项目部招待用品管理规定

一、目的为规范公司招待用具的使用和管理，提高招待用具的使用效率，降低成本，确保公司形象和利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构在业务招待过程中使用的各种招待用具。

三、管理制度1. 招待用具的采购与管理（1）采购部门应根据业务需求，制定招待用具采购计划，报经公司领导审批后执行。

（2）招待用具的采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量可靠、价格合理的供应商。

（3）采购的招待用具需符合国家相关法律法规，不得采购假冒伪劣产品。

（4）招待用具的采购合同应明确双方的权利和义务，确保公司利益。

2. 招待用具的验收与入库（1）采购部门应组织验收，确保招待用具的质量和数量符合要求。

（2）验收合格的招待用具应及时入库，并做好入库登记。

3. 招待用具的领用与使用（1）各部门需使用招待用具时，应向采购部门提出申请，经批准后方可领用。

（2）领用的招待用具应明确用途、数量、归还期限等，并做好登记。

（3）使用招待用具时，应爱护使用，避免损坏。

4. 招待用具的维护与保养（1）各部门应定期对使用的招待用具进行检查，发现损坏及时报修或更换。

（2）使用过程中，应保持招待用具的清洁卫生，延长使用寿命。

5. 招待用具的报废与处理（1）招待用具达到报废标准或损坏无法修复时，应及时报废。

（2）报废的招待用具需经采购部门鉴定，并做好报废登记。

（3）报废的招待用具可进行回收利用，或按国家规定进行报废处理。

四、监督与考核1. 公司审计部门对招待用具的管理使用情况进行定期检查，确保制度落实。

2. 各部门应定期对招待用具的使用情况进行自查，发现问题及时整改。

3. 对违反本制度的行为，公司将对责任人进行严肃处理。

五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。

第一章总则第一条为加强单位招待用具的管理，确保招待工作的规范、节约和高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有招待用具的使用、保管和报废。

第三条招待用具的管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用招待用具，避免浪费；（二）规范原则：严格执行招待用具的使用程序，确保招待活动的有序进行；（三）高效原则：提高招待用具的使用效率，确保招待效果；（四）安全原则：确保招待用具的安全使用，防止安全事故的发生。

第二章招待用具的范围第四条招待用具包括但不限于以下物品：（一）办公家具：会议桌、椅子、沙发、茶几等；（二）办公设备：投影仪、音响设备、电脑等；（三）礼品及纪念品：各类礼品、纪念品等；（四）其他：一次性纸杯、茶具、餐具等。

第三章招待用具的使用第五条招待用具的使用应严格按照以下程序进行：（一）申请：使用单位或个人需提前向办公室提出使用申请，说明用途、时间、数量等；（二）审批：办公室根据实际情况进行审批，必要时报请领导批准；（三）领用：经审批同意后，使用单位或个人凭审批单到办公室领取招待用具；（四）归还：使用完毕后，使用单位或个人应及时将招待用具归还原处，并办理归还手续。

第六条招待用具使用过程中，应保持其整洁、完好，不得随意损坏或丢弃。

第四章招待用具的保管第七条招待用具的保管责任落实到人，由办公室负责具体实施。

第八条招待用具的保管应遵循以下要求：（一）分类存放：按照招待用具的种类、用途进行分类存放，便于管理和使用；（二）定期检查：定期对招待用具进行检查，发现损坏、遗失等问题，及时上报并采取措施；（三）维护保养：定期对招待用具进行清洁、保养，延长使用寿命；（四）安全存放：确保招待用具存放区域安全，防止盗窃、火灾等事故的发生。

第五章招待用具的报废第九条招待用具达到使用寿命或因损坏、遗失等原因无法修复时，应予以报废。

第十条招待用具报废程序如下：（一）申请：使用单位或个人向办公室提出报废申请，说明报废原因；（二）审批：办公室根据实际情况进行审批，必要时报请领导批准；（三）报废：经审批同意后，由办公室负责报废招待用具；（四）销毁：报废的招待用具应进行妥善销毁，避免浪费。

项目部人员外出及招待费用管理制度为加强项目管理，降低施工成本，最大限度地压缩非直接生产性开支，经公司工作组和项目部班子成员联席会研究决定，项目部招待要本着节约性和必要性的原则，具体内容规定如下；1、项目部内部人员之间不允许外出招待，内部人员需要就餐的一律在食堂安排。

项目部招待业主、监理、设计院、第三方检测机构、地方和局指领导时尽量安排在食堂就餐，就餐时不准用高档烟酒，不准安排在高档酒店。

2、确需外出就餐的必须先行审批再安排招待，石总负责审批工程部、测量队，实验室等技术人员的招待；夏书记负责审批项目部其他人员的招待。

书记、总工审批完成后再交对方会签。

书记和总工个人的招待两人互相审批会签。

审批单每周日晚20点前交财务留存，财务统计后把台帐提供给公司工作组，未经审批和事后补审的招待，项目部财务人员不得给与报销，否则按照报销金额分别处罚报账人，审批人及财务主管。

3、招待标准：书记5000元/月，总工8000元/月，副经理1500元/月，部长1000元/月。

副总工和副部长需要外出招待由总工和相应的部长安排，费用占用总工和相应的部长的额度。

项目部每月进行一次核查，分别选出节省费用最多的副经理和部长各一人，按照节省费用的30%奖给这个人。

书记、总工不参予奖励。

4、项目部取消所有定点及可以赊欠烟酒等和餐费的商店、酒店的协议，谁招待，谁报帐。

所有招待费用由招待人事先到财务借出备用金再进行报账。

不允许财务，办公室及司机和其他人员代为结帐，一经发现，处罚招待人和代为结帐人各500元，并进行通报。

5、招待用的烟酒已经包含在了相应的标准费用之内，除办公室外任何人不得报销烟酒发票，办公室购买少量价值较高的烟酒用于书记总工招待大的领导, 价值较高的烟每月不得超过4条（总额不超过2000元），酒不超过1箱（总额不超过2000元）。

只有招待外单位副总以上领导，地方副镇长及市级副局长以上领导时方可领取，领取前由书记负责审批,办公室发放。

招待用品管理办法
为规范项目招待用品管理，特制订本办法，请遵照执行。

一、招待用烟、酒实行库存计划方式，具体标准为烟20条，酒10箱。

二、每月5、15、25日办公室根据库存情况定点购酒，保证每月各时间段酒水库存量满足使用；烟按月总量控制，每月进行一次性采购，次月采购计划要根据上月库存情况来定。

三、购进的烟、酒要经过办公室管库存员点收，管理程序和低值易损品一致，购买人和点收人保管人应分开设置。

四、招待烟、酒要遵循“合情、合理、必须、适度从严控制”的原则，使有限的资金发挥最大的收益。

部门或个人领用烟按包次进行并实行签字制度，杜绝一次领用一条，如必须领用整条烟、酒要经过项目主管领导审批后方可办理。

五、招待用烟、酒必须是增值税普票，且经过办公室管库员点收，附购置申请单后方可报销。

六、项目部按“厂务公开”的要求，每月28号向职工公布招待用烟、酒的使用情况，并执行民主监督和评议制度。

七、招待用烟、酒领用表见附件。

八、本办法由项目部办公室负责解释。

招待用烟酒领用表
单位：中隧四处沈阳地铁项目部年月。

招待物资管理制度
1.0 目的
为保证招待物资的管理规范化及费用预算化，特制订本管理制度。

2.0 适用范围
本制度适用于项目部招待所用的烟、酒、节日礼品。

3.0 请购
3.1 由办公室负责项目部所有招待物资的请购。

烟、酒：每月初由办公室根据月度盘点之结余库存填写《请购单》，由项目负责人及总经理签字确认后，方可传递采购部执行采购。

节日礼品：由外联负责人根据情况提前填写《请购单》，由项目负责人及总经理签字确认后，方可传递采购部执行采购。

4.领用
招待用物资必须由部门负责人到办公室签字办理领用手续。

5.盘存
每月末，行政中心人员须进行月度盘点和财务开票清帐，必须做到帐物相符，出具《招待物资出入库明细表》，由行政总监签字确认后方可存档。

6.附则
附件一：《请购单》
附件二：《领用登记表》
附件三：《出入库明细表》。

公司招待用具管理制度第一章总则第一条：为规范公司内部的招待用具管理，提高公司形象，树立良好的企业文化，特制订本管理制度。

第二条：本管理制度适用于公司所有职工，包括兼职、实习生等。

第三条：公司招待用具主要包括餐具、杯具、瓶具、刀叉、纸巾等。

第四条：公司招待用具管理委员会负责本管理制度的实施和监督。

第二章招待用具的购置和配置第五条：公司统一购置招待用具，使用统一的品牌和款式。

第六条：各职能部门负责本部门招待用具的配置，必须按照规定的种类和数量进行配置。

第七条：招待用具必须按照质量标准购置，确保使用安全，并定期进行清洗和消毒。

第八条：招待用具的配置数量应根据公司规模和具体活动需求合理确定，不得私自增减。

第三章招待用具的使用和保管第九条：使用招待用具时，应根据具体活动需求选择合适的用具，不得私自调换或占用。

第十条：使用招待用具时，应注意保持清洁卫生，必要时可以使用专业清洁剂进行清洁。

第十一条：招待用具使用完毕后，应及时清理干净并放回原位，确保用具整齐有序。

第十二条：招待用具严禁私自带离公司，如需外借需经过相关部门审批。

第十三条：使用招待用具时发现有损坏或丢失情况应及时报告管理部门，协助调查并承担相应责任。

第四章招待用具的验收和维护第十四条：公司接收新购置的招待用具时，应经过验收，确保符合质量标准。

第十五条：公司应建立招待用具定期维护制度，定期进行维护保养，确保使用寿命。

第十六条：公司应提供专门的招待用具保养人员，负责对招待用具进行定期检查和维护。

第五章监督和考核第十七条：公司招待用具管理委员会负责对公司招待用具管理工作进行监督和考核。

第十八条：各部门负责对本部门招待用具管理情况进行自查和报告，定期向管理委员会提供管理情况汇报。

第十九条：公司将招待用具管理情况作为职工绩效考核的一项重要内容，对管理不力或造成浪费的责任人进行惩罚。

第六章附则第二十条：本管理制度自发布之日起生效，如有需要，经管理委员会讨论通过后可对本管理制度进行修订。

勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。

1、负责公司项目部办公用品的集中统一盘点、登记，集中采购或调配
及收取使用费。

2、对已完工项目办公用品进行统一协调保管。

、负责协调项目部办公用品进行报停的处置工。

3
1、安排专人编制办公用品具体使用人或管理人台账，定期与港新公司核。

2、负责办公用品的所有使用、保管、日常维护。

需及时编报《关于XX办公用品请购报告》，经项目经理签字后上报港新公司，由港新公司核批统一采购或调配。

,完工后经港新公司相关部
门实地盘点，转运到指定地点保管的往来运费。

描仪、投影仪等。

项目部直接进入成本的，不收取租金，
但项目部要登记造册，报港新公司备案。

统一招标或港新公司资产部组织相关部门人员询价、比价或实行招标
方式进行采购，力求价廉质优。

CES上
同步填制公司办公用品调拨流程。

40%收取费用，第二年起按原价的30%收取费用。

谁使用谁负责，日常维护由项目部办公室负责，港新公司根据办公用
品清单进行监管，不定期抽查。

(如打印机、复印机等)，由项目部所在使
用部门负责。

用的办公用品如数归还。

有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手
续。

新公司备案。

核实，经领导审批后作出相应处置。

保管场所，并办理相关的移交手续。

时作废。

招待烟酒管理规定
为统一采购标准，充分体现集中采购的优势，针对公司招待烟酒的使用及管理，特制定本规定。

一、招待烟酒统一由公司综合办统一购买，按标准发放。

二、各项目部招待烟酒配置标准（见下表）：
三、各项目部招待烟酒由项目部综合办专人负责管理，必须保证适当库存（各档次都不足1/4时），提前报公司配齐。

四、各项目部综合办每月初，向公司报送“上月度招待烟酒使用详单”。

公司根据各项目所报用量情况，集中采买，并发放至各项目部。

五、各项目部招待烟酒由各项目部综合办统一管理、发放，并建立领用台帐，注明领用时间、领用事由、数量、品名及领用人、批准人（将领用审批单留存，备查）。

六、各项目部，有招待活动时，提前填写“烟酒领用审批单”针对不同客人，品种档次不同由项目经理签批后，由综合办烟酒管理人员发放。

七、业务招待的费用标准、陪客人数、报销程序等按公司业务招待管理规定执行。

八、本规定自下发之日起执行，其它与之相关的制度自行废止。

附表：1、《招待烟酒使用登记表》
2、《招待烟酒领用审批单》
年月日
………………………………………………………………………………………….
招待烟酒领用审批单
年月日
………………………………………………………………………………………….
招待烟酒领用审批单
年月日。

项目部公务接待规定
为规范项目部公务活动接待工作，特制定如下规定：
一、公务活动接待工作由办公室统一扎口管理。

二、公务活动接待要本着热情、周到、节俭的原则。

三、项目部招待用烟、茶叶等由办公室统一购买、保管、
登记、发放并由专人负责，严禁公物私用。

四、饭店接待如需赊账时，原则上由办公室主任签字，特殊
情况请示经理灵活办理。

五、公务活动的接待费用支出项目，标准确定，由办公室主
任请示项目部领导确定。

凭发票报销时需将饭店菜单附上。

六、一切公务活动开具的发票，其内容应真实、详尽。

抬头
为江苏海通建设工程有限公司，并注上税务登记证号。

招待用品管理规定一、总则第一条为规范招待用品使用管理，降低公司招待成本，特制定本规定。

第二条招待用品主要指公司工作必须的、公关所需的烟、酒、茶以及礼品和其它易耗消费品。

第三条招待用品的使用管理应坚持节俭、节约的原则。

第四条本规定适用于公司机关所属各部门二、管理职责第五条综合办公室是公司招待用品的采购、管理部门，主要负责招待用品的采购、管理、登记、发放等工作。

三、使用管理规定第六条招待用品的采购程序（一）依据上月度招待用品使用情况，结合本月度预招待计划，合理做出本月度招待品采购量，并填写《招待用品采购申请表》。

（二）填写完毕后交办公室主任、财务部和总经理审批，获得审批后由负责人员定期、定点采购。

（三）采购完毕，负责人员及时登记采购品名、数量、规格、单价等并入库备用。

第七条招待用品的申请使用范围因下列情况可申请支领、使用招待用品：（一）招待上级机关、行业主管部门、关系单位和客户所需的；（二）公司商务洽谈招待所需的；（三）经公司领导同意的其它招待所需的。

第八条招待用品支领程序（一）各部门在可预见的招待用品需求，需提前向综合办公室索取《招待用品支领申请表》，认真、详细填写使用事由、使用物品、使用数量等。

（二）填写完毕后交部门领导、分管领导、财务总监审批。

（三）支领人持经相关领导审批同意的《招待用品支领申请表》到综合办公室招待用品负责人处领取招待用品。

（四）各部门不可预见的招待用品需求，紧急情况下需向分管领导、财务总监提出口头申请，征得同意后支领，用后补充填表、完善各项流程。

第九条招待用品使用管理规定（一）严格控制招待用品使用，非必要情况不得支领、使用招待用品。

（二）招待用品必须用于申请用途，不得挪作他用。

（三）用毕若有剩余，必须及时、如数归还至综合办公室，严禁私自侵吞公司财产。

第十条招待用品违规处罚规定（一）未经允许擅自虚报招待用品需求或改变招待用品用途的，一经发现，报总经理处视情节严重进行相应处分。

（二）不主动交还剩余招待用品的，一经查实，按侵吞公司资产相关规定进行相应处理。

第一章总则第一条为加强单位招待物品的管理，规范招待行为，提高招待效率，保障单位形象，根据国家有关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部各部门、各岗位的招待物品管理。

第三条招待物品管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开；2. 节约、高效、廉洁；3. 安全、环保、实用。

第二章招待物品的采购第四条招待物品的采购应遵循以下程序：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出招待物品采购申请，包括物品名称、规格、数量、用途等；2. 采购审批：采购申请经部门负责人审批后，报送单位财务部门；3. 招标或询价：财务部门根据审批意见，组织招标或询价，确定供应商；4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；5. 采购验收：采购物品到货后，由财务部门组织验收，确保物品质量、数量符合要求；6. 付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款结算。

第五条招待物品采购应优先选择国产、环保、实用的产品，鼓励使用可再生能源、循环利用材料。

第三章招待物品的使用第六条招待物品的使用应严格按照审批程序执行，未经批准不得擅自使用。

第七条招待物品的使用范围包括：1. 单位内部会议、培训、接待等活动；2. 联谊、慰问、庆典等公务活动；3. 其他经单位领导批准的招待活动。

第八条招待物品的使用应遵循以下要求：1. 严格控制数量，避免浪费；2. 合理搭配，提高使用效率；3. 保管好物品，防止丢失、损坏；4. 使用后及时清理，保持环境整洁。

第四章招待物品的保管第九条招待物品的保管应指定专人负责，建立健全保管制度。

第十条招待物品的保管要求如下：1. 设立专用库房，确保物品存放安全；2. 定期检查库存，及时补充、更新；3. 做好物品登记、统计工作，建立完整的管理档案；4. 严格执行出入库手续，确保物品安全。

第五章招待物品的报废第十一条招待物品因质量问题、过期、损坏等原因无法继续使用的，应予以报废。

第十二条报废程序如下：1. 提出报废申请，经部门负责人审批；2. 财务部门核实报废物品情况，确认报废；3. 报废物品由财务部门负责处理，确保环保、合规。

公司招待用具管理制度第一章总则第一条为规范公司招待用具的管理，提高公司形象，加强内部管理，制订本规定。

第二条本规定适用于公司内部各部门的招待用具管理工作。

第三条公司招待用具包括但不限于餐具、杯具、餐具、桌布、餐巾纸等物品。

第四条各部门应当根据本制度的要求，制定具体的招待用具管理办法，并确保员工遵守。

第五条公司招待用具的采购、存储、使用、清洗、维护等工作由公司设立的专门部门负责。

第二章招待用具的管理第六条公司招待用具应当按照招待用途、场合等因素进行分类管理，并合理分配使用。

第七条招待用具的采购应当经过审批程序，确保质量、数量和价格合理。

第八条招待用具的存储应当放置在指定的食品安全、卫生以及防尘、防潮等环境要求的仓库中。

第九条招待用具的领用必须经过授权，明确使用目的、时间和地点。

第十条招待用具的归还须按照规定的时间和要求进行，不得私自留用。

第十一条招待用具的清洗应当按照清洗规范，确保卫生安全。

第十二条招待用具的维护应当按照使用说明和保养要求，加强保养，延长使用寿命。

第三章保管和责任第十三条招待用具的保管人必须认真履行保管义务，严格按照规定使用、保管、清洗和维护招待用具。

第十四条招待用具的保管人在使用过程中发生异常或者遗失，应当及时报告部门主管，并按照规定流程处理。

第十五条招待用具的保管人应当对使用过程中的损坏、磨损等情况进行记录，及时更换或修理。

第十六条招待用具的保管人应当定期检查招待用具的数量、质量和完整性，发现问题及时解决。

第十七条招待用具的保管人应当加强使用人员的培训，提高使用人员对招待用具的保护意识。

第十八条招待用具的保管人对于保管人和使用人的违规行为应当及时处理，确保责任追究。

第四章管理及处罚第十九条公司可根据实际情况对招待用具管理进行不定期的检查和评估，发现问题及时整改。

第二十条对于严重违反本规定的行为，公司有权对相关人员进行相应的处罚，包括警告、记过、降职、开除等。

第二十一条对于造成重大损失的行为，公司将追究相关人员的刑事责任。

办公用品管理规定1、为加强办公用品使用的管理，节省开支、杜绝铺张现象。

办公用品由公司行政部门统一保管，并指定保管人，按公司规定向项目部发放。

2、办公用品日常用品由行政部门依据消耗状况进行申购备领，特别物品由部门主管提出申请，经公司总经理批准，批准后依据实际状况自行购买或由行政部购买。

未经领导批准擅自购买的不予报销。

3、选购人员应将所选购的物品交保管人办理登记入库手续，并在每月终填报《办公用品使用登记表》。

4、保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

5、要掌握和合理使用办公用品，杜绝铺张现象。

水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

6、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。

有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

7、办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设施的耗材及修理由设施使用部门（人）负责,并经总经理批准，由公司的行政部门负责申购。

电脑管理规定1、遵守法律法规不得查阅、复制和传播有碍社会治安；破坏社会风气的信息。

2、爱惜计算机。

按操作要求正确使用计算机设施，未经负责人同意不得随便搬动、拆卸或修改计算机设施，否则由此导致电脑软硬件损坏或遗失由当事人负责•；计算机发生故障, 准时与领导联系；3、从爱惜电脑和节电考虑，离机非常钟以上，请关闭电脑。

4、留意平安。

为防止病毒侵入而影响计算机的正常使用，准时进行杀毒软件的升级，担心装来历不明的软件。

5、定期维护。

对于（键盘、鼠标）等易耗物品准时进行卫生清理，以保证正常运作计算机。

6、任何人员未经电脑操作人同意，不得查看或修改他人的文件内容，不得删除他人文件内容或更改他人文件。

违者，除扣发工资外，若文件泄密或丢失而造成的一切损失，将由当事人担当。

7、节省使用计算机耗材，如纸张、墨盒等。

打印重复数量多的，应尽量使用复印机复印，应尽量双面打印或复印。

接待用品管理制度一、为了保障接待工作的顺利进行，提高服务质量，规范接待用品的管理，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司/机构的接待部门及相关人员。

三、定义接待用品：指接待场所所必需的餐具、饮料、文具、洗浴用品、卫生纸等与接待服务相关的物品。

四、接待用品的管理1. 接待用品的采购1.1 接待用品的采购应根据需求制定采购计划，并由接待部门提出采购申请。

1.2 采购申请应包括接待用品的种类、规格、数量等详细信息，并经接待部门负责人审批后方可采购。

1.3 采购人员应严格按照公司/机构的采购流程进行采购，选择有资质的供应商进行采购。

2. 接待用品的验收和入库2.1 采购的接待用品应按照相关规定进行验收，确保采购的物品符合要求。

2.2 验收合格后，接待用品应及时入库，并进行标识、分类和整理。

3. 接待用品的使用3.1 接待用品应按照先进先出的原则进行使用，确保用品的新鲜和品质。

3.2 使用接待用品时应注意节约用品，杜绝浪费，确保接待服务的高效和环保。

4. 接待用品的维护和保养4.1 接待用品的保养和维护工作应由专人负责，定期进行检查和清洁，保持用品的完好状态。

4.2 如发现接待用品有损坏或者质量问题，应及时报告并进行更换或修理。

五、接待用品的报废处理1. 接待用品因损坏、过期或者质量问题无法继续使用时，应进行报废处理。

2. 报废的接待用品应填写报废申请，经相关部门批准后方可进行处理，并做好相应的记录。

六、审核和监督1. 接待用品的管理工作应定期进行内部审核和外部监督。

2. 审核和监督的内容应包括接待用品的采购、验收、入库、使用、维护和报废等环节。

3. 审核和监督的结果应及时整理和汇报，并对发现的问题进行整改和改进。

七、附则1. 本制度由公司/机构接待部门负责起草，经公司/机构相关部门审定后正式执行。

2. 本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经相关部门批准后方可修改。

3. 本制度未尽事宜，由公司/机构相关部门负责解释。

项目部业务招待费管理办法一、背景介绍为了提高公司业务招待的效果和管理水平，防范风险，加强内部管理，规范项目部业务招待费用支出行为，制定了《项目部业务招待费管理办法》。

二、管理范围该办法适用于所有项目部及相关人员。

三、招待费用的范围和限额1.招待费用包括餐饮、礼品、娱乐、交通和其他费用等，但必须与业务招待相关。

2.招待费用限额，按照以下标准执行：（1）餐饮费用：不超过人均两百元。

（2）礼品费用：单个礼品不超过三百元。

送礼前需咨询业务招待所属项目经理批准。

（3）娱乐费用：不超过项目外勤人员月工资总额的三分之一。

（4）交通费用：根据项目部出行费用报销标准执行。

（5）其他费用：严格按照业务招待需要进行支出。

四、申请和审核程序1.申请程序：（1）项目部工作人员按照项目部招待需求填写《业务招待费用申请表》。

（2）填写完毕后，签章后提交给所属项目经理审批。

2.审核程序：（1）项目经理审核后，在费用核算系统中进行费用批准。

（2）项目财务部门核对审批结果，进行支付。

五、报销程序1.报销程序：（1）业务招待费用报销必须符合公司相关政策和财务要求，严格按照项目财务报销流程执行。

（2）报销人员需按照实际支出情况填写《业务招待费用报销单》，并提供完整的费用凭证。

（3）填写完毕后，签章后提交给所属项目经理进行审批。

（4）项目经理审核后，在费用核算系统中进行费用申请。

（5）项目财务部门核对审批结果，进行支付。

六、经费使用情况的监督管理1.项目部每月需提供业务招待费用清单，汇总审核后报送项目管理部门和财务部门，方便监督管理。

2.项目管理部门和财务部门定期对业务招待费用进行监督和检查，如发现违规使用招待费用，将依照公司规定作出处理。

七、其他1.此办法自执行之日起生效。

2.本办法未覆盖的情况视公司相关规定执行。

3.本办法解释权归公司所有。

四、总结《项目部业务招待费管理办法》的制定对于规范公司业务招待行为，提高管理水平，有着积极的推动作用。

工程项目部物品管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部物品管理，确保工程进展顺利，保障工程安全，提高物品利用率，特制定本制度。

第二条本制度适用于工程项目部内所有物品管理工作。

第三条工程项目部负责人应当严格执行本制度，并督促全体员工按照规定执行物品管理工作。

第四条工程项目部物品管理应遵循“信息化、规范化、人性化、安全化”的原则。

第二章物品管理职责第五条工程项目部负责人是工程项目部物品管理的主要负责人，应当制定物品管理制度，监督实施，并对物品管理工作负最终责任。

第六条物品管理员是工程项目部物品管理的具体负责人，负责物品的日常管理、维护、清点、登记、领用、归还等工作。

第七条各部门负责人应当根据工程需要合理进行物品的领用、归还、使用，确保物品的正常运转。

第八条各员工应当认真执行物品管理制度，珍惜和爱护物品，确保物品的安全、整洁、准确、齐全。

第九条物品管理人员应当按照规定的程序进行办公用品的采购、领用和报废，确保办公用品的正常供应和使用。

第十条物品管理员应当定期对物品进行清点、登记和检查，及时发现问题并及时处理。

第三章物品管理流程第十一条工程项目部应当建立完善的物品管理流程，包括：物品申领、领用、登记、使用、归还和报废等环节。

第十二条物品管理流程应当规范、便捷、高效，确保物品的流转过程有序、明确。

第十三条物品管理流程应当结合工程项目的特点和实际情况，做出相应调整和优化，提高管理效率和利用率。

第四章物品管理措施第十四条工程项目部应当建立物品台账，对工程项目部内的所有物品进行分类、编号、登记，确保物品信息的准确性和完整性。

第十五条工程项目部应当加强对物品的保管和维护，对重要物品应当加强监控和保护措施。

第十六条对于经常使用的物品，应当建立专门的库房或柜子进行存放，做到有序、清晰、易取。

第十七条对于不常用的物品，应当进行定期检查、清理、维护，确保物品的完好无损。

第十八条对于报废的物品，应当按照规定的程序进行处置，并对处置情况进行记录和归档。

项目招待制度（详细）五篇第一篇：项目招待制度(详细)XX标项目招待制度一、目的：为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制招待费用，严格执行内控管理规定为宗旨，特制定本制度。

二、适用范围：项目接待事务是指：项目部在日常工作中发生的为了开展各类业务经营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用，本制度适用于项目各级部门的招待费用的申请、审批和核准。

三、招待费用控制对口接待，统一安排”，行政办公室为项目接待事务的归口管理部门，并负责项目接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理。

月末将各部门费用情况汇总上报项目经理。

四、项目接待事务用餐坚持分级限标的原则，由行办统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。

具体规定如下：（1）项目领导重要客人、项目重要客户、外宾及上级机关的负责人等接待标准为贵宾接待；地方机关一般工作人员及普通客户接待标准为业务接待；其他供应外协单位、中间商及客户派到项目学习的一般人员接待标准为普通接待（工作餐）。

（2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。

（3）接待人员一般情况下由对口职能科室负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。

（5）凡普通接待，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害项目形象。

（6）一般情况下在项目招待所用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须在定点宾馆，以降低接待费用。

五、接待的管理（一）用餐接待审批1、项目用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则。

对口部门申请用餐前，填写《业务员用餐申请单》，注明接待事由和就餐人数，经部门负责人签字后由行办主任核定标准，安排就餐地点。

用餐完毕后由经办人（或陪餐人）在账单上签字确认。

2、如行办负责人不在，可向财务科及以上领导申请批准。