餐饮企业采购管理制度

餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。

下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。

餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。

特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。

2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。

采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。

做到每日为新鲜蔬菜。

3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。

4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。

5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。

6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。

7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。

8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。

9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。

10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。

二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。

进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。

餐饮业采购管理制度1. 引言餐饮业作为服务行业的一员，其采购管理直接影响到企业的财务和服务质量。

餐饮业采购管理制度的落实，不仅有利于保证采购的品质和价格合理，还能提高企业内部的工作效率和工作满意度，从而增强企业的竞争力。

因此，本文将介绍餐饮业采购管理制度的管理流程和应注意的事项，旨在帮助企业规范采购流程，提高采购效率和管理水平。

2. 采购管理流程2.1 采购计划采购计划是指根据企业经营和服务计划，初步确定所需要采购的物资和服务范围，并编制采购计划。

采购计划主要包括采购物品、采购数量、采购时间和采购预算等。

企业应根据自身的经营情况编制采购计划，保证采购的商品能够满足经营需求，同时控制采购成本，避免浪费。

2.2 选择供应商选择供应商是采购流程中最为关键的环节之一。

在选择合适的供应商前，需要对供应商的资质、信誉和价格进行全面调查和分析。

在选择供应商时，应由专门的采购人员负责，并按照与供应商签订的合同要求进行采购交易。

2.3 签订合同采购合同是采购方和供应方之间达成购买销售协议的法律文件，主要涉及供应品质、供货时间、价格等方面的细节。

在签订合同时，需要注意合同的合法性和严密性。

当另一方不能完全履行合同时，可以适当设定违约责任条款，以保障企业的利益。

2.4 采购验收采购验收是在供应商交货后，对采购物品的质量、数量、规格、状况等进行检验。

若有不合格品，则需有专门的人员对供方进行通知，并进行处理。

如对不合格品的处理不当，会影响企业的服务质量和信誉，企业应重视采购验收。

3. 注意事项3.1 采购管理制度的完善为确保采购流程的规范性和透明度，企业应建立完善的采购管理制度。

制度应当明确企业的采购相关职责、要求、流程、制度框架等具体内容。

制定完善的采购管理制度可降低采购操作的难度，提高采购流程的协调性和效率。

3.2 采购人员的专业性选择合适的采购人员是保证采购流程良好进行的重要保证。

企业应招聘和培养专业的采购人员，以保证采购的专业性和高效性。

最新餐饮业采购管理制度1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《_______加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。

采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。

4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。

各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。

食品包装标识必须清楚，容易辨识。

在国内市场销售的食品必须有中文标识。

7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

餐饮门店统一采购管理制度1. 采购流程1.1 采购计划每个门店经理应根据销售预测和库存情况，制定下一周的采购计划，并在每周一提交给总部采购部门审批。

1.2 供应商选择总部采购部门应对所有供应商进行筛选和评估，选择适合餐饮门店的供应商。

门店经理也可以根据当地的实际情况，选择合适的当地供应商。

1.3 采购订单经总部采购部门审批后，门店经理应向供应商下发采购订单。

采购订单应包含以下信息：•商品名称和规格•采购数量•单价和总价•预计交货日期•付款方式1.4 采购检验门店经理应在供货商送货后对商品进行检验，确认商品符合采购订单要求，并及时处理不合格商品。

1.5 采购结算门店经理应及时对采购商品进行结算，确保按照采购订单中的价格和付款方式进行结算。

2. 采购管理控制2.1 供货商管理总部采购部门应对所有供应商进行筛选和评估，并对合法和有良好信誉的供应商签订合同。

门店经理也可以根据当地情况，自己联系当地的供应商。

并建立了与供应商的长期合作关系，确保供应商提供的商品价格、质量、数量等符合要求，保证门店商品的正常投产。

2.2 价格管理总部采购部门应根据市场行情，对门店商品价格进行定价，并及时通知门店经理。

门店经理也应掌握当地市场行情，比较多个供应商的价格，最终确定所要购买商品的价格。

2.3 进货限额门店经理应根据销售预测和库存情况，制定合理的采购计划，并限制门店采购的总额，确保门店的现金流稳定。

2.4 库存管理门店经理应根据销售预测和库存情况，合理安排商品的采购和销售，确保门店库存水平的正常控制。

3. 采购成本控制3.1 采购成本核算总部采购部门应对门店商品采购成本进行核算，并将核算结果及时通知门店经理。

3.2 采购成本控制门店经理应对门店商品采购成本进行控制，包括购买数量及供应商等方面。

并在采购过程中及时通知总部采购部门价格变动和采购问题。

3.3 监督和检查总部采购部门应定期进行监督和检查，确保门店采购成本的合理性和稳定性。

餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。

二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。

三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。

2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。

同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。

3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。

4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。

5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。

6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。

7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。

四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。

2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。

3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。

五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。

以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。

最新餐饮业采购管理制度范文第一章总则第一条为规范餐饮业采购管理行为，提高采购工作的效率和透明度，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业（以下简称“公司”）的餐饮业采购活动。

第三条公司采购活动必须遵守国家相关法律、法规以及公司内部制度、规章和要求。

第四条采购管理部门负责本公司的餐饮业采购管理工作，负责制定相关流程、规范和标准，并负责采购活动的协调、监督和评估工作。

第二章采购管理流程第五条采购需求提出：各部门根据实际需要，填写采购需求申请表，并经相关部门负责人审批后，提交给采购管理部门。

第六条采购计划编制：采购管理部门根据采购需求申请以及公司经营计划，编制年度采购计划和月度采购计划，并经公司领导层审批后执行。

第七条供应商选择：采购管理部门根据公司的采购政策，选择合适的供应商，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估和筛选。

第八条询价和比价：采购管理部门根据采购计划，向供应商发送询价函或比价询盘，供应商根据要求提供报价，并在规定时间内提交给采购管理部门。

第九条供应商评估：采购管理部门根据供应商的报价以及其他相关信息，进行供应商的评估和筛选，最终确定供应商。

第十条合同签订：采购管理部门根据采购计划和供应商评估结果，与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

第十一条供货及验收：供应商按照合同约定的时间和要求进行供货，采购管理部门负责验收，并填写验收报告。

第十二条采购结算：采购管理部门核对供应商的发票和验收报告，结合采购合同，进行结算并支付货款。

第三章采购管理要求第十三条采购需求申请：采购需求申请必须真实准确，包括物品的名称、规格、数量等信息，并由相关部门负责人签字审批。

第十四条供应商选择：供应商选择必须遵循公正、公平、公开的原则，采购管理部门应建立供应商库，并不断完善和更新。

第十五条询价和比价：询价和比价必须遵循公开透明、平等竞争的原则，采购管理部门应确保供应商能够得到相同的询价和比价机会。

第十六条合同签订：合同必须明确合同双方的权益和责任，采购管理部门应加强合同的管理和监督，确保合同的执行。

餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。

采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

餐饮业采购管理办法关于《餐饮业采购管理办法》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。

鲜货蔬菜水发货的采购数量，设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员，厨师长质检员不定时抽检质量。

以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文，欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。

供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

2 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。

①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。

②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。

第二联采购部存档并组织采购。

第三联财务部成本会计存档核实。

(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。

酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。

(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。

但不得超过20xx元，超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。

2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

4. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。

餐饮采购监督管理制度一、制度概述本制度是为规范餐饮采购，保障食品安全，维护职工健康而制定的，适用于本公司餐饮采购的所有环节和人员。

二、采购流程1. 采购计划根据公司经营计划和财务预算，由相关部门确定本期采购量和品种。

2. 采购文件采购部门根据采购计划，制定采购文件，明确采购项目名称、规格、数量、质量标准、交货期、支付方式等要求。

3. 采购公告采购部门应当在公司公告栏和公共采购网站上发布公告，公告内容应当包括采购项目的名称、规格、数量、开标时间、地点、联系方式等信息。

4. 供应商资格审查供应商应当具有合法的经营资质和生产资质。

采购部门应当对供应商的资质进行审查，不合格的供应商将无法参与竞争。

5. 投标符合资格要求的供应商，应当按照采购文件要求提交报价文件，报价文件应当包括价格、质量、交货期等信息。

6. 开标采购部门应当在开标时间和地点公开开标结果，公示竞争的供应商报价和评标结果。

7. 中标确定按照评标结果，采购部门确定中标供应商，并与其签订采购合同。

8. 付款采购部门按照采购合同约定的方式和时限支付货款。

三、供应商管理1. 供应商评价对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行评价，形成供应商信用档案。

2. 供应商合同管理签署采购合同，明确供货量、质量标准、交货时间和方式等。

3. 收货检验对供应商提供的货物进行检验，检查符合质量标准和数量要求否。

四、食品安全监管1. 食品采购餐饮采购部门应当优先选择符合食品安全要求的供应商，采购的食品应当符合国家标准和行业规范。

2. 食品质量检测采购部门应当对采购的食品进行质量检测，确保食品的安全和质量。

3. 质量记录保存对采购、贮存、加工、销售过程中的质量记录应当进行保存，对不合格的产品进行处理，做到可以追溯。

4. 监督检查公司质量监控部门应当对食品加工制作和供应过程进行检查，确保符合食品安全要求。

五、责任和处罚1. 责任各部门应当对本职工作质量负责，确保餐饮采购的质量和安全。