ERP仓库作业流程图
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ERP操作图解一般流程控制(具体操作可以查看ERP操作视频)一)已成车为例第一步:销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步:销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步:订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】,该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支,外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:(采购管理)对应的单据为:采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注:跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定)选择生成以后,物料明细将会到达下面的窗口中,我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护:菜单:【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时,可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单:【采购】→【采购订单审核】注:如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中,当选择某一采购订单来源时,所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四:采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型:依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七:采购入库:菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注:入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】,此步省略。
身体仓库管理系统1、模块说明:每个模块一般可分为六组:基本资料、日常作业、凭证打印、清单与报表、批次处理、查询作业1.1 基本资料:产品类别设定、编码原则设定、产品编码、仓别设定、单据性质设定1.1.1 产品类别设定:此为后续报表数据收集索引和分类之依据1.1.2 编码原则设定:据此不同公司可采取不同的分段和方式进行自动编码,包括产品编码、供应商编码、客户资料编码、人员编码等,都要依此进行自定义。
Eg: A 一般产品编码通用原则为:大分类(3码)+中分类(3码)+小分类(3码)+流水码(4码),共计13码左右即可。
Eg: B 编码不必赋予太多特殊意义,亦造成编码上的混乱,以简单明了,易识别为原则。
1.1.3 产品编码:包括基本项目、采购、生管、仓库、业务、品管、生产、财务会计、其它,其可根据不同部门使用状况来分类定义,同时便于基础资料的收集与输入,及日后使用之管理和维护。
1.1.4 仓别设定:此为各仓别属性设定之基础1.1.5 单据性质设定:此为各“日常作业”之单据性质设定基础。
Eg:A库存异动单对库存的影响可分为:增加、减少调拨单对库存的影响为:平调成本开帐/调整单对成本的影响可分为:增加、减少Eg:B可依不的部门或个人进行单据别的区别使用和管理。
Eg:C单据的编码方式:单别+单据号,或可采用自由编码的方式进行等Eg:D单据表尾的备注与签核流程等。
Eg:E单据电脑审核流程。
1.2 日常作业:库存异动建立作业、调拨建立作业、成本开帐/调整建立作业、盘点资料建立作业、批号管理建立作业、借入/出建立作业、借入/出还回作业1.2.1 库存异动建立作业:此单据适用于非生产性物料的异动(或增或减),及库存盘盈亏之调整用,如没有上线制令管理系统亦可通过此作业进行库存异动作业。
1.2.2 调拨单建立作业:此单据适用于各仓之间的物料调拨之用,不对库存变化产生影响。
1.2.3 成本开帐/调整建立作业:此单据适用于系统开帐之各仓库存成本资料的输入,亦是日常“成本重计作业”所产生之单据。
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库存系统采购入库业务流程图
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库存系统采购退货业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统结算处理类型
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库存系统入库单、货物发票、费用发票同时结算业务流程图
库存系统入库单、货物发票结算业务流程图
库存系统费用发票单独结算业务流程图
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库存系统蓝字、红字入库单结算业务流程图
库存系统蓝字、红字发票结算业务流程图
库存系统简单结算业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统领料申请业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统退料申请业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统销售退货业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统调拨业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统盘点业务流程图。
ERP标准流程入库治理一、业务说明:库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物治理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。
在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机治理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图:入库流程如下:三、流程图说明库房治理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。
四、单据说明入库单:库房治理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。
五、岗位职责库房治理员:保证单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
六、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐七、可以简化的业务流程在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统治理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单治理》,《移库单治理》,《调拨单治理》,《销售退货治理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作八、可能碰到的非凡问题1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的治理相当严格;必须使用符合修改入库单功能。
3.在治理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并要签字;原始单据的打印设计必须利于库房治理员使用,如打印入库单号等。
4.处理某些非凡类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管帐,为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程九、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
erp系统仓库管理操作流程第一篇:erp系统仓库管理操作流程设备部ERP系统使用流程说明采购入库单生成操作流程图:采购入库单编写界面操作流程图:仓库编写:供应商编写:部门编写:入库类别编写:存货品项编写新增品项此操作流程图:入库单保存处理:入库单审核处理:入库单弃审,修改,删除处理:其他出库单生成操作流程:其它出库单界面编写操作流程图:其它出库单保存,审核,弃审,修改,删除处理:采购入库单列表查询操作流程图:采购入库单列表说明:其它出库单列表查询操作流程图:其它出库单列表说明:现存量查询操作流程图:现存量查看界面演示:发票单据生成操作流程图:生单带入入库单列表说明:发票单据结束保存说明:第二篇:ERP操作流程仓库ERP操作流程仓库ERP作业流程:1.采购到货单&采购入库操作流程:1.1采购到货单:打开ERP进入“供应链”选项,点击“采购管理”→采购到货→到货单,打开到货单后点击“新增”→生单→采购订单→条件过滤选择,选择所对应单据信息点击“确认”进入对话诓填写与手工单据对应的信息,点击“确认”。
由主管领导审核。
[注意:库管只做包装桶,纯水]。
1.2采购入库单:打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“检验”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
1.3采购入库辅料: 打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“采购到货单蓝字”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
2.材料出库操作流程:1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览根据所生产的规格选择填写,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。