制度流程标准化推进表

公司管理制度流程表格模板
一、制度名称及编号
每项制度都需要有一个明确的名称和唯一的编号，便于区分和引用。

例如：“员工休假管
理制度 - HR-001”。

二、制度目的
简要说明制定此制度的目的，如“确保员工休假安排合理，保障工作效率与员工休息权利
相结合”。

三、适用范围
明确指出该制度适用的对象和范围，比如“适用于全体员工”或“适用于正式员工”。

四、管理职责
列出负责该制度执行的部门或个人，以及他们的职责。

例如，人力资源部负责审核休假申请，部门经理负责批准等。

五、流程步骤
详细描述制度的执行流程，包括每个步骤的具体内容、责任人、所需表单及相关说明。

例如：
1. 提交休假申请：员工需填写休假申请表，并提前一周提交给直属经理。

2. 审批休假申请：直属经理根据工作安排和员工请假理由审批申请，紧急情况可特殊处理。

3. 记录和备案：人力资源部收到批准的休假申请后，进行记录并在员工档案中备案。

4. 休假通知：人力资源部负责将休假安排通知相关部门和同事。

六、监督与考核
说明如何对制度执行情况进行监督和考核，以及对违反制度的处理措施。

七、附则
包括制度生效日期、修订记录、解释权归属等其他需要说明的事项。

八、相关文件和表单
提供制度执行过程中需要使用到的相关文件和表单的模板，如休假申请表、加班申请表等。

结语。

安全生产标准化推进表1、如何推进企业安全生产标准化建设安全生产标准化，是通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

领导重视是前提。

安全生产标准化建设的出发点和落脚点都是为了企业，但是在开展标准化活动中，很多企业负责人对这项工作不理解，导致创建活动停滞不前。

所以，企业领导的重视和支持,是企业标准化活动能否得以顺利进行的前提。

没有领导的重视，一切都是空谈。

要强化领导认识，让领导以身作则重视起来，身体力行，积极宣传标准化建设。

只有把企业领导的思想达标作为企业安全标准化达标的先导，从根本上解决领导的思想认识问题，才能保证创建活动的稳步推进。

责任落实是核心。

安全生产标准化是一项复杂的系统工程，涉及部门众多，标准要求覆盖了安全生产基础建设的主要内容，为此，落实企业主体责任和各级监管职责，构建安全生产管理网络尤为重要。

要继续强化企业主体责任、政府和部门监管责任、属地管理责任落实，确保安全生产责任落实不出现“真空”。

只有把安全生产的管理过程变成责任落实过程，才能从根本上提升企业安全管理水平，筑牢安全基础。

全员参与是保证。

开展标准化工作覆盖企业方方面面，牵涉到企业的全体员工，必须动员全体从业人员参与，让全体员工真正融入到安全生产标准化建设中去。

只有岗位达标才可能实现企业达标，没有岗位达标绝没有企业的安全标准化。

要通过建立完善企业员工责任考核机制，进一步增强员工的自我管理、自我约束能力，使每一名员工都成为企业标准化创建活动的积极参与者。

教育培训是基础。

由于人的固有潜在习性决定员工通常习惯于粗放型管理，不习惯严格的安全生产标准化管理。

所以，实施企业标准化一定要加强对员工的教育培训。

有培训，才会有提高。

要通过形式多样、内容丰富的教育活动，转变员工的思想观念，提高遵守标准的自觉性，让员工真正弄清楚安全标准化的基本内容、基本要求和基本方法，让他们熟悉和掌握标准化规范要求，为扎实、有效推进标准化创建活动奠定坚实的基础。

××××××有限公司质量管理流程制度与记录表格2021-1-28××××××有限公司发布目录第一章质量目标与计划管理 (6)第一节质量目标与计划管理岗位职责 (6)一、质量计划主管岗位职责 (6)二、质量计划专员岗位职责 (7)第三节质量目标与计划管理表格 (7)一、质量方针实施对策表 (7)二、质量方针实施评审表 (7)第二章产品质量设计管理 (8)第一节产品质量设计管理岗位职责 (8)一、质量工程师岗位职责 (8)二、产品质量策划员岗位职责 (8)第二节产品质量设计管理制度 (9)一、新产品试制管理办法 (9)第三节产品质量设计管理表格 (13)一、质量先期策划任务清单 (13)二、样品试制作业项目表 (14)三、产品质量责任书（模板） (15)四、产品送样通知书（模板） (16)五、客户样品评审确认书 (16)六、产品质量标准修订表 (17)七、质量标准变动通知单 (17)第三章进料检验管理 (18)第一节进料检验岗位职责 (18)一、进料检验主管岗位职责 (18)二、进料检验专员岗位职责 (19)第三节进料检验管理表格 (20)一、进料检验记录表 (20)二、进料检验报告表 (21)三、进料检验日统计表 (21)四、进厂零件质量检验表 (22)五、进厂零件检验报告表 (22)六、进厂材料试用检验表 (23)第四章制程检验管理 (24)第一节制程检验岗位职责 (24)一、制程检验主管岗位职责 (24)二、制程质检专员岗位职责 (25)三、制程巡检专员岗位职责 (25)一、制程质量检验标准表 (26)二、制程关键点检验标准表 (26)三、半成品质量检验标准表 (27)四、制程检验作业标准书 (27)五、制程操作标准通知单 (28)六、质量标准变更通知单 (28)七、生产流程检验记录表 (28)八、生产制造过程记录表 (29)九、生产制程巡检记录表 (29)十、制程产品不良记录表 (30)十一、生产制程抽检日报表 (30)十二、制程质量月度统计表 (30)第五节制程检验管理方案 (31)一、制程质量管制方案 (31)第五章成品检验管理 (34)第一节成品检验岗位职责 (34)一、成品检验主管岗位职责 (34)二、成品检验专员岗位职责 (35)三、出货检验专员岗位职责 (35)第二节成品检验制度 (36)一、成品检验管理制度 (36)第三节成品检验管理表格 (39)一、产品质量标准表 (39)二、样品检验通知表 (39)三、产品抽查汇总表 (40)四、质量检验记录表 (40)五、成品检验报告单 (41)六、出厂产品检验表 (41)七、待出厂产品检验表 (42)八、不合格产品登记表 (42)九、不合格产品评审表 (43)十、零件不合格品处理表 (43)十一、零件不合格品对策表 (44)十二、废品损失统计通知单 (44)第六章质量器具管理 (45)第一节质量器具管理岗位职责 (45)一、质量器具主管岗位职责 (45)二、质量器具专员岗位职责 (46)一、质量器具综合管理制度 (47)第三节质量器具管理表单 (50)一、质量器具管理卡 (50)二、质量器具请购单 (51)三、质量器具发放记录表 (51)四、质量器具保养计划表 (51)五、质量器具保养记录表 (52)六、质量器具校正记录表 (52)七、质量器具借还登记表 (52)八、质量器具报废记录表 (53)第七章质量控制管理 (54)第一节质量控制岗位职责 (54)一、质量控制主管岗位职责 (54)二、质量控制专员岗位职责 (55)三、质量控制工程师岗位职责 (55)四、质量保证工程师岗位职责 (56)第二节质量控制管理制度 (57)一、全面质量控制制度 (57)第三节质量控制管理表格 (62)一、生产过程控制标准表 (62)二、制程关键程序控制表 (63)三、产品质量控制标准表 (63)四、生产工序质量评定表 (64)五、质量控制小组活动报告表 (65)第八章质量改进管理 (66)第一节质量改进管理岗位职责 (66)一、质量改进主管岗位职责 (66)二、质量改进专员岗位职责 (67)第三节质量改进管理表格 (67)一、质量改进工作计划表 (67)二、年度质量改进计划表 (68)三、产品质量改进记录表 (68)四、产品质量改进通知单 (68)五、产品质量改进分析表 (69)六、质量改进因素记录表 (69)七、不合格现象预防处理表 (70)第五节质量改进管理方案 (70)一、质量持续改进方案 (70)第九章质量成本控制 (74)第一节质量成本控制岗位职责 (74)一、质量成本主管岗位职责 (74)二、质量成本专员岗位职责 (75)三、质量成本工程师岗位职责 (76)第二节质量成本管理制度 (77)一、质量成本核算制度 (77)第三节质量成本管理表格 (80)一、质量成本计划表 (80)二、质量成本计算表 (82)三、质量成本归类表 (85)四、质量管理月报表 (89)五、质量成本分析表 (92)六、质量成本跟踪表 (95)第十章质量管理体系管理 (96)第一节质量管理体系管理岗位职责 (96)一、质量管理体系主管岗位职责 (96)二、质量管理体系专员岗位职责 (97)第三节质量管理体系管理表格 (97)一、质量文件评审记录表 (97)二、受控质量记录一览表 (100)三、受控质量文件清单 (100)四、质量文件更改申请表 (101)五、质量文件销毁申请表 (101)第一章质量目标与计划管理第一节质量目标与计划管理岗位职责一、质量计划主管岗位职责质量计划主管主要负责组织制订产品质量计划和监督各部门落实执行质量计划，其具体职责如表2-1所示。

安全生产标准化推进表安全生产是企业发展的基石，也是社会稳定的重要保障。

为了推动安全生产标准化工作，提高企业安全生产管理水平，保障员工生命财产安全，我们制定了以下安全生产标准化推进表，以便更好地落实安全生产工作。

一、建立健全安全生产责任制度。

1.1明确安全生产责任人，制定责任清单，明确各级管理人员和班组长的安全生产职责和权利。

1.2建立安全生产目标考核机制，将安全生产纳入绩效考核体系，对责任人进行考核奖惩。

二、加强安全教育培训。

2.1定期开展安全生产知识培训，提高员工安全意识和应急处置能力。

2.2组织安全演练，定期进行模拟应急演练，提高员工应急反应能力。

三、完善安全生产管理制度。

3.1建立健全安全生产管理制度，包括安全生产规章制度、安全操作规程等，明确各项安全管理制度的执行标准和流程。

3.2加强对特种设备、危险化学品等重点领域的安全管理，确保设备设施的安全可靠运行。

四、加强安全生产隐患排查整治。

4.1建立健全安全生产隐患排查制度，定期对生产场所、设备设施进行安全隐患排查，及时整改。

4.2加强对重大危险源的监控和管理，建立事故隐患排查治理台账，实行动态管理。

五、健全安全事故应急预案。

5.1制定安全事故应急预案，明确各级应急救援组织机构和人员职责，确保在发生安全事故时能够迅速、有效地处置。

5.2定期组织应急演练，提高应急处置能力，确保应急预案的实用性和有效性。

六、加强安全生产宣传教育。

6.1利用各种形式宣传安全生产知识，提高员工安全意识，营造良好的安全生产氛围。

6.2加强与相关部门的沟通协调，积极参与社会安全生产宣传教育活动，提高社会公众的安全意识。

七、强化安全生产监督检查。

7.1建立健全安全生产监督检查机制，加大对安全生产工作的日常监督检查力度，发现问题及时整改。

7.2建立安全生产事故报告制度，对发生的安全生产事故进行及时报告，并开展事故调查分析，总结经验教训，完善安全生产管理工作。

以上是安全生产标准化推进表的内容，我们将严格按照以上要求，全面推进安全生产标准化工作，确保企业安全生产工作取得实质性进展，为员工营造安全、稳定的工作环境，为企业可持续发展提供坚实保障。

34 35
事故管理
36
专项管理
37
（异常处置）
注：★表明重要程度
2020年蔚星科技-安全管理行为
2020年蔚星科技-安全管理行为-安全标准化体系推进
检查内容
★★★★★工商营业执照（子公司/总公司） ★★★★★道路运输经营许可证（子公司/总公司） ★★★★★安全委员会或领导小组机构（子公司/总公司） ★★★★★企业安全组织网络（子公司/总公司） ★★★★★安全管理人员配备（专职） ★★★★★安全目标责任书（子公司/总公司） ★★★★各主要生产岗位人员责任制 ★★★★安全生产管理责任追究考核制度 ★★★安全会议制度 ★★★★安全事故调查制度 ★★★★★安全事故管理制度 ★★★★★安全检查制度 ★★★安全奖励激励制度 ★★★★安全事故隐患排查与整改制度 ★★★★★从业人员培训制度 ★★★★★道路运输车辆车载卫星定位装置及视频设备动态监控记录 ★★★★各类安全设备、设施的配备 ★★★★★安全抵押金、安全费用、事故应急处置费用的提取及使用情况 ★★★★★车辆商业三者险、承运人责任险、公众责任险、安全生产责任险和工伤保险等承 ★★★★★应急预案与演练 ★★★★★安全绩效考核 ★★★★★企业负责人持证、安全管理人员持证 ★★★★★总部专项培训、城市分公司定期培训 ★★安全文化建设 ★★建立从业人员“一人一档” ★★★★从业人员（含驾驶员）定期考核制度 ★★★建立车辆“一车一档” ★★★★车辆行驶证和道路运输证 ★★★★车辆按期参加年审，不脱审 ★★★★车辆定期维护和检测，并达到规定的技术状况 ★★★★集车辆携带标志牌，携带安全卡，配备安全防护设施、设备 ★有与经营范围、规模相适应的经营场所及停车场地 ★固定车辆停放点有序，车辆停放位置安全 ★★★★事故统计和上报处理流程 ★★★★事故按照“四不放过”原则处理 ★★★暴雨、雷电、高温、山体滑坡、地震、台风、冰雹等极端天气及地质灾害预警 ★★★★重点时段安全生产部署、安排和落实情况

（三）事故的简要经过（包括应急救援情况）；
（四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；
（五）已经采取的措施；
（六）其他应当报告的情况。
3）定期对事故统计，分析原因。
4）事故案例教育：多媒体、口头讲述、书籍等。
安全生产管理ห้องสมุดไป่ตู้负责监督公司落实
8月25号前
3）建立健全安全培训记录。
5.2安全生产管理人员教育培训
1）建立企业主要负责人（无）；和安全管理人员台账；并附上证书复印件。
5.3、5.4、5.5各级各类人员培训教育
1）应制定各类安全教育培训计划，并对培训进行效果评估；
培训计划包括6项：①主要负责人和安全生产管理人员安全教育培训，【浙江省生产经营单位主要负责人初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时】；②生产经营单位新上岗的从业人员安全教育培训，【岗前三级培训时间不得少于72学时】；③操作岗位人员培训；④相关方人员培训；⑤实习与参观人员培训；⑥特种作业人员培训。
1）事故应急救援制度；对专兼职应急救援队伍和人员应定期进行训练，并有训练方案——（装备上、组织上、人员救护上）和记录——（何时、何地、何人、何类）；
1）应急预案格式要按照AQT 9002-2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编写；
3）应急预案结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。
1）建设工程项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案，进行消防设计审查和消防验收等资料。
2）厂区平面布置人、车分流；门口5公里限速牌
3）主要生产场所的火灾危险性分类及建筑物防火最小安全间距；

前言：
安全生产标准化体系包含13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准,均为量化指标,对应评分标准,详见"企业安全生产标准化基本规范评分细则要求"
针对安全标准化体系,估计新厂开工后安监会上门要求做,有自已创建和第三方辅导创建两种方式,因为专业性因素,中小企业大多数采用辅导创建的方式;后期的维护同理,有自己维护和外包维护两种方式,主要是日常要填写
的表格多,网上也有几个注册的帐户要定期每月填写并向政府申报;以下为自己创建方式的计划书：
为全面推进企业安全生产标准化建设,顺利取得达标等级证书,并以此为基础建立YA-VA公司安全生产管理体系,特制定计划如下实际推行时间点,依安监部门要求再行调整：
安全生产标准化建设推进计划表
编制：审核：批准：。

4-环境管理
五个三管理中心
7-信息运营
5-五个三
计划财务中心 人力资源中心 6-计划财务 8-人力资源与行政
工程管理部
客户服务部
秩序维护部
客户服务部
信息运营部
一级流程与标准化（16个节点）
二级流程与标准化（100个节点）
一级节点
流程节点任务内容
二级节 点
流程节点任务内容
流程节点参考时间 开始时间
××物业研发小组是项目可研阶段的控制 2.1.7 在甄选项目审定表形成前10天内完成《物业进入可行性研究报告》。
。 领取营业执照、制作公司章、财务章。
可研第155日 可研第160日
可研第160日 可研第170日
Байду номын сангаас计划财务 计划财务
完成物业服务定
3.19.6 在营业执照办理完毕后办理组织机构代码证。
可研第160日 可研第170日 计划财务
位方案表、设施
3.20.6 办理税务注册登记，完成税务所的备案报到。
可研第160日 可研第170日 计划财务
可研第160日 可研第160日
计划财务 计划财务
区域研发小组依 据地产项目研发
3.15.6 3.16.6
完成注资报告申请报批。 注册资金的调配。
可研第155日 可研第155日
可研第160日 可研第160日
计划财务 计划财务
设计小组提出的 五个方案10天内
3.17.6 3.18.6
办理银行入资款，并且将入资资料提供办理验资手续
设计物业建议分表》。 3.7.1 针对地产项目公司规划设计指引书（36条）提出物业公
3.8.1
司关于总规方面的补充意见。 针对项目概念性总平面规划设计方案提出物业意见与建

11月 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
尚文捷
尚文捷
尚文捷
尚文捷
尚文捷
各部门现有制度梳理时间推进表
序号 具体事项 具体内容 1.制度梳理包括现有制度及新建制度 2.清单内容包括：制度编号、保密级别、制度标 题 责任人
1
部门制度目录/清单
2
部门现有制度架构规范 部门现有制度按统一模版重新整理 根据公司管理需求、业务需求及部门管理需求针 对现有制度进行修订 对经修订后的制度进行评审，评审小组由相关部 门负责人、分管副总/总经理、人力资源部经理组 成 部门制度评审后，审批通过发布并最终纳入制度 管理体系
3
部门现有制度修订
4
部门制度评审
5 注：
纳入制度体系
1.各部门严格按此时间进度完成各阶段工作； 2.责任人由各部门自行确定； 3.在各项工作进行中如遇问题，可随时与人力资源部沟通； 4.人力资源部及时跟进各部门各阶段工作的完成情况。
现有制度梳理时间推进表
时间进度
对接人
10月 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

张三 批准：
制定6S管理标准化
制定6S管理活动评比办法
制定6S管理办法惩奖办法 对办公室各个区域进行全面检查，对所有存 在的问题点进行记录、计划性实施改善 对办公室各个区域进行全面大扫除，清理现 场所有脏污
王丽 张三 张三 张三
部门长
张三 李总 李总 李总
张三
6S实施
实施安全检查，记录各安全隐患并整改
张三 李总
10
11
12
13 核查1415评比来自奖16 检讨17
18
强化
编制：
建立地面划线及物品标准 定时定点拍照核查 6S问题整改 月度现场检查考核 问题解决 月度评价奖励和惩罚 月度问题的总结 标准化完善
实施6S强化
审核：
王丽 王丽 部门长 张三 部门长 张三 王丽 王丽
王丽
张三 张三 张三 李总 李总 李总 张三 张三
序号 1 2 3 4 5 6 7
8
9
项目 成立推行组织
措施 推行小组成立 编组及责任区域划分
部6S标准化推进表
编号WZG-34 -R03 版本/次：A/0-181106
执行人 跟进人 1
10月 23
4
1
张三 李总
11月 23
12月 4 1234
备注
部门长 张三
拟定目标
制定方针与目标
张三 李总
拟定计划

标准化工作实施进度表
序
实施项目名称
计划完成时间
号 相关管理制度、操作规程、
1 岗位责任制的完善 现场记录整理、补充完善
2
办公室及办公系统完善 3
工作采面按要求从上至下 4 台阶开采(按开采设计方案)
危险场所和危险设施及其 5 他应设置安全警示标志和
指示牌
配电室及其供电系统等应 6 规范设置灭火设施、不应有
裸露现象
7
设置除尘系统，应设置产尘 点洒水装置、机械密封和除
尘装置设施、劳动防护用品
等
8
高于基准面 2米的工作平台 应设置不低于 1.2 米的防护
栏，高速旋转的机械设备、
电器装置应设置防护罩。
9
其他应完善的系统
ห้องสมุดไป่ตู้
备注

第一章、各种工作的办理流程、步骤及管理制度通过工作流程和步骤的规范管理，形成一种永久的制度和企业管理模式，让每个新老员工都能够掌握完成各种工作的方法方式，从而顺利的完成各种工作任务，提高工作效率。

第二章、附件部分各种工程管理表格通过规范运用格式化的工作表格于工程管理中，使员工拥有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在规范的管理过程中达到控制工程成本的目的。

一、工程、技术资料、档案收发管理流程示意图1.外部门文件处理流程：2.内部联系函发文流程：注：项目部、工程部对所有进入或发出文件均需经分管经理批阅，并做好归类存档。

二、工程外来文件收发管理流程（该流程与一结合使用）○61、 本流程适用于外来单位（施工方、监理方、分包方等项目合作单位）来文的处理流程规定，试行时间为2014年10月22日开始。

2、回文是指盖章流程完成返回到来文方。

三、零星工程派工申请办理流程四、工程进度款（结算款）申请、审批流程办理步骤如下：1、施工方根据合同条款按甲方规定的支付申请表格提交申请报告（并根据支付内容附以下资料：预、结算书、签证单、派工申请表、样板间或分部分项工程验收单等资料；材料款附：经仓库签收确认的送货单、各部门联合验收单等资料）；2、项目主管、分管经理逐级审核申请内容（工程款审核依据为：合同、图纸、现场实际完成进度、工程量、变更文件、安全质量情况等因素。

材料款审核依据：供货合同、质量、验货情况等），确认是否达到支付条件？支付数额是否符合合同条款？并在签署意见栏上写明符合合同条款，写明实际进度、质量情况。

3、项目资料员送工程部资料主管安排走审批流程；注：该流程均假设为经各级审核符合正常条件而发生的该项工作的办理流程。

如审核到某级或某部门发现有不符合办理该项工作的情况时，应立即终止流程，退回原经办部门、施工方并说明原由。

强制性规定：项目主管和分管经理必须在核对合同条款和现场进度质量的情况后签署支付意见。

三、法律法规和 3.3安全生产规章制度 管理制度
3.4操作规程 3.5修订
4.1培训教育管理 4.2管理人员培训教育 4.3从业人员培训教育
建立培训制度。 公司级及联系外部培训。 对转岗人员实行相应的培训管理制度。建立培训分人档案。 对转岗人员实行相应的培训管理制度。 对外来人员、承包商实行相应的培训管理制度。 制定、严格执行日常安全教育制度。
1.5安全生产投入及工伤保险
2.1范围与评价方法 2.2风险评价 2.3风险控制
制定风险评价管理制度。 定期组织风险评价识别。 通过各级主管部门和专家检查，提高风险防控能力。 限期整改、隐患治理，对不能解决的，书面报上级主管部 门和当地政府。 在安监局网上做网上备案，建立重大危险源档案。 适时组织风险评价的实施。
二、风险管理 2.4隐患治理
2.5重大危险源 2.6风险信息更新 3.1法律法规 3.2符合性评价
组织建立各项制度。 每年一次符合性评价。 1、安全生产职责；2、使用的安全生产法律法规、标准及 其他要求；3、安全生产会议管理；4、安全生产费用；5 、安全生产奖惩管理；6、管理制度评审和修订；7、安全 培训教育；8、特种作业人员管理；9管理部门、基层班组 安全活动管理；10、风险评价；11隐患治理；12重大危险 源管理；13变更管理；14事故管理；15防火防爆禁烟管 理；16消防管理；17罐区安全管理；18关键装置、重点部 位安全管理；19生产、安全设施管理；20监视和测量设备 管理；21安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作 业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作恶、破土作业 、短路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业 管理等；22危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管 理及危险化学品存储、出入库、运输、装卸等；23检维修 管理；24生产设施拆除和报废管理；25承包商管理；26供 应商管理；27职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；28劳 动保护用品和保健品管理；29作业场所职业危害因素监测 管理；30应急救援管理；31安全检查管理；32自评；上述 各项制度具体由相关负责人编写，由安委会审核签发。 制定严格有效操作规程，确保可靠完整。 对各项安全管理制度进行修订、审核、会签。

5S推行管理制度1.5S体系文件编制流程
5S体系文件编制流程说明
2.5S培训与宣传管理流程
5S培训与宣传管理流程说明
3.5S活动导入流程
5S活动导入流程说明
4.5S活动实施流程
5S 活动实施流程说明
5.5S活动开展管理流程
5S活动开展管理流程说明
6.5S推行计划表
7.5S推广活动表
8.5S宣传工具表
9.5S培训计划表
10.5S培训签到记录表
11.需要物品与不需要物品统计表
12.要与不要清单表
13.不需要物品处理登记表
14.清扫时间安排表
15.清扫时检查对策表
16.5S活动检查表（1）整理检查表
（2）整顿检查表
（3）清扫检查表
（4）清洁检查表
（5）员工素养检查表
19.办公室每日清扫安排表
20.办公室5S活动清扫值日表
21.办公室5S检查表
22.5S活动评分规定
23.5S活动日常巡回检查表
24.5S活动改善记录表
25.5S活动改善通知单
26.5S异常情况汇总表
27.5S异常情况公布表
28.5S内部审核实施计划表
29.5S内部审核检查表。

人力资源管理集团有限公司服务业标准化试点项目计划推进表一、项目启动2022年9月1日~2022年9月10日1.建立领导机构，明确工作职责成立标准化领导小组，由公司总经理任组长，各部门负责人和公司技术骨干组成。

领导小组负责标准化工作的实施、监督及资金使用，研究解决实施过程中出现的重大问题，确保标准化试点工作顺利完成。

2.召开启动大会召开试点启动大会，发布实施方案，邀请主管部门领导和标准化专家培训授课。

全体员工参加，广泛动员，要求大家统一思想，提高认识，明确任务，为即将开展的试点工作做好准备。

二、构建体系和制定标准2022年9月11日~2022年10月20日1、收集并梳理与人力资源服务相关的最新法律法规、行业规划、部门规章和公司内部的规章制度和服务项目，列出标准制定目录。

2、按照结构合理、层次清楚、配套完善、简便适用的要求，建立以相关国家标准、行业标准、地方标准为基础，以内部标准为核心，包括服务通用基础标准、服务提供标准、服务保障标准在内的服务标准体系并予以发布。

3、在标准化领导小组的综合协调下，按照“写我所做、做我所写”的要求，明确时间和进度，分解责任和任务，发动全体员工编写本职工作所涉及到的内部标准。

三、标准宣贯和实施2022年10月21日~2022年12月20日1.开展宣贯培训。

充分利用宣贯培训会、举办标准化知识考试竞赛等各种形式，采取层层培训的方式，对已经发布的标准进行宣贯培训，力争全员参训率达到100%，使各岗位人员能掌握相关标准，具备一定标准化知识。

2.制定实施计划。

制定标准实施计划，做好标准体系实施的各项准备工作，包括组织准备、人员准备、物资准备、技术准备，创造必要条件，制定具体措施。

3.组织标准实施。

组织标准体系实施活动，标准体系自发布之日起有效运行3个月以上，并做好标准实施的相关记录，落实具体措施。

4.开展监督检查。

在标准体系实施过程中，及时明确标准实施检查的机构和人员及其职责、权限，制定检查制度、工作计划或日常检查程序，组织开展标准实施情况的监督检查活动，并做好标准实施检查的记录和问题处理的记录。