CCC认证记录表格5一致性检查表

任命书为加强和完善企业的质量管理，提高产品的质量，满足用户需要，经厂部决定特任命为质量负责人及认证联络工程师，全权负责质量管理体系推行和产品认证的工作，其职责如下：①负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；②确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；③建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；④建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。

厂长：年月日审批：日期：文件发放/回收登记表表码：RD-01 页码：有效文件清单一览表表码：RD-02 编号：日期：记录样式汇总表审批：日期：认证产品一致性检查表表码：RD-07采购物资登记表表码：RD—10 NO内部审核方案日期：表码：RD-12 编号：001日期：表码：RD-12 编号：002日期：表码：RD-12 编号：003日期：表码：RD-12 编号：004日期：表码：RD-12 编号：005日期：表码：RD-12 编号：006日期：不合格报告表码：RD-13 编内部质量审核报告不合格项分布表供方业绩评定记录表表码：RD-16 填表人：纠正/预防措施单工厂认证产品清单表码： RD-32生效日期：机器设备保养记录表表码：RD-33 设备名称：规格型号：编号：浸漆烘干监控表表码: RD-36浸漆预热监控表表码：RD-37标志使用审批表标志使用审批表标志使用审批表标志使用登记表表码：RD-47年度设备保养记录表表码：RD-48测量设备自校检定记录表码： RD-内容总结（1）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求（2）全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。

家电有限公司审核查检表QC-HR-010审核人：受稽核單位最高管理层填表日期項次規定內容作业状況检查描述符合不符合1 是否制定品质方针和目标,二者关系你怎样看√已制定品质方针和目标,全面体现了公司的宗旨和方向2 你是如何确保公司内部人员理解和实施以上方针的√根据公司相关规定和CCC认证相关规定来执行及实施3 是否了解3C认证产品的一致性√以了解CCC认证产品的一致性4 公司内组织结构合各级人员的职责权限如何√公司内组织结构合各级人员的职责权限符合相关规定，详细见《质量手册》5 如何体现体系持续保持√相关负责人人员会对全公司进行每年一次《内部审核》和相关的培训及强制性实施来保持体系的持续运行6 如何正式组织有能力稳定地提供满足顾客和法律法规的要求√公司制定了相关体系文件并强力执行来稳定地提供满足顾客和法律法规的要求7 质量体系运行是否具备必要的资源,是否充分和恰当√质量体系运行以具备必要的资源,充分且恰当8 企业的生产计划如何安排,如何与客户及其他部门沟通√已制定相关程序，详细见：《生产计划控制程序》和《内外部信息沟通控制程序》9 如何保证和实现CCC认证产品能够持续符合其一致性要求√已制定相关程序，详细见：《产品一致性控制程序》及《产品变更管理控制程序》10 CCC认证标志的保管使用如何进行管理有无建立相关制度，效果如何√已制定相关程序，详细见：《CCC认证产品标志使用管理程序》效果显著审核: 制定: 日期:。

产品类检查项目车辆结构及技术参数说明车辆一致性证书参数车辆的车型系列、单元和车辆型号的编制说明车辆识别代号编制规则的编制说明企业应用于区分车型的车辆外部标识信息(包括商标、CCC标志)随车装备的微功率无线电设备关键零部件及确认检验所用的关键件，是否与型式试验时样品及委托认证提交的资料一致？是否与生产一致性控制计划要求相一致？。

例行检验、过程检验及确认检验要求项目是否与生产一致性控制计划相一致？实际执行是否符合生产一致性控制计划的要求？产品名称、型号规格1.设计输出的相关描述中引用的产品名称及型号规格是否与备案资料一致？2.产品标识上之“名称、型号规格”是否与备案资料一致？3.出货检验报告中的“产品名称和型号规格”是否与备案资料一致？商标、CCC标志及位置4.生产现场及仓库成品的商标形状、CCC标志及位置是否与备案资料一致？反射面尺寸、形状和材料 ；反射面曲率半径 5.原材料检验中的“镜片的尺寸、形状和材料”、“镜片的反射面曲率半径”等是否与备案资料一致？支架结构和材料 6.原材料检验中的“支架结构和材料”是否与备案资料一致？7.成品检验、例行检验和定期确认检验中的“支架结构和材料”是否与备案资料保护框架材料8.原材料检验中的“保护框架材料”是否与备案资料一致？9.成品检验、例行检验和定期确认检验中的“保护框架材料”是否与备案资料一镜面调节方式、与车体连接方式10.成品检验、例行检验及定期确认检验中的“镜面调节方式、镜面与车体连接方式”是否与备案资料一致。

足以识别产品主要特征照片11.成品检验现场抽取成品与备案照片核对，是否一致？关键零部件及材料为：反射面、支架、保护框架、反射面涂层材料清单至少包括：关键零部件、材料名称、型号、规格、材料、供货单位、进厂检验项目13.成品检验、例行检验和定期确认检验中确定的检测项目是否符合实施规则要求？现场抽取产品检测或核对检验报告。

产品名称和型号规格1.设计输出的相关描述中引用的产品名称及型号规格是否与备案资料一致？2.产品标识上之“名称、型号规格”是否与备案资料一致？3.出货检验报告中的“产品名称和型号规格”是否与备案资料一致？商标、CCC标志及用于车身的位置（前面、后面或侧面）4.生产现场及仓库成品的商标形状、CCC标志及位置是否与备案资料一致？汽车产业群CCC认证产品一致性检查表（A/0）12.原材料检验和关键零部件定期确认检验中，关键零部件的相关信息是否与备案资料一致？后视镜例行检验和确认检验等要求产品关键零部件、材料清单项目要求整车的标识（如：名称、规格、型号和商标等）等应与型式试验报告上及委托认证提交的备案资料所标明的一致；抽查几个车型，现场确认是否与备案的“车辆结构及技术参数说明”保持一致？结构及相关参数名称、型号规格等生产一致性控制计划产品描述整车15.查验报告，是否与备案资料一致？16.成品检验现场抽取成品查看与备案资料核对，是否有不一致之处？及座椅头座带55/。

1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。

我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

________________________ _____________________(签署时间及地点) (制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3 产品变更情况声明我(制造商和工厂名称)：___________________________________________________声明：如下表所示，我公司保证在上次工厂检查后，获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告，并已经得到了认证机构的批准，对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。

内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
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内部审核检查表。

现场检查表使用说明本现场审核检查表适用于3C 产品认证工厂质量保证能力的现场检查。

1．本表第 2 ～3 页，用于对领导层的检查。

2．表第 4 页，用在检查各部门检查表的首页，其后续页，应根据企业的职责分工，配上相应条款的检查表。

3.本表第 5 ～7 页，是用于对各车间的检查表，如有不适宜的条款，可以在观察结果栏中，填写“不涉及” 。

4.本表第 23 页，用于对库房的检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不适宜的条款，可以在观察结果栏中，填写“不涉及” 。

5.本表第 22 页中条款 9 是必查项目，适宜在管理的责任部门检查。

在设计、工艺、采购、检验、车间、库房中，也有条款 9 ，仅在所对应的部门中检查。

6.表第 19 页中的条款 7，适宜在管理的责任部门检查。

在进货检验、车间中，也有条款 7 ，仅在所对应的部门中检查。

7.本表各页所对应的内容为：2～3 - 领导层； 4 -部门首页；5～7 - 车间；8-2.1、4.3 、9 条款；9 - 2.2 、2.3 条款；10 - 3.1 、9 条款；11- 3.2 、2.3 条款；12 - 4.1.1 、4.1.2 、4.1.3 、4.2 条款 ;13－4.4 条款；14 －4.4 、1.2、4.1 条款；15–4.5、4.6 、4（统计技术）条款；16 –5 、9 条款；17－6、1.2 、6.2 、6.3条款；18 - 6.1 、2.3 条款；19－ 7、2.3 条款；20－ 8条款；21 －8 条款；22－9条款；23－10 条款；8.对检查表中未涉及的检查项目，应使用空白检查表补充完整。

现场检查表部门领导层负责人陪同人员日期Y/条款检查内容观察结果不符合报告单编号N核查申报材料是否有调整，如有调整，应更正或补充材料，更正部分应加盖企业章。

（注：在观察结果栏记录有无变更）职责1．了解领导层是否清楚产品认1. 1证的模式、检测依据、产品标志的使用、产品一致性的要求。

FM-MSP-19-001-01A-CCC认证产品一致性检查表产品类检查项目车辆结构及技术参数说明车辆一致性证书参数车辆的车型系列、单元和车辆型号的编制说明车辆识别代号编制规则的编制说明企业应用于区分车型的车辆外部标识信息(包括商标、CCC标志)随车装备的微功率无线电设备关键零部件及确认检验所用的关键件，是否与型式试验时样品及委托认证提交的资料一致？是否与生产一致性控制计划要求相一致？。

例行检验、过程检验及确认检验要求项目是否与生产一致性控制计划相一致？实际执行是否符合生产一致性控制计划的要求？产品名称、型号规格1.设计输出的相关描述中引用的产品名称及型号规格是否与备案资料一致？2.产品标识上之“名称、型号规格”是否与备案资料一致？3.出货检验报告中的“产品名称和型号规格”是否与备案资料一致？商标、CCC标志及位置4.生产现场及仓库成品的商标形状、CCC标志及位置是否与备案资料一致？反射面尺寸、形状和材料；反射面曲率半径5.原材料检验中的“镜片的尺寸、形状和材料”、“镜片的反射面曲率半径”等是否与备案资料一致？支架结构和材料6.原材料检验中的“支架结构和材料”是否与备案资料一致？7.成品检验、例行检验和定期确认检验中的“支架结构和材料”是否与备案资料保护框架材料8.原材料检验中的“保护框架材料”是否与备案资料一致？9.成品检验、例行检验和定期确认检验中的“保护框架材料”是否与备案资料一镜面调节方式、与车体连接方式10.成品检验、例行检验及定期确认检验中的“镜面调节方式、镜面与车体连接方式”是否与备案资料一致。

足以识别产品主要特征照片11.成品检验现场抽取成品与备案照片核对，是否一致？关键零部件及材料为：反射面、支架、保护框架、反射面涂层材料清单至少包括：关键零部件、材料名称、型号、规格、材料、供货单位、进厂检验项目13.成品检验、例行检验和定期确认检验中确定的检测项目是否符合实施规则要求？现场抽取产品检测或核对检验报告。

本现场审核检查表合用于3C产品认证工厂质量保证能力旳现场检查。

1．本表第2～3页，用于对领导层旳检查。

2．表第4页，用在检查各部门检查表旳首页，其后续页，应根据公司旳职责分工，配上相应条款旳检查表。

3. 本表第5～7页，是用于对各车间旳检查表，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

4. 本表第23页，用于对库房旳检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

5. 本表第22页中条款9是必查项目，合适在管理旳责任部门检查。

在设计、工艺、采购、检查、车间、库房中，也有条款9，仅在所相应旳部门中检查。

6. 表第19页中旳条款7，合适在管理旳责任部门检查。

在进货检查、车间中，也有条款7，仅在所相应旳部门中检查。

7.本表各页所相应旳内容为：2～3 - 领导层；4 - 部门首页；5～7 - 车间；8 - 2.1、4.3、9条款；9 - 2.2、2.3条款；10 - 3.1、9条款；11 - 3.2、2.3条款；12- 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2条款;13－4.4条款；14－4.4、1.2、4.1条款；15– 4.5、4.6、4（记录技术）条款；16–5、9 条款；17－6、1.2、6.2、6.3条款；18- 6.1、2.3条款；19－7、2.3条款；20－8条款；21－8条款；22－9条款；23－10条款；8.对检查表中未波及旳检查项目，应使用空白检查表补充完整。

审核员：组长：第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表审核员：审核组长：第页共页。