会计工作业绩亮点总结（15篇）会计工作业绩亮点总结1今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：一是建立工资等级制度和体系，完善工资监督机制。
以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。
二、加强应收账款的清理，规范往来单位的管理。
今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度xx、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“xx确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障；在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与xx，资金、账单、xx统一管理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。
三、加强应付款对帐，保证酒店利益以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发现库房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实不符问题。
四、加强了xx管理，出台了xx管理的相关政策在清理应收款中发现，xx管理一直处于混乱状态，主要形成原因是xx收发没有监督控制机制，针对这种情况，财务制定了“xx管理办法”，把xx等同现金管理，定期盘库，并提示约束卖xx的不恰当行为，并指定专人负责xx管理，现买xx与收发分人管理、xx实现日清月结，并登记台帐管理，月末形成“xx已付未回款明细表”对发出xx跟踪管理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的及时性与xx安全性。
但目前还存在xx摊销未能与实际xx金额同步，待今年年初调整核算得以解决，真正实现xx账实相符。
五、建立统一的结算日期、结算预算、审批等制度。
结算环节如把关不严，很容易产生财务风险，所以财务建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落实情况予以监督，审批人不直接与供货商接触，办公人员按审批表执行，供货商只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日就可以拿到货款，避免供货商天天来找，影响财务正常工作，也使酒店形象得到保障。
六、财务全面电算化管理，内部控制制度得到完善当今社会，财务电算化是所有企业规范、高效率运行的必备条件，因此，为进一步加强财务电算化进程，今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑，加强了硬件方面投入；同时，对新招聘的财务人员在电脑实际操作所具备的能力提出了更高的要求，软件方面得到加强。
并利用QQ、E-MAIL等方式建立沟通平台，通过网络汇报工作及转递工作资料，使盘锦店与其他店形成一整体，核算方法日益趋同，资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅，并使异地管理、办公得以实现，提高了工作效率，；在内控管理方面，吸取了以往的一人兼多职带来内部控制不严，及专业知识不足带来的核算问题的经验教训，认识到其带来的。
损失远大于节省的人工成本，故此今年增加了几名财务人员，按内部控制流程分工，并严格按流程执行，有效防止易产生及可能产生的财务风险，财务管理进一步细化。
七、加强财务队伍建设，财务人员的专业素质明显提高。
财务人员的业务和素质直接决定了一线的服务水平。
今年，金融直接在地方和鞍山金融学院招聘了一批本科和专科毕业生。
这些人员虽然没有实际工作经验，但专业人员的学习吸收能力很快，能很快调整姿势，进入工作角色。
经过培训和自己的努力，他们都独立承担了自己的财务工作。
在第一次为鞍山和盘锦组织的晋升考试中，参加考试的6人中有5人通过(其中一人为非金融专业)，两地主管都取得了不错的成绩。
在财务团队建设上，今年进行了两次培训，为北京培训了一名财务经理和两名出纳。
学员已通过考核，现已参加实际工作；培训两名仓库财务专业人员到仓库工作，系统配合财务的实物管理，提高工作效率和准确性；目前盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15人，其中本科以上学历4人，大专学历11人；财务专业人员13人，其中会计师1人，助理会计师2人，财务人员整体状况有所改善。
八、廉洁自律方面金融是管理金钱和财产的地方。
我很清楚这个职位的重要性。
在这一年的工作中，我与任何供应商都没有利益关系。
对于所有购买的物品，需要同时存在两个或两个以上的采购员和收银员。
我没有在两家店的财务报销任何单据，也没有从任何供应商处没收乙方的钱和财产。
在财务人员的廉洁管理上，除了办公票，我从来没有同意过任何财务人员的报销单据。
因为我以身作则，没有财务人员提出过这个要求。
我对本部门的财务人员有明确的奖惩，坚持重点单据的购买和核销原则，不计较个人利益，从而为财务部门树立了良好的工作形象。
会计工作业绩亮点总结2时光荏苒，转眼间就要跨越一个年度的坎。
回过头来看，虽然没有轰轰烈烈的成绩，但是在集团公司领导和各部门负责人的正确指导下，圆满完成了今年的财务工作。
按说，我们每一个追求进步的人，都不可避免地会在年底对自己进行一次盘点。
这也是对自己的鞭策。
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。
在核算、账务处理方面做了应尽的责任。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年个人工作总结如下：一、费用的规范管理严格按照集团内部费用标准管理制度控制费用，如车费定额到位，差旅费、业务招待费按不同省市定额，填写费用单据时检查发票是否齐全有效，其他费用是否合理，分门别类核算到各部门，为明年制定财务预算时核实各部门各项费用打下基础，更好地了解各部门发生的每一笔费用。
二、会计的基础工作每月按时计算员工的工资和费用，准确统计集团公司及下属公司的贷款情况，为领导提供最新、最准确的公司资金信息。
三、财务核算与管理工作(1)按照领导的要求，不定期对腰支河村饭店的门市部和餐饮部进行统计，计算门市部和餐饮部的收入、成本和费用，以便能够及时准确地掌握其经营动态。
同时对零售部的经营管理提出了一些建议，供以后核算和管理时参考。
(2)正确计算营业税和个人所得税，及时足额纳税，积极配合税务机关使用新的纳税申报软件，保持与税务机关的沟通和联系，取得税务机关的支持和指导。
(3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核对与清查，对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。
会计工作业绩亮点总结320xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：一、加强学习，注重提升个人修养一是通过杂志、报纸、计算机网络、电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线方针政策，不断提高政治理论水平。
加强政治思想道德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事；三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成20xx年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。
认真总结去年的财务工作，并为20xx年订下了财务工作设想。
对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
完成20xx 年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度，按照财务制度及预算收支科目建立20xx年新账，处理日常发生的经济业务。
按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。
及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。
主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。
在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。
办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费；三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《xx省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。
办理职工增资事项。
第四季度提交劳动表、残疾证、工资收款单，进行免于伤残给付的审核认定。
申报缴纳合同制工人养老保险、失业保险、下半年医疗保险、住房公积金。
按规定记录和上报财务支持人员的信息。
办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务作为一名财务工，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
