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XX市重点项目跟踪问效情况汇报为进一步提高机关效能，优化发展环境，及时发现和解决项目在审批、建设中存在的困难和问题，我市开展了将重点项目跟踪问效作为其中环节的“提高机关效能、提升服务质量”活动，现将我市该项工作情况汇报如下：今年，市纪委、市优化环境指挥协调中心联合制定下发了《关于开展联系重点企业和重点项目跟踪问效活动的意见》，在全市选取30个对国民经济和社会发展有较大影响的省市重点建设项目，作为市“双提”活动跟踪问效的重点单位。
另外，各县市区为更好地服务于项目建设，及时发现和解决项目审批中存在的问题，也根据各地实际，选取了84个重点建设项目开展跟踪问效活动。
主要针对五大问题开展重点项目跟踪问效活动，是将项目审批情况、项目建设环境作为主要内容，针对以下主题问效：一是掌握市委、市政府有关支持企业发展、优化发展环境政策是否落实；二是及时了解项目在审批、建设中是否遇到困难和问题，督促有关部门快批快办，切实提高审批效率；三是监督有关职能部门落实首问首办负责制度、一次性告知制度、限时办结制度、项目代办制度等有关制度是否到位；四是监察各职能单位在司法、行政执法、行政审批和公共管理服务过程中是否存在工作缺陷和问题，帮助有关单位整改；五是听取项目在建单位对我市发展环境的意见和建议。
采取三项具体措施1、走访座谈，建立台账，广泛征求意见。
发放《跟踪问效卡》。
我们为每个跟踪问效的重点项目量身定做了《跟踪问效卡》，每卡均具有唯一编号，并盖有市纪委、市优化环境指挥协调中心印章。
对持有《跟踪问效卡》的项目单位，各职能部门要认真填写办理过程，及时提供便利。
5月底前，市“双提”办分两组对项目建设单位进行了走访，由处级领导干部带队，亲自将《跟踪问效卡》送至项目建设单位负责人手中，逐一讲解使用方法，征求意见建议，转达市委、市政府提高机关效能、优化发展环境的信心和决心，受到了项目建设单位的好评。
建立重点项目台账。
我们为跟踪的30个重点项目建立台账，实施动态管理。
附件2
食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表
核查许可名称：
生产者：
食品类别：
类别名称：
食品生产许可证号：
生产场所地址：
跟踪监督日期：年月日
—1 —
使用说明
1．本记录表用于采用现场检查的方式对食品生产许可质量进行跟踪监督。
2．记录内容分为：申请材料核查、现场检查和生产许可现场核查整改项跟踪审核三个部分，其中申请人指被抽查生产者。
对每一个审评项目均规定了“符合”“基本符合”“不符合”的判定标准。
3．跟踪监督组应根据对跟踪监督项目的核查情况和判定标准，填写跟踪监督结论。
4．“跟踪监督记录”一栏应当详细填写跟踪监督发现的具体
问题。
5．全部项目共十一项，对在办许可，跟踪监督现场检查项共十项，对已办结许可，跟踪监督现场检查项共十一项。
单项结论均为符合时，其跟踪监督结论为：合格；出现一个及以上项目不符合或四个以上项目为基本符合时，其跟踪监督结论为：不合格。
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一、材料核查
二、现场检查
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三、生产许可现场核查整改项跟踪审核
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—8 —。
建设项目跟踪审计应坚持五项原则建设项目跟踪审计，是指审计部门依法对建设项目从立项至竣工验收有关的财务收支的真实性、合法性、效益性进行监督检查和评价，并针对工程建设过程中存在的问题及时提出审计意见和建议，促进建设、施工、监理部门强化管理，有效地控制工程成本和投资规模，保障建设资金的合理使用，提高建设项目投资效益。
建设项目跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新，克服了传统审计方式的时间滞后、工作被动、取证困难、纠纷难解等弊端，实现了审计工作从静态向动态的转化。
但是，由于建设项目跟踪审计起步较晚，跟踪审计依据的法律法规还不健全，特别是由于建设项目跟踪审计要求直接参与到项目建设过程中，经常与基建管理、过程监理、施工单位打交道，所以，在实施建设项目跟踪审计时，审计部门必须保持清醒的头脑，找准自己的位置，明确审计职能，履行应尽的责任。
1、正确履行跟踪审计职能。
开展建设项目跟踪审计要本着既要监督又不能越位的原则，正确履行审计职能，建设项目跟踪审计职能主要包括：（1）工程造价签证，即核实工程造价，并作为工程的结算凭证。
（2）对工程建设过程中基建管理部门责任的履行情况进行监督和评价，并报告。
（3）为提高基建项目管理效率和效益提供咨询和服务。
在建设项目跟踪审计实践中，一方面，要全面履行跟踪审计职责，不可偏废，既要注重工程造价的核实，又要发挥监督、评价和咨询的职能作用；另一方面，要严守监督的角色定位，对发现的问题一定要通过基建管理部门去解决，不能越俎代庖直接参与到工程施工管理中。
有的建设管理人员和监理人员错误认为，既然有了审计部门的跟踪审计，且工程决算以审计确认的签证为依据，把改进职责也推给审计，这做法显然不可取。
适用范围：项目定位：跟踪机制：
报送要求：
包送对象：
中心负责人包送方式：
邮件形式报送周期：
每周周五下班前，或最迟延迟到周六晚9：00包送对象：
销售人员 报送至 中心负责人填写要求：
填写人：
销售人员填写内容：重点项目跟踪机
按照各自手中管控的重点项目，填写除sheet1：重点项目跟踪机制之外
销售人员
重点项目主要来源为二类：一类，利益驱动型，即可贡献大销售额的项
以周为单位，针对重点项目，开展跟踪，通过记录每周的工作内容，从 为了切实落实对重点项目的重点关注，促进重点项目的精准跟踪，特制订本
色，填写内容并未涉及过细内容，后期依据填写状况和时间，进行信息项的填充，原则上为一年一优化。
跟踪机制
制订本机制。
因初步试行该机制，故现有文档以“简化”为主要特
行信息项的填充，原则上为一年一优化。
额的项目；二类，影响深远型，即项目对公司或产品具有战略深远意义
容，从细节中发现问题，极早防范，提高重点项目的落单率
事业部经理及上级主管领导
邮件形式
每月月度会
中心负责人汇总分析 报送至 月度会
制之外的其他sheet，若现有sheet不够，自行添加。
