NUPC项目用户手册_BPS_采购预算流程图

生产物料采购流程说明
采购合同 签订
采购部
开始
询、比、议价
品管部
外协厂商 确认
追踪交货期
外协厂商 交货
办理入库
否
是
财务部
外协厂商 确认
采购合同表
追踪交货期
外协厂商 交货
仓库
入库 流程
询、比、议价
审批
比价单
是
否
采购计划 流程
合格否?
外协品采购流程
外协采购流程说明
目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。 附件 采购合同表 比价单
总经理
财务部
原材料出库流程
对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部
领料单
目的
附件
流程说明
仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
呆滞料管理流程说明
成品（含外协品）入库流程
产成品 入库
仓库核对数量
入库及记账
开始 帐务处理 生产管理 流程 填写入库单 入库单 采购部 外协品采 购流程

预算综合管理系统政府采购业务操作手册一、政府采购业务政府采购系统与预算综合管理系统对接流程图注：流程图中的灰色节点由系统自动处理，无需人工操作。

二、预算综合系统政府采购相关业务操作流程说明（一）接收政府采购系统的采购计划在预算综合管理系统中关联预算指标流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一：支付经办岗-关联政府采购计划的指标点击【采购计划关联指标】菜单，选择【待确认】选项卡，在需要挂接指标的政府采购计划的右侧点击【确认】按钮以进行指标挂接，操作如下图所示。

若该政府采购计划未通过指标挂接的标准可以在此界面选择【退回】按钮将该政府采购计划退回至政府采购外网。

在上图中点击【确认】按钮之后则自动跳转至指标挂接的详细界面，在此界面选择可用指标挂接于该政府采购计划并填写占用该指标的金额（该金额应小于等于指标原始金额与已占用金额的差值），一个采购计划可以选择多个指标，所有指标的本次占用金额合计应该等于本采购计划的本年预算金额。

点击【确认】按钮将本采购计划保存至【待送审】选项卡，如下图所示。

步骤二：支付经办岗-送审已挂接指标的政府采购计划点击【采购计划关联指标】菜单，选择【待送审】选项卡，在需要送审的采购计划右侧点击【送审】按钮将该采购计划进行送审，如下图所示。

点击【送审】按钮并送审成功的采购计划将自动转移至【已送审】选项卡，处于已送审状态的采购计划在支付审核岗还未审核之前可以点击【撤销】按钮并可重新挂接指标。

步骤三：支付审核岗-审核已挂接指标的政府采购计划选择【指标挂接审核】菜单，点击【待审核】选项卡，在需要审核的采购计划右侧点击【审核】按钮即可审核通过该采购计划，如下图所示。

审核通过后的采购计划会自动转至【已审核】选项卡中。

（二）政府采购支付业务办理流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一：支付经办岗-确认政府采购支付申请点击【采购支付申请】菜单，选择【待支付】选项卡，在需要进行支付的采购计划的右侧点击【确认】按钮生成采购支付申请，如下图所示。

项目采购管理流程图模板项目采购管理是指在项目执行过程中，为了满足项目需求而进行的采购活动的规划、组织、实施、监控和收尾等一系列管理活动。

在项目采购管理中，规范的流程图模板可以帮助项目管理人员更好地掌握采购过程，提高采购管理的效率和准确性。

以下是一个简洁美观、通俗易懂的项目采购管理流程图模板。

一、需求确认项目采购管理的第一步是对采购需求进行确认。

在需求确认阶段，项目管理团队与相关利益相关方沟通，明确项目的采购需求和具体要求，包括采购物品或服务的规格、数量、质量标准、交付时间等。

需求确认的主要目的是确保项目管理团队对采购需求的理解一致，为后续的采购活动打下基础。

二、制定采购计划需求确认后，项目管理团队根据项目的具体情况和需求，制定项目的采购计划。

采购计划包括采购策略、采购方式、招标要求、评选标准等内容。

采购计划的制定应充分考虑项目的特点和风险因素，确保采购活动的顺利进行。

三、招标和投标在采购计划制定完成后，项目管理团队根据采购策略和采购方式，开始进行招标和投标过程。

招标和投标是项目采购的核心环节，通过向潜在供应商发布招标文件，征集并评估供应商的技术能力、质量保证能力、价格竞争力等方面的信息。

项目管理团队根据评估结果确定最终的采购供应商。

四、合同签订在确定最终的采购供应商后，项目管理团队与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

合同签订是确保采购物品或服务能够按照合同要求交付的重要环节，项目管理团队需要确保合同的条款和条件能够充分保障项目的利益和风险控制。

五、采购执行合同签订后，项目管理团队开始对采购物品或服务进行执行管理。

在采购执行阶段，项目管理团队需要进行供应商管理、合同履约监督、质量控制等工作，确保采购过程的顺利进行，并及时解决采购过程中出现的问题和变更。

六、验收和支付采购物品或服务交付完成后，项目管理团队进行验收工作，确保交付物品或服务符合合同约定的质量标准和要求。

同时，项目管理团队完成验收后，按照合同约定的支付方式和时间进行支付。

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采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力，提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单 订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况 质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求 付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采 购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步 骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作 规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息 的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和 协作，确保采购活动的顺利实施和完成

采购计划管理流程图及说明
30.采购计划管理流程说明表
任务概要
采购计划管理
节点控制相关说明①源自根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划
②
采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第①步制订的物料需求计划
③
1．调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等
2．根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择
3．进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商
④
1．将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明
2．将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核
3．若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理审批
⑤
采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划

采购计划流程图的作用非常广泛，既可以用于内部的流程控制和监督，也可 以用于外部的合作伙伴和供应商的沟通和协作。
采购计划流程图的准备工作
制定目Байду номын сангаас与目标
在制作采购计划流程图之前，需要明确制定采购计划的目的和目标，以便在制作过程中更好 地思考和安排流程。
收集必要信息
为了制作准确的采购计划流程图，需要收集和整理相关的采购数据、流程文件以及各个相关 人员的意见和建议。
合理分配工作职责
在采购计划流程中，要合理分配 各个环节的工作职责，确保每个 人员和部门都知道自己的职责和 义务。
建立监督和控制机制
建立采购计划流程的监督和控制 机制，包括制定相关的指标和绩 效评估体系，及时发现和解决问 题。
总结
采购计划流程图在企业和组织的采购管理中扮演着重要的角色。制作和改进采购计划流程图需要注意制作目的与目 标、分析效率和持续改进等方面的问题，以实现更加高效和可控制的采购流程。 谢谢大家的聆听，希望本次课件能够对您有所帮助。
《采购计划流程图》PPT 课件
欢迎大家来到本次关于《采购计划流程图》的PPT课件。在本课件中，我们将 全面介绍采购计划流程图的概念、制作步骤以及优化改进的方法，让您轻松 掌握采购计划流程的要点。
介绍采购计划流程图
采购计划流程图是指通过图形化的方式展示采购流程的工具。它可以清晰地 表达采购过程中各个环节的关系和流程，帮助企业和组织更好地进行采购管 理和控制。
根据分析的结果，提出改进 建议，例如简化流程、改善 沟通和协作方式、引入自动 化工具等，并在实施中持续 跟踪和监控。
制作采购计划流程图不是一 次性的工作，需要持续跟踪 和监控采购流程的执行情况， 及时调整和改进，以确保流 程的有效性。

NUPC项目用户手册
BPS 模块
北方联合电力
文档历史变更历史
负责人
分发给相关人员
1 目标
是关于北方电力公司各所属单位使用预算操作台流程。

2 流程描述
本流程是关于北方电力公司各所属单位在预算编制前对预算的一些相关设置流程。

3 操作步骤
进入预算操作台,(这里是自下而上所以，所以版本控制在F00-F09)
1、先设定当前工作版本
直接在工作版本的输入框中输入版本。

在这里直接输入或者点击小方框进行选择
或者点击小方框进行选择：
选择一个版本值，例如F01，然后点击限制：
版本就设定过来了，点击保存。

2、设置会计年度，做预算的会计年度，有可能是当年也可能是将来的某一年。

操作方法同版本一样，可以在上图所示的方框中直接输入，也可以选择，输入完后保存。

3、设定复制的目标版本
把当前的工作版本复制到一个新的版本，可以在新版本上改，也可以在原版本上修改数据，一般目标版本的数据都是最新的。

设定目标版本后，点击保存。

然后依次点击下面的按钮，进行复制：
其中包括复制销售预算数据，复制燃料等生产成本预算数据，复制费用预算数据，复制资本性支出预算数据，复制投资预算数据，复制筹资预算数据。

目标版本复制完后，就会把相关的数据复制到新版本中。

4、设置月度收支月份
本设置是月度资金收支报表专用的：输入月份后点击保存。

4 系统处理的责任人员
所属单位预算人员.
5 相关文档。

物品质量风险
物品不符合要求
采购的物品不符合技术规格、质量标 准或合同要求，可能导致生产或销售 的延误、退货或索赔。
质量不稳定
供应商提供的物品质量不稳定，可能 导致生产过程中的质量问题或安全事 故。
采购成本风险
采购价格波动
市场价格波动、汇率变化等因素可能导致采购成本增加。
采购数量风险
采购数量不足或过多，可能导致生产中断或库存积压。
供应商管理
负责供应商的寻找、评估、谈判和选择， 与供应商建立长期合作关系，确保供应商 提供高质量的产品和服务。
成本控制
通过合理的采购策略和谈判，降低采购成 本，提高公司的盈利能力。
采购执行
根据采购计划和策略，执行采购活动，包 括询价、报价、比价、签订合同、下订单 、跟单等。
采购部的工作流程
需求分析
交货期风险
交货延迟
供应商未能按时交货，可能导致生产或销售的延误。
运输风险
运输过程中出现意外情况，如天气、交通等因素，可能导致物品的损坏或延误。
应对措施
建立供应商评估体系
加强质量检验和控制
对供应商进行全面评估，选择信誉好、技 术水平高、管理水平强的供应商合作。
对采购物品进行严格的质量检验和控制， 确保物品质量符合要求。
05 对采购的物资和服务进行质量
检验，确保符合公司的质量要 求。
付款与结算
06 根据合同约定，进行付款和结
算工作。
采购部与其他部门的关系
01
02
03
与销售部门的关系
了解市场需求和客户反馈 ，为销售部门提供有力的 支持。
与生产部门的关系
确保采购的物资和服务能 够满足生产部门的需求， 配合生产部门解决生产和 供应链中的问题。

采购预算管理的流程图制作简介采购预算管理是企业进行采购决策和控制采购成本的重要环节。

通过制作采购预算管理的流程图，可以清晰地展示采购预算管理的各个环节和流程，帮助企业员工更好地理解和执行采购预算管理的工作。

流程图制作步骤下面分为六个步骤来介绍采购预算管理的流程图制作过程。

步骤一：确定需求在制作采购预算管理的流程图前，首先需要明确采购预算管理的具体需求。

考虑到流程图的目的是为了帮助员工理解和执行工作，需求的确定应包括以下几点：1.流程图的受众是谁，他们对流程图的期望是什么？2.流程图需要展示哪些环节和流程？3.是否需要标明各环节和流程的关键数据和角色？通过明确需求，可以更好地设计和制作采购预算管理的流程图。

步骤二：收集信息在开始制作流程图之前，需要收集关于采购预算管理的信息。

这包括：1.采购预算管理的相关政策和规定；2.采购预算管理的流程和各个环节的详细步骤；3.与采购预算管理相关的数据和指标。

收集到的信息将成为流程图制作的基础。

步骤三：确定流程图的结构根据收集到的信息，确定采购预算管理的流程图的结构。

流程图通常包括开始节点、各个环节的过程节点和结束节点。

可以使用不同的符号和连接线表示不同的节点和流程。

在确定流程图的结构时，需要考虑清晰、简洁和易于理解的原则。

流程图的结构应该能够清晰地展示采购预算管理的各个环节和流程。

步骤四：绘制流程图根据确定的结构和信息，使用适当的流程图工具或软件开始绘制流程图。

常用的工具包括Microsoft Visio、Lucidchart、Google Drawings等。

在绘制流程图时，需要根据具体需求和信息，选择合适的符号、连接线和文本标注。

确保流程图的可读性和直观性。

步骤五：审查和修改绘制流程图后，需要进行审查和修改。

请相关人员对流程图进行评审，检查流程图是否准确地反映了采购预算管理的过程和环节。

审查时，需要注意以下几点：1.检查流程图的逻辑是否一致、合理和完整；2.检查节点和连接线是否清晰可辨，文字是否清晰；3.检查流程图的排版和布局是否合理。

采购流程图模板在企业的运营中，采购流程是至关重要的一环。

采购流程图的制作可以帮助企业更好地管理和控制采购活动，提高效率和成本控制。

下面是一个常用的采购流程图模板，适用于大多数企业的采购流程。

1. 采购需求确认阶段：- 确定采购需求：根据企业的业务需求，明确所需采购物品或服务的具体规格、数量和质量要求。

- 制定采购计划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购的时间安排和预算限制。

- 内部审批：将采购计划提交给相关部门或管理层进行内部审批，确保采购计划的合理性和可行性。

2. 供应商选择阶段：- 供应商调研：根据采购需求，进行供应商的市场调研，了解供应商的信誉、能力和价格水平。

- 供应商筛选：根据市场调研的结果，筛选出符合采购需求的潜在供应商，并进行初步的筛选和比较。

- 供应商评估：对初步筛选的供应商进行更深入的评估，包括供应商的质量管理体系、售后服务等方面。

- 签订供应商合同：选定供应商后，与供应商签订供应商合同，明确双方的权责、交付条件和质量标准等。

3. 采购执行阶段：- 采购订单下达：根据采购需求和供应商合同，向选定的供应商下达采购订单，包括具体的物品或服务、价格和数量等。

- 供应商交付：监督供应商按照采购订单的要求及时交付物品或提供服务，确保供应的及时性和质量。

- 收货与验收：对供应商交付的物品进行收货和验收，核对物品数量和质量，确保符合采购要求和规格。

4. 采购结算阶段：- 发票核对：对供应商提供的发票进行核对，确保发票的准确性和一致性。

- 财务结算：根据核对后的发票，进行财务结算，支付供应商的采购款项，并及时记录财务信息。

- 采购档案归档：将所有与采购流程相关的文件和资料进行整理和归档，以备将来查阅和参考。

5. 供应商评估与维护：- 供应商绩效评估：对采购过程中的供应商进行绩效评估，包括交货及时性、产品质量和服务水平等。

- 供应商关系管理：与供应商建立并维护良好的合作关系，通过沟通和协商解决采购过程中的问题和纠纷。

1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事，无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿

供应商关系维护
建立长期、互信的供应 商关系，确保供应商能 及时提供高质量的产品
和服务。
供应商绩效评估
定期评估供应商的表现 ，及时发现问题并采取
改进措施。
供应商多元化
为了降低供应风险，应 考虑与多个供应商合作 ，以确保供应链的稳定
性。
采购成本控制
采购预算
制定合理的采购预算，确保采 购成本在预算范围内。
合同管理
制定和执行严谨的合同条款，确保双方的权 益得到保障。
风险应对措施
制定风险应对措施，如备选供应商、紧急采 购等，以应对突发风险。
采购绩效评估
采购目标设定
设定明确的采购目标，如降低成本、 提高质量等。
绩效指标
制定具体的绩效指标，如采购周期、 交货准时率等。
绩效评估
定期对采购绩效进行评估，发现问题 并采取改进措施。
供应链风险管理
建立供应链风险管理体系 ，对供应链中的潜在风险 进行预警和应对，确保供 应链的稳定性。
完善采购绩效评估体系与激励机制
绩效评估指标
建立完善的采购绩效评估指标体 系，包括采购成本、交货周期、
质量合格率等关键指标。
激励措施制定
根据绩效评估结果，制定相应的 激励措施，如奖金、晋升、培训 等，激发采购团队的积极性和创
造力。
持续改进计划
针对绩效评估结果，制定持续改 进计划，不断提高采购团队的综
合素质和业务水平。
05 案例分享
某企业的采购流程优化案例
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购流程中，通过简化流程、提高采购效率、降低采购成本等措施，实现了采 购流程的优化。具体包括：制定明确的采购计划、加强供应商管理、采用先进的采购技

Courseware template
财务部
总经理
否 审核
否 是
审批
是
5
外协品采购流程说明
Courseware template
目的 ✓ 为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产成优质品 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品控部 ✓ 参与部门: 采购部 品控部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需要,进行询价、比价、议价流程； ✓ 比质比价单填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； ✓ 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后采购部负责填写合格供应厂商确认表，
外协供应 厂商确认
追踪 交货期 外协供应 厂商交货
办理入库
外协品采购流程
开始
采购部
采购计划 流程
仓库
品控部
比质比价单
询、比、议价
合格供应厂商确认表
外协供应 厂商确认
采购订单
签订合同 下达订单
采购合同 品质保证协议书
追踪交货期
验收入库单
收货送检
入库 流程
否 合格否
是
On the evening of July 24, 2021
仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作 业； 附件 ✓ 比质比价单 ✓ 需求单 ✓ 采购申请单 ✓ 采购合同 ✓ 采购订单 ✓ 验收入库单 ✓ 设备验收报告单
4
On the evening of July 24, 2021
询、比、 议价
检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业； 附件 ✓ 比质比价单、紧急需求单、紧急采购申请单、采购合同、采购订单、验收入库单、采购应急处理预案

39、没有不老的誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
采购流程图及说明.
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 ห้องสมุดไป่ตู้。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。

NUPC项目用户手册BPS 模块北方联合电力文档历史变更历史负责人分发给相关人员1 目标本文件描述了财务部自下而上申报当年后几个月及预算年度工资、福利费、其他费用及损益汇总的预算过程。

2 流程描述首先二级单位财务部在开放的界面中手工录入申报当年后几个月及预算年度工资总额，BPS系统计算出当年后几个月及预算年度福利费和其他费用中随工资计提的部分；再抓取固定资产原值、房产原值及车辆原值等基础数据；销售收入、主营业务税金及附加等数据；手工录入当年后几个月的其他费用、预算年度其他基础情况数据及其他费用计算标准。

依据以上取得的基础情况数据及计算标准计算出部分其他费用项目，之后手工录入剩余无计算标准的其他费用项目；另外，还将其他流程中涉及到的损益项目（包括销售收入、燃料费、外购动力费、水费、材料费、折旧费、修理费、财务费用、投资收益、主营业务税金及附加）进行汇总，未涉及到的损益项目如其他业务收入、其他业务支出、补贴收入、营业外收入、营业外支出的预算数据的手工录入，计算利润总额并出具损益汇总预算表。

3 操作步骤3.1 工资、福利费预算作业号SEM-BPS-004操作部门/人员财务部预算管理人员SAP菜单路径 BW系统->用户菜单->费用预算->成本综合预算（自下而上）-财务部SAP业务代码版本会计年度公司代码说明F01 2007 1000 F1-F09 为二级单位的预算版本打开internet浏览器，在位置栏输入如下位置：bbb://bw1.:8000/sap(bD16aCZjPTEwMCZkPW1pbg==)/bc/bsp/sap/zwebopxl001_101/zwebo pxl001_101.htm或者登录BW系统，在弹出的对话框中输入：用户名和密码进入如下界面：点击，进入界面：输入值每次退出系统时，必须点击按钮，否则该流程被锁定。

输入预算年度工资总额65830.00，点击按钮，系统自动计算出预算年度福利费3.2 其他费用预算流程3.2.1 输入基础情况项目点击“其他费用”按钮，进入下一屏其他费用包括”基础项目、其他费用1、其他费用2、其他费用汇总”4个项目，手工分别输入“基础情况1”“基础情况2”个项目的内容；车辆原值、其他固定资产原值（不含车辆）、房产原值从资本性支出流程抓取，点击按钮，获取相应值，再点击按钮，将值复制到本流程。

附件 ✓ 《领料单》
2.5
发货通知 仓库发货 出库记账
成品出库流程图
仓库
营销规划部
开始
出库申请单 通知发货
产品销售结算单
发货
成品出库单
销售核算中心
否
审核
是
出库单 出库记账
帐务处理
结束
2.6
成品出库流程说明
目的 ✓ 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。
流程角色 ✓ 主导部门：营销规划部 ✓ 配合部门：仓库 生产部 ✓ 参与部门: 销售核算中心
✓
采购付款流程图 … … …1.1.5
✓
采购付款流程说明 … … …1.1.6
✓
原材料入库流程图 … … … 2.1
✓ 原材料入库流程说明 … … … 2.2
✓
原材料出库流程图 … … … 2.3
✓ 原材料出库流程说明 … … … 2.4
✓
成品出库流程图 … … … 2.5
✓
成品出库流程说明 … … … 2.6
鉴定报告 鉴定
否
是
通过否?
否
合格否?
是
否
是
合格否?
结束
生产部
生产管理 流程
1.1.2
合格供应商管理流程说明
目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：制造部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 制造部
✓ 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经品管、制造鉴定，未经通过则重新 要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后， 进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。

1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事，无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
采购流程图及说明
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿