铜陵市十一郎电子竞技公司出差管理制度及完整附表

出差管理制度(完整版)出差管理制度（附出差标准）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

本制度适用公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则出差类型一) 近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1.近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2.近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

3.近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

二) 远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1.远途出差之交通费凭票实际报销。

2.远途出差在其区域内有公共汽车或火车(动车)的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。

a。

副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政人员统一订购机票。

b。

部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3.自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4.出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

出差签核程序一) 个人申请出差1.出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》，并按以下程序进行审批。

2.公司部门经理以上人员（含副总经理）出差2天以上，须报总公司总经理审批方可。

3.部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批。

公司人员考勤及出差管理制度1 人员考勤及出差管理制度一、考勤规定：1.本公司正常工作时间为周一至周五上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

考勤工作由公司内勤员执行，内勤员应认真做好考勤工作，每月5日前将上月考勤统计情况报公司副总经理。

内勤员出差时，可委托公司其他人考勤，同时报公司技术负责人。

2.经副总经理或技术负责人同意，各项目负责人可安排人员加班，加班情况应告知公司内勤员；加班考勤可作为换休假。

3.公司考勤分为出勤、病假、事假、旷工、公差、迟到、早退七种情况。

病假应有医疗机构诊断证明；迟到超过1小时，不履行请假程序视为旷工。

4.因客观原因造成上班迟到，不超过15分钟内，如提前向副总经理或技术负责人请假，可视为正常出勤。

但每月累计达到两次以上视为迟到。

5.公司执行请销假制度。

请假不超过半天的，向公司技术负责人请假；超过半天，但不超过一天的向副总经理请假；超过一天，向总经理请假；休假结束，应向请假批准人销假。

6.出差人员应在出发当日和返回当日向项目负责人和技术负责人报告行程。

出差期间，应委托他人代替值日，受托之人按照公司规定时间值日。

7.考勤迟到或早退15分钟内，每次罚款20元；超过15分钟，每次罚款50元；旷工每次扣除当天工资及各种补贴，同时罚款100元，旷工累计超过3天，公司视为自动离职。

8.病假期间按照正常工资发放，扣除休假期间的各种补贴，病假十天以上按实际工作天数发放工资及补贴。

9.事假扣除当天工资及各种补贴，超过五天双倍扣除，十天以上扣除当月全部工资及补贴。

10.2016年起公司准予休息五天婚假，婚假期间按照正常工资发放，扣除休假期间的各种补贴。

11.内勤员每天早上九点在群里通报当日到岗情况，每周一通报并公示上周考勤违纪结果。

二、出差规定1.员工出差均由公司负责人或技术负责人安排，各项目执行期间若需出差，须提前报副总经理同意，副总报总经理批准。

2.员工在市内或外地办事，除公司安排专车外，无特殊情况，一律乘坐公共汽车。

出差管理制度与表第一章出差管理制度的目的和基本原则第一条为了规范公司出差管理，落实出差安全责任制，保障员工出差的安全和顺利，提高出差工作效率，特制定出差管理制度。

第二条出差管理制度坚持“谨慎决策，审慎安排”原则，遵循依法依规、文明出行的基本原则，保证出差活动的正当合理、安全稳定。

第三条公司领导必须树立正确的出差管理理念，加强对出差制度的宣传和执行，确保出差管理制度的有效实施。

第四条公司各级管理人员和职工对出差管理制度贯彻执行应严格按照规定，做到诚实守信、公正文明，严格遵守纪律。

第五条公司应建立健全出差管理的规章制度，保障员工出差活动的安全和顺利进行。

第二章出差管理范围第六条公司出差管理制度适用于公司内所有职工因公出差的情况。

第七条因公出差是指公司领导、中高级管理人员和职工因公出差、考察、调研等与工作密切相关的活动。

第八条因公出差包括国内出差和国际出差，具体规定参照公司相关规章制度。

第九条因公出差范围包括但不限于参加会议、接待客户、考察调研等活动。

第三章出差管理流程第十条出差事由确定：公司领导、中高级管理人员和职工因公出差，必须经过正式的出差申请和审批程序。

第十一条出差计划编制：出差人员应提前制定详细的出差计划，包括出差时间、地点、目的、计划路线、住宿安排等内容。

第十二条出差资金安排：出差人员在出差活动中需要报销差旅费用，公司应根据相关规定提前安排出差资金。

第十三条出差工作报备：出差人员在出差前应将出差计划和目的报告给公司领导或相关部门负责人，经过审批同意后方可出差。

第十四条出差安全保障：出差人员在出差活动中应注意安全，在遇到突发事件时保持冷静，尽早报告公司领导或相关部门负责人。

第十五条出差总结和报告：出差人员在出差结束后应对出差情况进行总结和报告，以便公司总结经验，改进管理。

第四章出差管理制度的监督与考核第十六条公司应建立健全出差管理制度的监督与考核机制，加强对出差管理制度执行情况的监督和检查。

公司出差管理制度完整版一、出差管理的基本原则1、安全原则：安全是出差管理的首要原则。

2、文明原则：出差时必须遵守当地的文明习惯和法律法规。

3、整合原则：合理规划出差事宜，优化出差人员的行程和行动。

4、效益原则：出差必须充分发挥效益，以最小的成本获得最大的收益。

二、出差管理组织结构1、公司出差领导小组：由公司领导及相关部门经理组成，统一协调管理公司出差事宜。

2、出差申请审批机构：由公司出差领导小组成员组成，对出差申请进行审核并作出决策。

3、出差执行机构：由各部门的出差经理兼任，负责执行出差任务。

4、职责划分：公司出差领导小组为出差管理的最高决策机构，具体职责如下：（1）制定出差管理制度和规定，定期进行修订和完善。

（2）对出差政策、措施和管理工作进行研究和制定。

（3）统筹协调公司各部门的出差工作，加强沟通和协作。

（4）审核重点出差申请，监督出差工作的实施和效果。

三、出差管理程序1、出差人员的选择（1）出差人员应符合出差任务的要求，具备必要的知识、技能和经验。

（2）对于新员工或新职位的员工，应增加出差前的培训和考核。

（3）对于高风险的出差项目，应优先选择熟悉相关工作和环境的员工。

2、出差申请（1）出差申请由部门经理或出差负责人填写，需说明出差目的、地点、时间和费用等具体内容。

（2）出差申请需经公司出差领导小组审核通过后，方可实施。

（3）对于重点的出差任务，应做好风险评估和安全防范措施，并会同相关部门制定应急预案。

3、出差准备工作（1）出差前需做好行程计划，包括交通工具、住宿和餐饮等安排。

（2）出差期间需做好各项准备工作，包括业务材料、形象宣传和交流工具等。

（3）对于出国或到危险地区出差的人员，应事先了解当地情况，并购买必要的保险和应急物品。

4、出差过程管理（1）出差人员应遵守当地法规和习惯，并遵守公司的相关规定。

（2）出差人员应保持良好的形象和素质，得体地开展交流和宣传工作。

（3）出差负责人应做好定期汇报和沟通工作，以便及时调整工作计划。

出差管理制度表格
第一章总则
为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，保障员工出差安全，制定本管理制度。

第二章适用范围
本制度适用于公司所有员工出差行为。

第三章出差审批流程
1.员工填写出差申请表，包含出差事由、行程安排、费用预算等信息，并向直接主管提出
出差申请；
2.直接主管审核出差申请表，如需进一步审批需提交至相关部门领导审批；
3.相关部门领导审批通过后，由人力资源部门协调出差事宜；
4.在出差前，员工需将出差行程、联系方式等信息及时告知亲属，并留下紧急联系人信息。

第四章出差注意事项
1.出差期间需遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯；
2.出差期间需遵守公司的各项规定，不得擅自变更出差计划；
3.出差期间需做好安全防范措施，保护个人和公司财产安全；
4.出差期间需保持良好的形象，严守职业操守，严禁有损公司声誉的行为。

第五章出差费用报销
1.员工应按照预算报销标准合理花销，如有特殊情况需提前向主管报备；
2.出差期间的交通、食宿等费用需保留发票并填写报销单，于回程后7个工作日内提交至
财务部门报销；
3.财务部门审核通过后，将费用报销发放至员工个人账户。

第六章出差评估
1.出差结束后，员工需填写出差总结报告，包含出差收获、工作情况及意见建议等信息；
2.主管需对员工的出差总结报告进行评估，如有问题及时进行反馈。

第七章处罚与奖励
1.对于出差期间违反规定行为的员工，公司将按照公司规定进行相应处罚；
2.对于出差期间工作出色、表现突出的员工，公司将给予功劳奖励。

第八章附则
1.本制度自发布之日起生效；
2.对于本制度的解释权归公司所有。

出差管理制度及表一、总则为规范和统一公司出差管理工作，提高出差效率，确保出差人员的安全和健康，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于全体公司员工及外派人员的出差管理工作。

三、出差审批1. 出差申请流程（1）员工填写出差申请表，注明出差目的、行程、预计费用等信息。

（2）部门领导审阅并签字。

（3）公司行政部门审核并审批。

2. 特殊情况（1）紧急出差：员工若遇到紧急情况需要立即出差，应事后尽快向公司报备。

（2）境外出差：员工进行境外出差需提前获得公司领导和行政部门的批准。

（3）长时间出差：员工若出差时间长达一周以上，需提供详细的行程安排和联系方式。

四、出差安排1. 行程安排（1）出差人员需提前预订机票、酒店，并将详细出差计划报备公司。

（2）若需要租车或安排接机，应提前与公司行政部门联系。

2. 费用报销（1）员工应保存好出差期间的发票和票据，并在回程后及时报销公司。

（2）公司按照规定标准报销员工的交通、住宿、餐饮等费用。

五、出差行为1. 遵守本制度规定出差人员应遵守公司的各项规章制度，不得擅自违反安排。

2. 注意安全（1）出差人员在外要注意人身安全，不参与危险活动。

（2）遇突发事件或紧急状况需及时向公司报告，并听从指导。

3. 代表公司形象出差人员除了完成出差任务外，还要代表公司形象，保持良好的言行举止。

六、出差回访1. 出差归来后，需向公司行政部门提交出差报告，总结出差经验与收获。

2. 公司将根据出差报告进行评估，为今后的出差工作提供参考。

七、违规处理出差人员若违反本制度规定，公司有权进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停止出差资格等。

八、附则1. 本制度经公司领导审定后生效。

2. 本制度解释权归公司行政部门。

九、制度修改本制度如有变更需及时向全体员工发布，并报公司领导审批。

以上为公司出差管理制度，对员工出差行为进行规范和管理，希望各部门严格执行，确保出差工作的顺利进行。

出差管理制度及范本一、出差管理制度目的为规范和管理公司员工出差行为，提高工作效率和服务质量，减少出差风险，保障员工人身安全和公司利益，特制定本出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为管理，涉及国内和国际出差。

三、出差申请1. 员工如需出差，需提前向所在部门主管提交书面出差申请，明确出差时间、地点、目的和必要资料。

2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，遇紧急情况需在提交申请后立即告知主管。

3. 出差申请需经部门主管审批，如需跨部门或跨地区出差需经总经理审批。

4. 出差期间如需延期、提前返程或变更出差计划，需及时向部门主管汇报并获得批准。

四、出差报销1. 出差期间发生的各项费用，包括交通、住宿、餐饮等，需员工自行支付并保留相关票据或发票。

2. 出差归来需在三个工作日内向财务部门提交出差报销申请，注明各项费用详情，并提供相关票据或发票。

3. 出差报销需经部门主管审批并由财务部门确认后方可进行报销。

五、出差安全1. 出差期间，员工需严格遵守当地法律法规，保护个人和公司财产安全。

2. 出差前员工需向公司提供出差目的地联系方式及紧急联系人信息，以备不时之需。

3. 出差目的地为高度危险地区或政治不稳定地区时，需提前向公司汇报，公司可酌情决定是否允许出差。

四、出差返岗1. 出差结束后，员工需及时向部门主管提供出差报告，总结出差收获及遇到的问题。

2. 出差结束后员工需及时归档出差相关资料，保留出差票据或发票备查。

3. 出差后如有不适或发生意外事件，需立即向公司相关部门报告，并根据公司规定进行相应处理。

以上为公司出差管理制度，员工需严格遵守，如有违反者，公司将根据情节轻重进行相应处理。

（范本）公司员工出差申请表员工姓名：部门：职位：出差时间：从至出差地点：出差目的：预计费用：出差安排：（交通、住宿、餐饮等）紧急联系方式：部门主管审批：总经理审批：申请人签字：日期：部门主管签字：日期：总经理签字：日期：以上申请内容属实，如有虚假陈述，愿意承担相应责任。

销售人员出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度.一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者.二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作.到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记.出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元,省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

备注：一线城市含：北京,天津，上海，南京，杭州，武汉,重庆,沈阳，西安,深圳，广州。

5. 电话补助：业务员市内50元以内,超出部分自负，出差当月为150元以内。

经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负.6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车,经理以上级可选择飞机.7、销售人员每次出差借支不得超过10000元,经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

第一章总则第一条为规范公司出差管理，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差审批第四条员工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，填写《出差申请表》。

第五条《出差申请表》应包括以下内容：（1）出差事由、时间、地点、路线等；（2）出差人员、陪同人员名单及职务；（3）出差预算及经费来源；（4）出差交通工具及住宿安排。

第六条出差申请经部门负责人审批后，报公司分管领导审批。

第七条出国（境）出差，应提前向公司总经理报告，经批准后方可出行。

第八条因紧急公务，未能按时履行出差审批手续的，出差人员应立即向所在部门负责人报告，并在出差归来后补办手续。

第三章出差标准第九条出差标准根据出差地点、天数、工作任务等因素制定。

第十条交通工具：出差人员应优先选择火车、汽车等公共交通工具，特殊情况经批准后方可乘坐飞机。

第十一条住宿费：根据出差地点和住宿条件，按公司规定的标准予以报销。

第十二条伙食补助费：根据出差地点和天数，按公司规定的标准予以报销。

第十三条电话费：按实际发生费用报销，但需提供通话记录。

第四章出差报销第十四条出差人员应在出差结束后5个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》及相关票据。

第十五条《出差报销单》应包括以下内容：（1）出差人员姓名、部门、职务；（2）出差事由、时间、地点、路线等；（3）交通工具、住宿费、伙食补助费、电话费等费用明细；（4）审批人签字。

第十六条财务部门对《出差报销单》及相关票据进行审核，无误后予以报销。

第五章违规处理第十七条违反本制度规定，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：（1）未经批准擅自出差；（2）虚报、冒领出差费用；（3）不按时报销出差费用；（4）其他违反本制度规定的行为。

第十八条对违反本制度规定，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。

上海十一郎电竞学校新公司管理制度大全1 目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、企业公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第一部分企业公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十五章企业公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51 第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54第二部分各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。