以上就是差旅费及业务招待费报销制度的模板，希望能够为您提供参考，方便公司进行规范化管理。