合同评审程序-检验科程序文件

合同评审程序1 目的公司在接受客户委托检验检测之前，要对招标书、合同草案或检验检测申请书等进行系统评审，以保证客户提出的要求合理、明确且文件齐全，同时确认本公司有能力和资源满足这些要求。

2 适用范围适用于公司对客户委托的检验检测任务所签订的合同、标书或申请书的评审，包括分包工作的评审。

3 职责合同的评审由综合部负责，必要时，综合部和检测部门人员参加评审。

4工作程序4.1一般原则4.1.1公司与客户之间的合同关系，当前是以检验检测申请书的形式体现，内容包括客户的要求及公司评审的情况。

4.1.2公司参与检验检测业务的招标时，要对招标书的要求进行评审，有问题要澄清，并得到解决方可签订合同。

4.2与客户洽谈，填写填写检测委托单。

综合部有专人负责接待，共同填写检测委托单。

4.3不同类检验检测任务的评审原则4.3.1对常规的（公司受检范围内产品，有经标准化机构审查过的企业标准的产品）、例行的（国家、市监督抽查、认证检验检测、形式认可检验检测等）检验检测项目，以及简单的检测任务，由综合部负责人审查、批准受理。

4.3.2 对有偏离标准内容的项目，有现行国家（或行业）标准的新项目，以及尚没有国家（或行业）标准的项目，由接待人员与客户共同填写《检验检测项目评审表》，再由综合业务室组织综合部和检测部门的人员参加的评审，并填写《检验检测项目评审记录》。

招4.3.2.1 评审程序应确保：1)客户的要求要形成文件，包括对执行法律、法规和标准的要求，以及完成时间、费用等，便于双方理解；2)公司有能力和资源来实现满足这些要求；3)选择确定适合的检验检测方法（参见《检验检测的标准方法及方法的证实程序》）。

4.3.2.2 评审结果由综合部负责人审查，公司技术负责人批准。

评审记录应保存。

4.3.2.3公司对合同的承诺与客户要求之间的差异，应在开始工作之前协商解决。

4.3.3 必要时在合同评审时要明确判定规则、对结果的说明、意见和解释的要求。

服务协议评审程序1目的对临床需求和检验科检验全过程进行评审，评价满足该需求的能力，对临床科室和患者的期望与要求得到充分理解后，予以实施和保持，确保检验科检验工作范围、能力、资源满足服务对象的要求，增进服务对象的满意度。

2范围适用于检验科对自身服务能力和资源与临床需求满足程度的评审。

3职责3.1科主任：协调各专业组，组织与临床科室的沟通会。

3.2技术负责人：组织各专业组组长参加与临床科室的沟通评审和科室内部评审会。

3.3质量负责人：负责服务协议评审的组织、协调、联系等工作。

3.4各专业组：主动收集临床科室和患者需求相关信息。

4工作程序4.1评审总要求4.1.1每年度服务协议评审的输入主要分两大方面，一是科室内部资源和能力情况，目前提供的服务种类和方式；二是用户的需求情况。

结合两方面的输入方可得到评审的输出。

4.1.2日常例行的检验申请亦视为简单的服务协议。

对这类申请的评审由样品接收人员或样品采集人员进行。

对患者身份核对、样品是否满足接收标准等进行评价则视为简单的服务协议评审。

4.1.3服务协议评审主流程4.1.3.1将目前提供的服务种类和方式提供给用户，提供的方式是发放《标本采集手册》及《临床检验服务手册》。

4.1.3.2与临床沟通，可以通过沟通会、逐科面谈调查等方式进行。

以获得用户对所要调查信息的反馈，即用户需求。

4.1.3.3对用户所提的需求进行分析并处理。

4.1.3.4汇总科室目前的资源和能力。

如所开展的检验项目、项目组合、检测项目方法学性能、急诊资源等。

4.1.3.5召开科室内部评审会议，将两大方面信息输入评审会，评审人员就用户需求与科室资源和能力情况进行评价。

4.1.3.6科室内部评审会将输出如下几种情况，并进行处理：1）如用户提出的需求与目前现状不一致，但合理，且目前科室资源和能力可以满足其新提出的需求，则尊重用户的需求，并满足其需求。

2）如用户提出的需求与目前现状不一致，且合理，而目前科室资源和能力无法满足其新提出的需求，则与院方协调资源、提升能力，以尽可能满足其需求。

ISO15189合同评审程序
修订页
合同评审程序
1 目的
规范合同的评审工作，以明确客户要求，确保实验室有能力满足要求，减少合同纠纷、提高服务质量。

2 范围
适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。

3 职责
正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审，由科主任审核，交医院相关领导批准。

4 工作程序
4.1评审目的
4.1.1所有要求均已适当规定并形成文件，且双方易于理解。

4.2 评审内容
4.2.1检验项目的各项质量要求是否明确，本检验科质量能力和资源能否满足客户要求，如果有某部分要求暂时不能满足，应采取适当措施给予保证。

4.2.2为满足检验中各项质量要求，由此采取的质量措施、检验方法、质量保证措施、所发生的费用、价格及双方应承担的风险权利等应明确规定。

4.3评审流程
正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审、由科主任审核，交医院相关领导批准。

合同评审程序合同评审程序是指对合同的内容、条款和条件进行全面细致的审查和评估，以确保合同的合法性、有效性和可执行性。

合同评审程序通常包括以下步骤：1. 收集合同文件：合同评审程序的第一步是收集所有相关的合同文件，包括合同正本、合同附件、补充协议等。

同时，还要收集与合同相关的其他文件，如法律文件、市场调研报告、财务报表等。

这些文件将为合同评审提供必要的信息和依据。

2. 制定评审计划：在收集到相关文件后，评审团队需要制定评审计划。

评审计划应包括评审的目标、范围、时间安排、评审人员和评审方法等。

评审计划的制定有助于确保评审的有序进行，避免遗漏重要内容。

3. 进行初步评估：评审团队根据合同文件和相关信息，进行初步的评估。

初步评估的目的是了解合同的主要内容、条款和条件，确定评审的重点和难点，并为后续评审提供指导。

初步评估可以通过会议、文件阅读和专家访谈等方式进行。

4. 详细审查合同条款：评审团队对合同的各个条款进行详细审查。

审查的重点包括合同的定义、权利和义务、支付条件、违约责任、保密条款等。

评审人员需要仔细研读合同文本，确保合同的条款合法、合理和明确，并与相关法律法规保持一致。

5. 分析评估合同风险：评审团队对合同可能存在的风险进行分析评估。

风险评估的目的是确定合同的可行性和风险程度，并提出相应的风险应对措施。

评审人员需要考虑各种可能的风险，如合同方的信用状况、合同争议解决方式、市场变化等。

6. 提出建议和修改意见：评审团队根据评审结果，提出合同的建议和修改意见。

建议和修改意见应基于评审的结果和目的，着重解决合同存在的问题和风险。

评审人员可以通过书面报告、会议讨论和电话沟通等方式，将建议和修改意见沟通给合同方。

7. 跟踪合同执行：评审团队在合同签订后，应跟踪合同的执行情况。

跟踪合同执行，可以及时发现合同执行中存在的问题和潜在风险，并采取相应的措施进行调整和变更合同。

评审人员可以通过定期的会议、现场检查和报告分析等方式，跟踪合同的执行情况。

合同评审流程
合同评审流程旨在确保合同的合法性和有效性，以及保护双方的权益。

以下是标准的合同评审流程范本：
1. 合同收集，合同评审流程的第一步是收集所有相关的合同文件，包括原始合同、修订版本、附加协议等。

2. 合同登记，将所有收集到的合同文件进行登记，包括合同编号、签订日期、生效日期等信息，以便于管理和跟踪。

3. 合同初步评审，对合同文件进行初步评审，确认合同的基本信息是否完整准确，包括双方当事人的身份信息、合同标的、履行义务等。

4. 法律审核，由法律专家对合同文件进行法律审核，确保合同条款符合法律法规，不违反国家法律和相关政策。

5. 商务审核，商务部门对合同进行商务审核，确认合同条款是否符合双方的商业利益，是否具有可执行性和可操作性。

6. 风险评估，风险管理部门对合同进行风险评估，确定合同可能存在的风险和漏洞，并提出应对措施。

7. 内部审批，将合同提交给相关部门负责人进行内部审批，包括财务审批、法务审批、业务审批等。

8. 最终审核，由合同范本专家对合同文件进行最终审核，确保合同条款严谨完整，无歧义和漏洞。

9. 签订执行，经过以上审核流程确认无误后，由双方当事人签署合同，并执行合同条款。

10. 合同归档，将签订执行的合同文件进行归档管理，确保合同的安全保存和便于查阅。

以上是合同评审流程的标准范本，具体的流程和审核环节可以根据实际情况进行调整和补充。

希望以上内容对您有所帮助。

检验科质量管理体系程序文件xx医院2019年6月依据ISO15189:2012《医学实验室—质量和能力的专用要求》编制编制:xx审核：xx批准：xx生效日期：2019。

12。

15批准令检验科全体人员：经过全体工作人员的努力,本科室依据《质量手册》编制了《程序文件》,经科室质量管理小组批准,现予以颁布，本手册自即日起实施。

《程序文件》是《质量手册》的支持性文件,是实验室按ISO15189:2012《医学实验室—质量和能力的专用要求》编制的文件化管理体系,是医学实验室管理体系文件的重要组成部分,是《管理手册》中涉及的要素的具体描述。

本科的一切质量活动必须严格执行该文件,以实现“公正、科学、准确、高效”的质量方针.《程序文件》是检验科实验室质量活动的基本法规和准则.各有关部门和个人必须认真贯彻执行，严格维护管理体系的有效运行,切实保证产品的检测质量.本《程序文件》持有单位和个人未经允许,不得私自更改、转让和复制。

程序文件目录保护机密信息程序1 目的保护机密信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。

2 范围2.1 临床医生提供的患者信息；2.2 检验结果；2。

3 参加能力验证实验室的验证结果；2.4 质量体系的各层文件和相应运行资料；2.5 法定保密的信息.3 职责3.1 科主任（1）落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人；（2）批准借阅保密资料.3。

2 综合组组长（1）对各项保密措施的组织进行监督检查；（2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。

3.3 各专业组组长(1）批准本组相关人员借阅本专业保密资料，并报科主任最终批准。

（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项保密措施进行监督检查.3.4 档案管理员做好档案的管理工作3.5 其它有关人员（1）对本人从事和接触到的保密内容保密;（2）对违反保密的行为进行制止,并向上级报告。

4 工作程序4.1 临床医生提供的患者信息对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。

合同评审程序文件Let's learn positive psychology to make our life happier.合同评审程序文件1、目的对接受合同前的产品进行评审,确保本公司能满足合同中的各项要求.2、范围本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调.注：A、定型产品：已经设计定型,通过产品鉴定,并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录,公司已完成生产准备.B、合同：营销部提供的合同的总称.本公司包括：aA类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同.bB类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同.3、职责营销部是合同评审的归口管理部门,负责合同的管理,营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递,管理者代表负责对合同履行情况进行检查.技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审.质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审.生产部负责供货数量和交货时限的评审.商务部负责对合同进行法务评审.其它各项由营销总监通知有关部门负责评审.4、程序内容合同评审的方式：4.1.1 A类合同一般采用评审表见附录A,含附表2,但不含附表1传递,会签评审.4.1.2 定单金额较大,特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审,根据会议结果填写合同评审表.见附录A,含附表1,但不含附表24. 2 A类合同的评审由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部,技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述,由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划.如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审.4. 3 B类合同的评审4.3.1 每份合同在签订前应进行评审,以确保：A、合同内容明确并形成文件；B、本公司有能力履行合同条款,能满足合同要求；C、与营销部不一致的意见得到解决.4.3.2 合同评审的内容应包括：A、原材料、零部件的采购能否及时到位；B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求；C、服务能否满足用户的要求；D、各品种的订货数量、价格；E、交货期限、地点及费用负担；F、验收标准、检验方法及“三包”服务的规定是否合理；G、合同修订方式及纠纷的解决事宜是否明确；H、 B类定单中的特殊要求是否符合国家有关法律法规；I、其它约定事项.4.3.3 合同评审结果的审查管理者代表对评审结果进行审查,批准的合同,由营销部与客户正式签约,技术部根据合同做出的产品描述,由生产总监根据合同安排生产计划、采购计划、收货计划并组织生产.工厂COO负责合同执行过程中的设计、采购、生产进度控制和各环节间的协调工作.合同的管理4.4.1 营销部应建立合同档案,每份合同都必须有一个编号,不得重复和遗漏,合同的副本、合同的附件及合同评审表、评审记录应随合同归档管理.4.4.2管理者代表每半年对合同的管理及执行情况进行一次检查.4. 5 合同修订4.5.1 合同修订方案的提出合同修订方案应明确以下内容：A说明要求修订合同的理由,并提供必要的客观证据；B说明要求修订的具体内容；C提出由于合同修订可能造成后果的补救措施及处理意见.本公司提出修订合同时,由提出修订部门向营销部说明修订理由,提供必要证据.由营销部组织有关部门对可能造成的不良影响给予分析、评价,并提出明确的解决办法或处理意见.由营销部汇总并与客户进行协商.客户提出修订合同时,合同修订方案由营销部提供,营销部负责与客户进行前期磋商,形成初步意见,报销售总监组织有关部门评审.4.5.2合同修订方案的评审4.5.2..1合同修订方案由营销部组织评审,评审前向评审人员提供以下资料：A、合同修订的理由、方案及相关问题的处理意见；B、原合同及其执行情况；C、双方磋商后初步意见；D、合同修订评审意见表见附录D.4.5.2.2营销部负责汇总评审结果,形成合同评审报告,经总经理批准后,与客户进行协商.4.5.3合同修订方案的决定A.合同修订方案,经过评审与客户协商达成一致意见后,营销部负责签订合同修订协议书,并以“合同修订/终止通知单”见附录D的形式及时传递到有关部门,以便执行.B.由于客观原因,无法履行合同时,营销部负责与客户协商处理意见,并将协商后签订的终止协议以“合同修订/终止通知单”的形式传递到有关部门.合同评审记录管理4.6.1营销部应有专人负责有关合同的评审、修订、传递等项记录的保管.合同评审的有关记录按质量记录控制程序的规定执行.5、相关文件Q/—01A 质量记录控制程序6、记录见附录77、附录附录A 合同评审表含附表1、2附录B 合同修订评审意见表附录C 合同修订/终止通知单附录：A合同评审表编号：批准管理者代表：审核：附表1：合同评审记录附表2：订单确认通知编号：存：营销部附录：B合同修订评审意见表附录C合同修订/终止通知单。

1、目的对客户提出的要求及检测合同进行评审，评价满足合同要求的检测能力，满足客户的需求与期望并予以实施。

2、范围适用于客户对检测工作的要求、标书和合同的评审及与客户的沟通。

3、职责3.1办公室负责接待客户和了解客户的需求，与客户签定“合同评审记录表”。

3.2检测组负责识别客户的检测需求与期望，组织协调有关人员对客户的检测需求进行评审，并负责与客户沟通。

4、程序4.1 办公室接待客户和了解客户的需求，检测组对客户的检测需求与期望进行识别，必要时由办公室与客户签定《检测合同书》。

4.2 合同内容应包括：检测的方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等。

4.3 对客户的书面要求及合同的评审，由办公室组织。

4.4 评审内容应包括：a) 客户的要求是否明确；b) 技术能力和资源是否满足要求；c) 检测方法是否符合技术规范；d) 商定检测的时间、费用等相关事宜。

4.5 通过评审的合同，由办公室与客户签订。

4.6 对于检测能力范围内的检测项目，由客户填写“合同评审记录表”的相关内容，检测组进行签字认可。

4.7 对于新的、复杂或先进的检测项目的评审执行《新增检测项目评审程序》，并做好较全面的记录。

4.8 对于周期检测项目（年检），如客户要求不变，只须按《待检车辆管理程序》由客户在“检测车辆交接卡”上签字认可。

4.9在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，办公室汇同检测组与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决。

对合同出现偏离时，要立即通知客户。

4.10 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审，并将修改内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。

4.11“合同评审记录表”可采用经双方确认同意的其他书面文本形式。

4.12 办公室负责保存“合同评审记录表”及传真、电话记录等相关文件。

5、相关记录合同评审记录表。

合同评审程序1 目的为确保检验科与外部往来过程中，所有合同文件符合CNAS-CL02:2008《医学实验室质量和能力认可准则》、CL35《实验室信息系统的应用说明》、CL36《基因扩增检验领域的应用说明》、CL38《临床化学检验领域的应用说明》、CL39《临床免疫学检验领域的应用说明》、CL41《体液学检验领域的应用说明》、CL42《临床微生物学检验领域的应用说明》、CL43《临床血液学检验领域的应用说明》规定，并在平衡本科室和服务对象权益的前提下，规范合同中的实验室服务对象要求及其评审过程，确保实验室具备满足实验室服务对象要求的能力和资源，保证合同的顺利完成。

2 范围本程序适用于检验科为实验室服务对象提供服务时所有形式的合同的评审。

3 职责3.1 检验科主任组织合同评审，负责非常规合同的签署及合同的修改，并负责将修改后的合同内容或出现的合同偏离通知实验室服务对象，做好与实验室服务对象的沟通、协调。

3.2 各专业组负责相关合同签订后的实施。

4 定义4.1 合同合同是指以书面或口头的形式规定有关各方之间权利和义务的协议。

对本科室而言，合同可以是双方签署的检测委托书、合同书、检测工作计划方案和书面、电话或口头形式达成的有文字记录的检测要求，如检验申请单、样品采集手册等，其内容和格式都应该是以合同形式出现。

4.2 合同分类本科室合同分为常规合同和非常规合同两类。

常规合同是指实验室现在已经作为常规开展的检验项目的合同，此类合同通常以检验申请单、检验报告单、检验周期等形式表现。

除此之外的其他合同均属非常规合同，非常规合同可以委托单形式表现，必要时也可以专项合同的形式表现。

5 工作程序5.1 合同草案形成5.1.1 检验科与实验室服务对象通过各种方式讨论达成一致内容的合同草案。

5.1.2 检验科与其他实验室通过各种方式讨论达成一致内容的委托检验合同草案。

5.1.3 检验科在制订协议书范本前，应先落实以下方面的问题：a)检验科落实各项目在技术能力、结果准确、出报告时间上的合理性和可行性；b)落实标本和报告单收送人员的时间安排；c)与实验室服务对象签订协议时，如与合同要素没有出入，由检验科予以确认；如与合同要素所规定的标本的状态及检验方法有出入，或条款有增减时，由质量负责人填写《合同评审记录》，交技术负责人组织评审是否能满足实验室服务对象的要求。