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车辆使用费日常管理制度模版一、目的与范围为了规范和管理车辆使用费的支出和使用，提高经费使用效益，减少浪费，特制定本制度。
本制度适用于所有用于公务活动的车辆使用费的管理。
二、费用申请流程1. 车辆使用费的申请人应向相关部门提交费用申请，包括使用车辆数量、使用时间、出行路线等信息。
2. 相关部门审核后，向财务部门提出费用支付申请，并提供相关申请材料。
3. 财务部门审查申请材料，如符合要求，将支付车辆使用费，同时将费用明细录入财务系统。
三、费用核销和报销1. 车辆使用费核销应由使用车辆的驾驶员填写核销申请表，并提交给相关部门审批。
2. 相关部门审核并确认核销申请表，如无问题，则进行核销记录并归档。
3. 车辆使用费报销需由驾驶员提交报销申请表和相关费用票据，经相关部门审核后，方可进行费用报销。
四、费用监督与管理1. 财务部门应定期对车辆使用费进行审核和检查，确保费用支出的合理性和合规性。
2. 相关部门应加强对车辆使用费的监督和管理，及时发现并处理费用支出中的违规行为。
3. 费用使用者和行车人员应保管好费用相关票据和记录，如发生遗失或损毁，应及时报告相关部门。
五、违规处罚1. 如发现车辆使用费的支出存在虚报、冒领等违规行为，相关人员将被追究责任，并承担相应的法律责任。
2. 如因个人的疏忽或违规行为导致车辆使用费的浪费或损失，相关人员将被追究相应的经济责任。
六、附则1. 本制度的解释权归公司所有，并由公司财务部门负责对本制度进行解释和修订。
2. 本制度自发布之日起生效，如有需要修改或调整，应经公司领导同意后方可执行。
3. 员工在使用车辆费用过程中应遵守相关法律法规和公司相关规定，如违反相关规定，公司将根据情况进行相应处理。
七、责任公司财务部门负责对车辆使用费的支付、核销、报销等工作进行管理；相关部门负责对车辆使用费的申请、审批、监督和管理等工作进行管理；使用车辆的驾驶员负责填写车辆使用费的核销申请表和报销申请表，并保管好相关票据和记录。
车辆费用规章制度范本最新第一章总则第一条为规范公司车辆使用及费用管理，维护车辆资产，保障公司利益，制定本规章。
第二条本规章适用于公司所有使用人员及公司车辆管理部门。
第三条车辆费用包括油费、保养费、车辆折旧费、车辆保险费、停车费及其他与车辆使用相关的费用。
第四条车辆费用管理应严格按照国家相关法律法规执行，同时遵循公司内部管理规定。
第二章车辆油费管理第五条车辆油费应统一由公司统一购买，除特殊情况外，禁止私自加油。
第六条车辆油费报销按照实际发生费用结算，需提供发票或加油记录。
第七条车辆使用人员须根据工作需求，谨慎使用车辆，避免浪费。
第八条车辆油费报销应遵循审批流程，提前报备并经公司领导审批才可报销。
第三章车辆保养管理第九条公司车辆保养费用应按照规定的时间和里程进行保养，确保车辆处于良好状态。
第十条车辆保养费用报销应提供保养记录和发票，并在保养后报销。
第十一条车辆使用人员须定期检查车辆状况，及时发现问题并安排维修。
第十二条车辆保养费用报销应遵循审批流程，提前报备并经公司领导审批才可报销。
第四章车辆折旧费管理第十三条公司车辆折旧费按照车辆原值和年限计算，每年进行核算。
第十四条车辆折旧费用统一由公司财务部门管理和核算，不得私自调整。
第十五条车辆折旧费用报销应提供车辆购置发票、年限和计算过程。
第十六条车辆报废或转让时，应及时做好车辆折旧费用结算。
第五章车辆保险费管理第十七条公司车辆保险费按照车辆保险种类和保险金额进行购买。
第十八条车辆保险费报销应提供保险单据和保险金额，保险理赔情况应及时提交。
第十九条车辆保险费报销应遵循审批流程，提前报备并经公司领导审批才可报销。
第六章车辆停车费管理第二十条公司车辆停车费由使用人员自行承担，特殊情况下经公司财务审批可报销。
第二十一条车辆停车费报销应提供停车发票和停车时间，超时费用须自行承担。
第二十二条车辆停车费报销应遵循审批流程，提前报备并经公司领导审批才可报销。
第七章其他相关费用管理第二十三条公司车辆使用人员出差费用应按照公司规定执行，超出费用须自行承担。
车辆通行费用核算与报销规定1. 引言车辆通行费用核算与报销是企业日常运营中的重要环节，合理的费用核算与报销规定可以有效控制费用支出，提高财务管理的效率和准确性。
本文将详细介绍车辆通行费用核算与报销规定，以帮助企业规范管理费用流程。
2. 费用核算规定2.1 通行费用包括的内容高速公路通行费；道路桥梁通行费；路桥通行费；停车费；加油费；维修费；保险费。
2.2 费用核算的要求密切统一财务和行政部门的合作，准确掌握车辆通行费用的发生情况；每位驾驶员应保留相关费用的票据，并于每月底提交给财务部门进行核算；财务部门应及时记录和核算每辆车的通行费用，并组织审计人员进行审核。
3. 报销规定3.1 报销材料填写完整的费用报销单；提供相关费用的票据或发票；提供车辆使用记录，包括出发地、目的地、里程数等；提供驾驶员的出发时间和返程时间。
3.2 报销流程报销流程如下：1. 驾驶员填写完整的费用报销单，并附上相关费用的票据；2. 驾驶员将费用报销单提交给主管部门审批；3. 主管部门审核通过后，将费用报销单交给财务部门；4. 财务部门对费用报销单进行核实和审核；5. 财务部门将审核通过的费用报销单送审计部门备案；6. 审计部门对费用报销单进行抽查核实；7. 审计部门完成核实后，将费用报销单归档。
3.3 报销准则报销的费用必须是符合实际车辆使用情况的；报销的费用必须符合相关政策和法律法规的规定；报销的费用必须是经过合理审批的；报销的费用必须提供准确、完整的票据和证明材料。
4. 监督与检查为了确保费用核算与报销的规范性，企业应建立监督与检查机制：每月对车辆通行费用进行抽查；定期对费用核算与报销流程进行审计；发现问题及时进行整改，并加强培训与教育。
5. 结论车辆通行费用核算与报销是企业财务管理中的重要环节，本文对车辆通行费用的核算和报销规定进行了详细介绍。
企业应严格按照规定执行，确保费用的合理性和准确性，做到财务管理的规范和高效。
车辆费用报销制度1. 背景介绍车辆费用报销制度是为了规范和管理公司员工使用私家车或租赁车辆进行工作出行所产生费用的报销流程和标准。
通过建立合理的报销制度，可以有效控制车辆费用支出，确保费用的合理性和公正性，提高公司财务管理的效率和透明度。
2. 适用范围车辆费用报销制度适用于公司所有员工的用车费用报销事项，包括但不限于： - 公务出差期间的交通费、停车费、过路费等费用 - 公司业务需要的客户拜访、会议等相关费用 - 员工因工作需要租车产生的费用3. 报销流程3.1 提交报销申请员工在发生符合报销范围的车辆费用后，需按照以下步骤提交报销申请： 1. 登录公司内部报销系统，点击“车辆费用报销”模块。
2. 填写报销申请表格，包括费用明细、发票附件等必要信息。
3. 将完整的报销申请表格提交至上级审批人进行审核。
3.2 审批流程员工提交报销申请后，需经过以下审批流程： 1. 上级审批人收到报销申请后，在规定时间内对申请进行审核。
2. 审批人根据公司制定的审批流程和报销政策，对报销申请进行审批或驳回。
3. 如报销申请被驳回，审批人需注明理由，并提供改进意见。
4. 审批人审核通过后，将报销申请转交给财务部门进行财务核算。
3.3 财务核算财务部门接收到审批通过的报销申请后，进行费用核算和财务处理： 1. 根据报销申请中的费用明细和发票信息，核对费用的真实性和合法性。
2. 如核对无误，财务部门将费用计入公司相关费用账户，并进行相应的记账处理。
3. 如核对发现问题或疑问，财务部门将与员工和审批人进行沟通，解决问题。
3.4 报销结算报销结算是指财务部门将已核准的费用报销款项支付给员工的过程： 1. 财务部门根据公司制定的结算周期，将已核准的费用报销款项支付给员工。
2. 员工可以选择将报销款项直接转入银行账户或兑换成公司内部福利。
3. 财务部门将支付的费用报销款项记录在员工的个人财务账户中。
4. 报销标准公司根据车辆费用的性质和实际情况，制定了一些报销标准： - 交通费：按照实际发生的交通费用报销，包括加油费、停车费、过路费等。
广州市市本级公务用车租赁费用支出标准1. 背景介绍广州市市本级公务用车租赁费用支出标准是指广州市政府对公务用车租赁的费用支出所做的规定和标准。
公务用车租赁是一项重要的行政支出，对于保障政府机构的正常工作和提高政府机关的综合效能具有重要意义。
对公务用车租赁费用支出标准的制定和执行，关乎政府的形象和公信力，也关系到纳税人的利益。
2. 目前的情况目前，广州市市本级公务用车租赁费用支出标准正在不断完善和调整。
根据广州市政府的相关文件和规定，公务用车的租赁费用支出应当合理、节约，并且要符合政府采购的相关规定。
具体来说，对于不同类型的车辆和不同的使用情况，广州市市本级制定了相应的租赁费用支出标准，并且加强了资金的监管和审批制度，以确保公务用车租赁费用的合理性和规范性。
3. 问题与挑战尽管广州市市本级对公务用车租赁费用支出标准进行了规范和管理，但仍然存在一些问题和挑战。
一些公务用车租赁费用支出并不够透明，导致了可能的浪费和滥用。
对于特定情况下的租赁费用支出标准，仍然存在一定的模糊性和不确定性。
另外，一些地方政府和部门在执行租赁费用支出标准时存在着不同程度的偏离和变通，导致了费用支出的不规范和不统一。
4. 我的观点和建议就我个人而言，我认为广州市市本级公务用车租赁费用支出标准的完善和执行至关重要。
要要求政府机关和部门对于公务用车的租赁费用进行公开透明，接受社会监督，以避免浪费和不当使用。
应该针对不同类型的车辆和不同的使用情况，进一步明确租赁费用支出标准，避免灰色地带的存在。
需要加强对租赁费用支出标准的执行和监督，确保各级政府和部门严格执行标准，杜绝违规和变通。
5. 总结广州市市本级公务用车租赁费用支出标准的制定和执行对于政府的形象和效能具有重要意义。
面对目前存在的问题和挑战，需要进一步加强对租赁费用支出标准的规范和管理，以促进政府行政支出的合理和节约。
希望广州市市本级政府能够在未来的工作中，更加重视和加强对公务用车租赁费用支出标准的改进和执行，为建设法制政府和廉洁政府作出积极贡献。
车辆使用费用列支不合理整改措施
改革车辆使用费用的措施可以从以下几个方面入手：
1. 审查和修订费用标准：对车辆使用费用的标准进行全面审查，确保其合理性和透明度。
根据车辆种类和用途的不同，制定合理的费用标准，避免费用过高或者过低的现象出现。
2. 实行费用报销制度：建立车辆使用费用的报销制度，要求使用车辆的人员提供详细的费用报销申请，包括费用明细、用车事由和用车时间等信息。
公司对申请材料进行审查，确保费用合理的情况下予以报销。
3. 强化费用管理和监督：加强对车辆使用费用的管理和监督，设立专门机构或岗位负责车辆费用的审查和监督工作。
定期对费用使用情况进行检查，发现问题及时处理并给予追责。
4. 提高车辆利用率：通过合理的计划和安排，提高车辆的利用率，减少车辆闲置时间和跑空率。
合理安排车辆使用任务，避免重复派车和走冤枉路程，减少费用支出。
5. 推广节能环保车辆：引进节能环保的车辆，减少燃料和维护费用。
优先选择节能型车辆和新能源车辆，鼓励员工使用公共交通工具或共享出行方式，减少公司车辆的使用次数和费用支出。
6. 加强员工意识培训：通过组织培训活动和宣传教育，提高员工对车辆使用费用合理性的认识和管理意识。
加强对费用管理
政策和制度的宣传，使员工能够正确理解和执行相关规定。
通过上述措施的实施，可以有效改革车辆使用费用的不合理问题，提高费用的合理性和透明度，达到节约成本、提高效能的目标。
车辆使用费日常管理制度模版一、目的与范围为了规范和管理车辆使用费的支出和使用，提高经费使用效益，减少浪费，特制定本制度。
本制度适用于所有用于公务活动的车辆使用费的管理。
二、费用申请流程1. 车辆使用费的申请人应向相关部门提交费用申请，包括使用车辆数量、使用时间、出行路线等信息。
2. 相关部门审核后，向财务部门提出费用支付申请，并提供相关申请材料。
3. 财务部门审查申请材料，如符合要求，将支付车辆使用费，同时将费用明细录入财务系统。
三、费用核销和报销1. 车辆使用费核销应由使用车辆的驾驶员填写核销申请表，并提交给相关部门审批。
2. 相关部门审核并确认核销申请表，如无问题，则进行核销记录并归档。
3. 车辆使用费报销需由驾驶员提交报销申请表和相关费用票据，经相关部门审核后，方可进行费用报销。
四、费用监督与管理1. 财务部门应定期对车辆使用费进行审核和检查，确保费用支出的合理性和合规性。
2. 相关部门应加强对车辆使用费的监督和管理，及时发现并处理费用支出中的违规行为。
3. 费用使用者和行车人员应保管好费用相关票据和记录，如发生遗失或损毁，应及时报告相关部门。
五、违规处罚1. 如发现车辆使用费的支出存在虚报、冒领等违规行为，相关人员将被追究责任，并承担相应的法律责任。
2. 如因个人的疏忽或违规行为导致车辆使用费的浪费或损失，相关人员将被追究相应的经济责任。
六、附则1. 本制度的解释权归公司所有，并由公司财务部门负责对本制度进行解释和修订。
2. 本制度自发布之日起生效，如有需要修改或调整，应经公司领导同意后方可执行。
3. 员工在使用车辆费用过程中应遵守相关法律法规和公司相关规定，如违反相关规定，公司将根据情况进行相应处理。
七、责任公司财务部门负责对车辆使用费的支付、核销、报销等工作进行管理；相关部门负责对车辆使用费的申请、审批、监督和管理等工作进行管理；使用车辆的驾驶员负责填写车辆使用费的核销申请表和报销申请表，并保管好相关票据和记录。
1.购置税＝购车款/(1+17%)×购置税率(10%)2.上牌费用:通常商家提供的一条龙服务收费约500元，个人办理约373元，其中工商验证、出库150元、移动证30元、环保卡3元、拓号费40元、行驶证相片20元、托盘费130元;3.目前保险公司平均折扣为70% .4.第三者责任险:第三者责任险是指被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险车辆过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或财产直接损毁，依法应当由被保险人承担的经济责任，保险公司负责赔偿。
同时，若经保险公司书面同意，被保险人因此发生仲裁或诉讼费用的，保险公司在责任限额以外赔偿，但最高不超过责任限额的30％。
因为交强险在对第三者的财产损失和医疗费用部分赔偿较低，可考虑购买第三者责任险作为交强险的补充。
5.车辆损失险: 车辆损失险是车辆保险中用途最广泛的险种，它负责赔偿由于自然灾害和意外事故造成的自己车辆的损失。
无论是小剐小蹭，还是损坏严重，都可以由保险公司来支付修理费用。
被保险人或其允许的合格驾驶员在使用保险车辆过程中，因下列原因造成保险车辆的损失，保险公司负责赔偿：1．碰撞、倾覆；2．火灾、爆炸；3．外界物体倒塌、空中运行物体坠落、保险车辆行驶中平行坠落；4．雷击、暴风、龙卷风、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、雹灾、泥石流、滑坡；5. 载运保险车辆的渡船遭受自然灾害（只限于有驾驶员随车照料者）。
发生保险事故时，被保险人或其允许的合格驾驶员对保险车辆采取施救、保护措施所支出的合理费用，保险公司负责赔偿。
但此项费用的最高赔偿金额以责任限额为限。
基础保费+裸车价格×1.0880%6.全车盗抢险指保险车辆全车被盗窃、被抢劫、被抢夺，经县级以上公安刑侦部门立案侦查证实满一定时间没有下落的，由保险公司在保险金额内予以赔偿。
如果是车辆的某些零部件被盗抢，如轮胎被盗抢、车内财产被盗抢、后备箱内的物品丢失，保险公司均不负责赔偿。
公费使用明细表是记录公共费用使用情况的表格，通常包括支出项目、金额、使用部门等信息。
以下是一个公费使用明细表的示例，篇幅为800字：标题：公共费用使用明细表一、支出项目1. 办公用品费用：包括纸张、笔、打印耗材、文件夹等费用，金额：XXX元。
2. 通讯费用：包括手机话费、电话费等费用，金额：XXX元。
3. 餐饮费用：包括员工午餐、招待客人等费用，金额：XXX元。
4. 交通费用：包括车辆维修、油费、过桥费等费用，金额：XXX元。
5. 培训费用：包括员工培训、外部讲座等费用，金额：XXX元。
6. 其他费用：包括水电费、物业管理费等其他公共费用支出，金额：XXX元。
二、使用部门1. 人事部：用于员工培训、办公用品费用、通讯费用等，总计XXX元。
2. 财务部：用于支付账单、交通费用等，总计XXX元。
3. 销售部：用于招待客人、餐饮费用等，总计XXX元。
4. 技术部：用于维修设备、交通费用等，总计XXX元。
5. 其他部门：用于水电费、物业管理费等其他公共费用支出，总计XXX元。
三、使用时间与地点1. 办公用品费用：XXXX年XX月XX日，人事部办公室，共计购买文件夹XXX个，金额XXX 元。
2. 通讯费用：XXXX年XX月XX日，财务部会议室，支付手机话费XXX元。
3. 餐饮费用：XXXX年XX月XX日，接待客户在销售部会议室用餐，共计XXX元。
4. 交通费用：XXXX年XX月XX日，技术部维修设备时发生交通费用XXX元。
5. 其他费用：XXXX年XX月XX日，其他部门办公室发生水电费XXX元。
四、备注1. 以上支出均为公共费用实际支出，如有未列出的支出项目，请在备注中说明具体内容和金额。
2. 如有疑问或需要进一步了解某项支出，请联系财务部门核实。
3. 请各部门在每月末将本部门公共费用使用情况汇总后报送给财务部门，以便财务部门核对账目和进行预算管理。
通过公费使用明细表，可以清晰地了解公共费用的使用情况，便于相关部门及时发现问题并进行改进，也有利于加强预算管理，提高公共费用的使用效率。
用车费用规章制度怎么定一、车辆使用范围1. 公司用车主要用于员工出差、外出拜访客户和公务接送等用途，禁止将公司车辆用于私人事务。
2. 公司用车不得擅自外借他人或向他人转让使用，违者将被处以相应处罚。
3. 公司用车的使用范围应按照公司规定的路线和时间进行行驶，禁止违章驾驶。
二、车辆费用管理1. 公司用车的费用包括车辆维护保养、加油费用、过路费等相关费用，员工在使用公司车辆时需妥善保管发票，并按规定时间报销。
2. 公司用车的加油费用应在规定的加油点加油，在加油时应注意加油量和种类，避免因加错油品而损坏车辆。
3. 公司用车的维护保养应定期进行，如更换机油、轮胎等零部件，需提前报备并由相关部门负责安排维修。
4. 公司用车在使用过程中如有事故损坏，应第一时间向公司汇报，并按公司规定程序处理。
三、车辆使用费用报销1. 员工在使用公司车辆时需填写出差申请表，注明出发时间、途经路线、目的地以及预计使用时间和费用。
2. 出差归来后，员工需凭有效发票和相关记录向财务部提出报销申请，财务部将根据公司规定的标准进行费用核算并支付。
3. 如员工在出差过程中产生个人费用，应另行报销，禁止将个人费用与公司用车费用混为一谈。
四、车辆费用监督1. 公司车辆使用费用需定期向相关部门报告，逐月进行费用核算和统计，以便及时发现和纠正问题。
2. 公司领导和相关部门应定期对车辆使用费用进行检查，对存在问题的地方及时进行整改，确保费用的合理性和透明度。
3. 员工在使用公司车辆时应遵守相关规定和制度，利用车辆时要爱护环境，遵守交通规则，确保自身和他人的安全。
总之，公司应建立一套完善的车辆费用规章制度，加强对车辆使用范围、管理、报销和监督等各个环节的管理，以确保公司车辆使用的经济性和安全性，为公司的发展和员工的工作提供良好的保障。
希望以上建议对公司制定车辆费用规章制度有所帮助。
行政车辆使用费用管理摘要行政车辆使用费用管理是一项关键的任务，旨在确保公共机构和组织中使用的行政车辆的费用合理、透明且符合相关规定。
本文将探讨行政车辆使用费用的管理方法和措施，包括预算编制、费用核算、费用审批和监督等方面。
一、引言行政车辆的使用对于公共机构和组织来说是非常重要的，但同时也伴随着一系列的费用支出。
因此，行政车辆使用费用管理成为了必不可少的任务，其管理的合理性和透明度直接关系到公共机构或组织的形象和财务状况。
本文将就行政车辆使用费用管理的重要性以及管理方法进行探讨。
二、行政车辆使用费用的分类和预算编制行政车辆使用费用主要分为直接费用和间接费用两个方面。
直接费用包括燃油费、保养费、维修费、保险费等，而间接费用可能涉及驾驶员工资、停车费、过路费等。
为了确保费用的合理性和透明度，预算编制是至关重要的一环。
预算编制应考虑到车辆数量、车辆使用频率、车辆状况等因素，并结合历史数据和未来需求进行合理规划。
三、行政车辆使用费用的核算和记录行政车辆使用费用的核算和记录是管理费用的基础。
核算应包括费用的发生和支付情况，确保费用的准确性和完整性。
记录方面，应建立完善的费用记录系统，包括车辆基本信息、费用明细、费用支付凭证等。
同时，需要建立相应的流程和制度，确保费用核算和记录的及时性和准确性。
四、行政车辆使用费用的审批机制为了保证费用的规范性和合法性，行政车辆使用费用应设立审批机制。
审批机制不仅要包括费用预算的审批，还包括费用支付的审批。
在费用预算的审批中，应确保预算合理性和相关规定的遵守。
在费用支付的审批中，应核实费用的合理性和准确性。
审批机制应设定明确的权限和程序，确保审批的公正性和效率。
五、行政车辆使用费用的监督和风险控制行政车辆使用费用管理应该设立相应的监督机制，以保证费用的合规性和防止滥用和浪费。
监督机制可以通过定期的内部审计、外部审计、财务报告等方式来实现。
在监督中，应特别关注费用支出的限制和费用支出的合理性。
车辆费用报销制度是指组织或企业对员工因工作需要使用自己或公司车辆发生的费用进行报销的规定和流程。
车辆费用包括但不限于汽油费、保养费、维修费、停车费、过路费等费用。
车辆费用报销制度的主要目的是规范车辆费用的支出，保证费用的合理性和透明度，同时提供便利和激励员工使用个人车辆进行工作。
车辆费用报销制度一般包括以下内容：1. 报销范围和限额：明确何种类型的费用可报销，以及每种费用的限额标准。
2. 报销申请和审核流程：员工提交报销申请，经过上级审批后由财务部门进行审核。
3. 报销材料要求：规定报销时需要提供的具体材料，如发票、费用明细单等。
4. 报销支付方式：确定报销款项的支付方式，可以是转账、现金等方式。
5. 报销周期：规定报销流程的时间要求，如每月、每季度等周期进行报销。
6. 违规处理：对于违反报销制度的行为，制定相应的处罚措施，如扣减奖金、纪律处分等。
车辆费用报销制度应当与公司的财务制度相衔接，做到合规合理、公平公正，并根据实际情况进行适当调整和完善。
同时，对于车辆费用报销制度的执行应进行监督和评估，及时发现问题并及时进行纠正，确保制度的有效性和公信力。
车辆费用报销制度（2）--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。
(2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、作业要求(1)日常费用报销的内容、要求(2)过路、桥费a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
(3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
公司车辆费用管理制度第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，保障公司车辆使用的合理性与效益，提高公司车辆管理的经济性与科学性，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有车辆的费用管理。
第三条管理原则：公司车辆费用管理应遵循节约能源、保护环境、公平合理、规范操作的原则。
第四条费用管理责任：公司车辆费用管理责任属于财务部门，由财务部门负责制定、执行本制度，并对相关人员进行培训与监督。
第二章车辆使用费用管理第五条车辆使用费用包括但不限于燃油费、维修费、保险费、年检费等费用。
公司车辆使用费用应按照规定程序报销，并确保费用的合理性。
第六条公司车辆使用费用报销流程：员工使用公司车辆产生费用后，应填写费用报销单，注明费用明细及用途，并提供相关票据。
报销单由车辆管理员审核后报财务部门审批。
第七条公司车辆使用费用限制：公司车辆使用人员应按照规定使用车辆，严禁私自用车、私拆车牌等行为。
公司对车辆使用行为进行定期检查与监督，如发现违规行为将视情况进行处理。
第八条节约用车原则：公司车辆使用人员应根据工作需要合理安排车辆使用计划，减少空驶里程，避免浪费公司资源。
第九条维修保养费用管理：公司车辆维修保养应委托专业维修机构，严禁私自维修。
维修保养费用应严格控制在预算范围内，超出预算费用须经领导批准。
第十条燃油费用管理：公司车辆燃油费用应优先选择加水电费用相对较低的加油站进行加油，尽量减少燃油费用支出。
第三章车辆保险费用管理第十一条公司车辆应按照国家相关规定购买交强险、商业保险等保险，保障车辆及乘车人员的安全。
第十二条公司车辆保险费用应定期检查保险情况，确保保险有效期，并保持与保险公司的及时沟通，保障公司车辆在发生事故时能够及时理赔。
第十三条保险费用报销：公司车辆保险费用应按照规定程序报销，费用明细清晰，票据齐全，报销单由车辆管理员审核后报财务部门审批。
第四章车辆年检费用管理第十四条公司车辆应按照规定程序定期进行车辆年检，确保车辆符合道路交通管理法规，并保障车辆的安全性。
