半成品出库单

原辅料,半成品,成品仓库管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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原材料/半成品出库单
出库日期：材料类型：☐材料☐半成品单据编号：出库单位收货单位
出库单号采购单/加工单号
工单号产品型号物料编码物料名称规格型号单
位
计划
数量
实发
数量
单价金额
备注
说明：本单据一式四联。

第一联：白色联(财务)；第二联:红色联(PMC)；第三联：黄色联(客户)；第四联：蓝色联(仓库)。

财务：审核：收货人：仓管员：
原材料/半成品出库单
出库日期：材料类型：☐材料☐半成品单据编号：
出库单位收货单位
出库单号采购单/加工单号
工单号产品型号物料编码物料名称规格型号单
位
计划
数量
实发
数量
单价金额
备注
说明：本单据一式四联。

第一联：白色联(财务)；第二联:红色联(PMC)；第三联：黄色联(客户)；第四联：蓝色联(仓库)。

财务：审核：收货人：仓管员：。

仓库单据管理制度一、总则1.1 本制度旨在规范仓库的单据管理，确保仓库物资的出入库记录准确、及时，从而提高仓库的管理效率和透明度。

1.2 本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓等。

1.3 仓库单据包括但不限于入库单、出库单、移库单、退货单、报废单等。

二、单据的开具和审批2.1 入库单：当仓库收到物资时，仓库管理员应当及时开具入库单。

入库单应包含物资名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。

2.2 出库单：当物资需要出库时，仓库管理员应当按照出库单的要求进行出库操作。

出库单应包含物资名称、规格、数量、领用人员等信息，并由仓库管理员和领用人员签字确认。

2.3 移库单：当仓库需要将物资进行移库时，仓库管理员应当开具移库单。

移库单应包含物资名称、规格、数量、原仓库号、目标仓库号等信息，并由仓库管理员和相关人员签字确认。

2.4 退货单：当物资需要退货时，仓库管理员应当开具退货单。

退货单应包含物资名称、规格、数量、退货原因等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。

2.5 报废单：当物资需要报废时，仓库管理员应当开具报废单。

报废单应包含物资名称、规格、数量、报废原因等信息，并由仓库管理员和相关部门领导签字确认。

2.6 所有单据应当在开具后及时提交至相关部门进行审批，未经核实和审批的单据不得执行。

三、单据的存档和保管3.1 所有仓库单据应当按照规定流程进行存档和保管，保证单据的完整性和可追溯性。

3.2 入库单、出库单等单据的存档期限为不少于三年，移库单、退货单、报废单等单据的存档期限为不少于五年。

3.3 仓库管理员应当对存档的单据进行分类整理，并建立单据档案目录，方便查阅和管理。

3.4 单据应当存放在防火、防水、防盗的环境中，确保单据的安全和完好，绝对禁止私自销毁或篡改单据。

四、单据的盘点和核对4.1 仓库管理员应当定期对仓库单据进行盘点和核对，确保单据的准确性和完整性。

设备动力部1. 《空调净化系统维护/保养记录》2. 《空调净化系统运行记录》3. 《空调设备运转记录表》4. 《设备定期检修记录》5. 《设备定期检修计划》6. 《设备/模具管理台账》7. 《蒸馏水设备运转记录》8. 《纯化水设备运转记录》9. 《设备/设施验收单》10.《设备报废申请/审批单》11.《设备/模具管理台账》12.《设备定期检修计划》13.《设备定期检修记录》14.《设备维修/保养记录》15.《设备购置申请单》16.《设备使用记录》生产制造中心各部门体系记录文件明细表洁净车间1.《外来人员进入生产车间通知单》2.《非生产人员进入生产区登记表》3.《洁净车间清洁、消毒记录》4.《温湿度记录表》5. 《室压管理记录表》6.《洁净区工位器具消毒卫生记录》7. 《消毒剂配制及使用记录》8. 《工作服收发记录》9. 《工作服清洗记录》10.《工作鞋清洗记录》11.《设备使用记录表》12.《设备维修/保养记录表》13.《清洁记录》14.《成品入库单》15.《物料卡》16.《批生产记录》17.《物料退/换申请（通知）单》18.《工序流转卡》机加车间1.《设备使用记录》2.《批生产记录》3.《生产日报表》4.《领料单》5.《工序流转卡》6.《物料退/换申请（通知）单》7.《原材料领料单》8.《半成品入库单》9.《半成品出库单》10.《设备维修/保养记录表》11.三层文件1.《工装器具管理制度》2.《洁净区清洁操作规程》3.《产品清洁操作规程》4.《纯化水系统标准操作规程》5.《纯化水系统维护保养标准操作规程》6.《纯化水系统清洗消毒标准操作规程》。

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

半成品/成品出货放行规定
目的：对半成品/成品出货流程加以规定，确保产品在装运前，
符合规定要求。

范围：本公司生产中的成品或者半成品
实施细则：
半成品：
所有需要外发加工的布料或者辅料，如绣花，印花，洗水等，在出厂前，必须由当事人全额点数或者过重记录，开具“出库单”。

并交由保安复核，并开具放行条，经各部门签批后，妥善包装方可交给加工厂进行加工。

加工完毕后，半成品返厂，需要再次核对回货物品的数量或者重量。

并拿出厂时的“出库单”进行核对是否有误，无误的可收货进行品质检查方可投入下一环节生产。

若数量或者重量有误的，则须汇报至部门经理，并及时和加工厂进行协调追回所欠。

成品：
成品指已生产完毕，并经客人查货合格，已包装好准备出货的货物。

成品出货时须由报关和业务部开具走货通知单，再按照公司有关规定进行点数过重，以及货柜检查及拍照工作，凭业务部和报关部的“走货通知单”和“装箱单”开具放行条，经各部门批核后，方可出运。

以上程序，请各部门认真执行。

第1篇第一章总则第一条为加强半成品出库管理，确保生产流程的顺畅，提高产品质量，降低库存成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有半成品的出库管理。

第三条半成品出库管理应遵循以下原则：1. 合理库存原则：根据生产计划和市场需求，合理控制半成品库存水平。

2. 先进先出原则：优先出库先生产的半成品，确保产品质量。

3. 严格审批原则：出库半成品必须经过相关部门的审批。

4. 责任到人原则：明确各部门、各岗位的职责，确保出库过程的安全、高效。

第二章组织机构及职责第四条公司设立半成品出库管理小组，负责半成品出库的全面管理工作。

第五条半成品出库管理小组职责：1. 制定半成品出库管理制度和操作流程。

2. 组织实施半成品出库的审批、出库、验收等工作。

3. 监督检查半成品出库过程中的各项工作，确保各项规定的落实。

4. 定期分析半成品出库情况，提出改进措施。

第六条生产部门职责：1. 根据生产计划和库存情况，提出半成品出库申请。

2. 配合仓库部门进行半成品出库。

3. 负责半成品出库后的质量跟踪。

第七条仓库部门职责：1. 负责半成品的管理和出库。

2. 按照规定对出库半成品进行验收。

3. 负责半成品出库记录的填写和保存。

第八条质量管理部门职责：1. 对出库半成品进行质量检查。

2. 对不合格的半成品进行隔离处理。

3. 对半成品出库过程中的质量问题进行调查处理。

第三章出库申请与审批第九条半成品出库申请：1. 生产部门根据生产计划，填写半成品出库申请单，并附上相关资料。

2. 申请单应包括半成品名称、规格、数量、生产日期、出库原因等信息。

第十条半成品出库审批：1. 半成品出库申请单经生产部门负责人签字后，提交给半成品出库管理小组。

2. 半成品出库管理小组对申请单进行审核，必要时可要求补充资料。

3. 审核通过的申请单，由半成品出库管理小组负责人签字审批。

第十一条特殊情况下的审批：1. 对于紧急生产需求或特殊情况下的半成品出库，生产部门可先行出库，事后补办审批手续。